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Tabela de Variáveis
A tabela a seguir contém as variáveis do sistema disponíveis ao usuário do SGP.
Algumas variáveis ativa ou desativa determinadas funções no sistema, nestes casos, o valor da variável costume ser 0 para desativar ou 1 para ativar.Há ainda variáveis que armazenam modelos HTML de e-mails, impressões e outros documentos, nestes casos é necessário que se tenha conhecimento em HTML para criar os modelos e inseri-los nas variáveis.
Algumas variáveis estão preenchida com exemplos, customize-os, se necessário, de acordo com a sua empresa.
Dados Empresa
Variável | Descrição | Exemplo de Valores |
---|---|---|
EMPRESA_CARTORIO_NOME | Cartorio | X |
EMPRESA_CARTORIO_REGISTRO | Registro do cartorio | nº X |
EMPRESA_CENTRAL | Definindo nome da empresa para arquivos e central. | (nome da empresa) |
Financeiro
Variável | Descrição | Exemplos de Valores |
---|---|---|
CARNE_CAIXA_X | Posiciona horizontalmente a caixa cinza na capa do carnê. | Valor sugerido em pixel: 35 |
CARNE_CAIXA_Y | Posiciona verticalmente a caixa cinza na capa do carnê. | Valor sugerido em pixel: 595 |
CARNE_CAPA_TEXTO_X | Posiciona horizontalmente o texto com os dados do cliente na capa do carnê. | Valor sugerido em pixel: 45 |
CARNE_CAPA_PLANO | Exibe o nome do plano na capa do carnê. | 1 |
CARNE_CAIXA_HIDE | Oculta a caixa cinza da capa do carnê. | 1 |
CARNE_EMPRESA_HIDE | Oculta todos os dados da empresa na capa do carnê. | 1 |
CARNE_EMPRESA_ENDERECO_HIDE | Oculta o endereço da empresa na capa do carnê. | 1 |
CARNE_CLIENTE_HIDE | Oculta todos os dados do cliente na capa do carnê. | 1 |
CARNE_LOGIN_HIDE | Oculta login apresentado no carne.* | 1 |
CARNE_LOGO_EMPRESA | Insere na capa do carnê a logo que está cadastrada na empresa e não a que consta em Sistema → Imagens. Para que essa variável funcione é necessário cadastrar a seguinte variável: CARNE_LAYOUT_C | 1 |
CARNE_CAPA_TELEFONE | Insere o telefone do cliente na capa do Carnê. | 1 |
CARNE_CAPA_CLIENTE_Y | Move o campo da capa do carnê referente ao nome do cliente na vertical. | Valor padrão em pixel: 630 |
CARNE_CAPA_TEXTO_Y1 | Move a campo da capa do carnê referente ao endereço do cliente na vertical. | Valor padrão em pixel: 620 |
CARNE_CAPA_TEXTO_Y2 | Move a campo da capa do carnê referente ao CEP/Cidade do cliente na vertical. | Valor padrão em pixel: 610 |
CARNE_CAPA_TELEFONE_Y | Move a campo da capa do carnê referente ao número do cliente na vertical. | Valor padrão em pixel: 600 |
CARNE_LAYOUT_SET | Customizar o layout do carnê, código abaixo: | { 'carne_item_h': 8.5, 'carne_img': {'path': '{IMG_PATH}/carne-layout01.png','x':20, 'y': 554, 'x_': 555, 'y_': 267}, 'c_sacado0': {'x':25, 'y':610, 'fn':'Helvetica','fs': 6}, 'c_sacado1': {'x':25, 'y':603, 'fn':'Helvetica','fs': 6}, } |
IMPRESSAO_LINHA_CARNE | Imprimi linha corte no carnê.* | 1 |
CARNE_LAYOUT_C | Define novo tipo de layout no carnê. | 1, 2 ou 3 |
CARNE_VERIFICA_TITULO | Verifica carnês em aberto.* | 99 |
TITULO_NAOLIBERA_CHECK | Deixa a caixa “Não liberar serviço” automaticamente marcada, ao baixar um título. | 1 |
TITULO_DEMONSTRATIVO_UNIFICADO | Insere no demonstrativo as informações do contrato unificado. (Não pode ter nenhum demonstrativo cadastrado no plano) | 1 |
TITULO_FORM_DATABAIXA | Exibe no recebimento manual de títulos a opção de inserir a data do pagamento do boleto. | 1 |
TITULO_BAIXA_SEMJUROS | Remove automaticamente o valor de juros e multa no momento da baixa manual. | 1 |
TITULO_LOTE_ICANCELADO | Ignora os títulos cancelados, na geração automática de títulos em lote. | 1 |
TITULO_LOTE_VERIFICAMES | Verifica se há um título de mensalidade ao mês, independente do vencimento do contrato. | 1 |
CARNE_LOTE_VERIFICAMES | Verifica se há um título de mensalidade ao mês, independente do vencimento do contrato na geração de carnês. Versão mínima requerida: 1.0.154 - 10/10/2020 | 1 |
TITULO_PROPORCIONAL_SUSPENSO_DIAS | Gera fatura proporcional contabilizando dias ativos no contrato. Os dias suspensos são ignorados. | 1 |
TITULO_VALOR_MINIMO | Define o valor mínimo para gerar boleto automático. Ex.: R$5,00 | 5 |
TOLERANCIA_ATIVACAO | Define a partir de qual dia da ativação será cobrado a mensalidade do cliente. | 0 = Cobrar a partir do dia da ativação. 1 = Cobrar no dia após a ativação. |
TITULO_DEMONSTRATIVO | Exibe o demonstrantivo nas instruções do títulos. Essa variável deve ser inserida nas instruções do Portador. | Obs.: Escrever a variável em uma das linhas de instrução. |
TITULO_PAGAMENTO_CARTAO_SAIDA | Se definido pagamento como cartão, no recebimento manual, é lançado no caixa automaticamente um segundo lançamento de valor negativo igual ao valor liquidado. | 1 |
IMPRESSAO_TITULO_ENVELOPE_TEXTO_X | Move horizontalmente a informação do envelope na impressão de boletos em lote | O valor pode ser definido em pixels a depender da posição desejada |
COMPROVANTE_FIXO_BAIXA | Define o mesmo modelo inserido no valor da variável para recibos TXT ou HTML. | (Definir aqui txt ou html) |
LANCAMENTO_REMOVER_ESTORNO | Não exibe no relatório de caixas a entra e saída quando um título é estornado. | 1 |
PONTORECEBIMENTO_NEGATIVO | Permite o lançamento de um valor maior que o saldo do caixa, permitindo que o saldo fique negativo. | 1 |
REPASSE_NEGATIVO | Permite o lançamento de um valor maior que o saldo do caixa, no momento do repasse de um caixa para outro, permitindo que o saldo fique negativo. | 1 |
REFINANCIAMENTO_DESATIVADO | Impede a liquidação manual com valor diferente do título caso a opção “Refinanciamento” esteja desabilitada no Caixa. | 1 |
REATIVAR_NAO_GERAR_FATURA | Ao reativar contratos cancelados, não irá gerar o proporcional automaticamente. | 1 |
DIAS_NAO_BLOQUEAR | Desativa a rotina de suspensão automática nos dias definidos para não bloquear, sendo segunda (0), sábado (5) e domingo (6). O número (9) avulso faz com que todos os dias o cliente seja suspenso. | Exemplo de dias: 0,5,6 |
CNAB240BRADESCO | Permite que o SGP gere remessas com CNAB240 para o Banco Bradesco. | 1 |
COBRANCA_VALORFIXO_PERMITIR | Permitir cadastrar valor fixo do plano. | 1 |
ESCONDER_COBRANCA_SERVICOS_SECUNDARIOS | Só mostra os campos de modificação do portador/vencimento no serviço principal do contrato, os outros serviços terão essas opções ocultadas. | 1 |
TV_LOGIN_UNICO | Impede o cadastro de múltiplos logins para serviços de TV, independente da gateway utilizada no plano. | 1 |
GATEWAY_TV_LOGIN_UNICO | Impede o cadastro de múltiplos logins para serviços de TV, somente para a gateway em questão do plano. | 1 |
COBRANCA_DEBITO_MENSALIDADE | Definir apenas títulos com plano de contas de mensalidade como débito do cliente. | 1 |
COBRANCA_SUSPENSO | Permite gerar cobranças para contratos com status Suspenso. (Não recomendado). | 1 |
COBRANCA_INATIVA | Permite gerar cobranças para contratos com status Inativo. (Não recomendado). | 1 |
COBRANCA_NOTAFISCAL | Ao cadastrar um novo cliente, a checkbox de Nota Fiscal virá marcada por padrão. | 1 |
CONTRATO_ASSINATURA_DOCX | Ajusta a variável de contrato ASSINATURA_CLIENTE caso o cliente utilize o contrato em .docx. | 1 |
DOCX_LAYOUT_FIX | Tenta realizar um ajuste no layout de um contrato de impressão em .docx que não esteja imprimindo. Pode ser usado quando o contrato possui muitas tabelas, e faz com que a impressão do mesmo demore um pouco mais. | 1 |
CLIENTECONTRATO_SUSPENSOS_CHECK | Variável que bloqueia a opção do usuário cadastrar contrato de internet para clientes com status de suspenso. | 1 |
SUSPENDER_AUTO_VERIFICA_MOTIVO | Realiza verificações extras para que uma suspensão ou liberação administrativa fique como fixa. Utilizar em conjunto com SUSPENDER_AUTO_VERIFICA_MOTIVO_IGNORAR_DEBITO para que o SGP obedeça a checkbox de “Ignorar Débito” do Motivo Status. | 1 |
SUSPENDER_AUTO_VERIFICA_MOTIVO_IGNORAR_DEBITO | Realiza a verificação da checkbox “Ignorar Débito” que foi definida no Motivo Status. Utilizar em conjunto com SUSPENDER_AUTO_VERIFICA_MOTIVO para correto funcionamento. | 1 |
TITULO_GATEWAY_NAO_VERIFICAR_ESTORNO | Permitirá que sejam estornados, títulos de Gateway de Pagamento | 1 |
TITULO_ATRASADO_CANCELA_CONTRATO_DIAS | Cancela o Contrato de Serviço do cliente caso o mesmo possua um título com a quantidade de dias em atraso informado no valor. | 100 |
REMESSAGATEWAY_FORCAR_BAIXA | Independente da resposta da gateway ao solicitar o cancelamento do título via API (Financeiro → Títulos → Remessas → Remessa Títulos via API), o título não retornará mais na pesquisa. | 1 |
PAGAR_ZERADO_DESATIVA | Não permite realizar a baixa de uma conta a pagar com o campo Valor zerado. | 1 |
COBRANCA_FIDELIDADE_RESTRINGE_PLANOS | Quando a fidelidade não estiver definida no plano do cliente, ao invés de aparecer todos, não aparecerá nenhuma fidelidade. | 1 |
TITULO_BAIXA_AVULSO_BLOQUEIA_VALOR | Impede que o usuário (Que não seja Super Usuário) altere o valor do título na baixa manual . | 1 |
CONTASPAGAR_MOSTRAR_OBSERVACAO | Faz com que observações inclusas no momento de cadastrar um Contas à Pagar passem a ser retornadas na pesquisa do histórico. | 1 |
NAO_RECOBRAR_INSTALACAO | Impede uma nova cobrança da taxa de instalação quando o cliente é inativado e ativado. | 1 |
LANCAMENTO_CAIXA_COMPROVANTE_OBRIGATORIO | Obriga a anexação de um comprovante de pagamento em um lançamento avulso realizado no caixa. | 1 |
TITULO_BAIXA_AVULSO_COMPROVANTE_OBRIGATORIO | Obriga a anexação de um comprovante de pagamento em uma liquidação avulsa realizada manualmente. | 1 |
ACORDOPAGAMENTO_TEMPLATE_EMPRESA_LOGO | Faz com que o template impresso do acordo de pagamento utilize a logo da empresa ao invés da que está em Imagens. | 1 |
FINANCEIRO_BUSCAR_MESANO | Faz com que relatórios baseados em seleção de ano (que não seja possível inserir manualmente o ano) tenham mais anos para seleção. | Quantidade de anos antes e depois do ano atual, por exemplo: 10 |
Variáveis e Parâmetros (Não Cadastrar em Sistema → Configurações)
Variável | Descrição |
---|---|
PLANO_DESCRICAO | Essa variável é utilizada diretamente na linha de instrução do boleto |
FIDELIDADE_DATA_INICIO | Informa a data de início da fidelidade na instrução do boleto. Deve ser cadastrado diretamente na mensagem de instrução dentro da Fidelidade (Administração → Planos → Fidelidades). |
FIDELIDADE_DATA_FIM | Informa a data de finalização da fidelidade na instrução do boleto. Deve ser cadastrado diretamente na mensagem de instrução dentro da Fidelidade (Administração → Planos → Fidelidades). |
Carta Cobrança
Veja como configurar as variáveis de Carta Cobrança através de um vídeo.
Variável | Descrição | Exemplo de Valores |
---|---|---|
EMPRESA_COB_TEXTO_1 | Formatar 1 campo da carta cobrança. | Informamos que até a presente data não identificamos o pagamento da fatura abaixo relacionada e emitida em razão dos serviços produtos contratados por Vossa Senhoria e devidamente prestados fornecidos pela %s. |
EMPRESA_COB_TEXTO_2 | Formatar 2 campo da carta cobrança. Adiconar a Variavel EMPRESA_CENTRAL | Caso a fatura acima mencionada já tenha sido devidamente paga, agradecemos pelo pagamento e pedimos que desconsidere a presente correspondência. Se a fatura ainda não foi quitada, solicitamos que providencie imediatamente a quitação da mesma. Lembramos que caso haja necessidade, a segunda via da referida fatura poderá ser obtida na sede da %s ou na central do assinante %s. |
EMPRESA_COB_TEXTO_3 | Formatar 3 campo da carta cobrança. | Por oportuno, informamos que a inadimplência do(s) serviço(s) contratado(s) por mais de %s dias, importa em suspensão de sua prestação. |
Declaração de Quitação
Variável | Descrição | Exemplo de Valores |
---|---|---|
DECLARACAO_QUITACAO_MENSAGEM | Ajuste no texto apresentado na declaração de quitação dos pagamentos dos clientes. | Declaramos que no ano de {ano} foram efetuados os seguintes pagamentos referentes aos serviços contratados, contrato nº {contrato} em nome de: {nome}, {cpfcnpj}, em relação aos quais damos plena quitação: |
Relatórios SICI & DICI
Relatório | Variável | Descrição | Exemplo de Valores |
---|---|---|---|
DICI | DICI_TIPO_PRODUTO | Muda no relatório o campo de INTERNET para internet | internet |
DICI | ANATEL_DICI_QT_ACESSOS | Muda no relatório o campo de QT_ACESSOS para ACESSOS | ACESSOS |
DICI | ANATEL_DICI_BOOM | Muda a codificação do relatório DICI para UTF-8 com BOM | 1 |
Fiscal
Modelo NF | Variável | Descrição | Exemplo de Valores |
---|---|---|---|
21/22 | NF_GERA_SOMENTE_MENSALIDADE | Define a emissão de notas fiscais modelo 21/22 apenas para títulos com planos de contas de mensalidade. Versão mínima requerida: 1.0.187 - 24/09/2021 | 1 |
21/22 | NF_GERA_SOMENTE_MENSALIDADE_ADESAO | Define a emissão de notas fiscais modelo 21/22 apenas para títulos com planos de contas de adesão. Versão mínima requerida: 1.0.187 - 24/09/2021 | 1 |
21/22 | NF_EMISSAO_ATUAL | Data emissao NF 21/22 | sim |
21/22 | NF_MODELO | Define o modelo 22 para as notas. Se necessário, observe a obrigatoriedade do seu estado*. | 22 |
21/22 | NF_REFERENCIA_HIDE | Oculta a referência na nota fiscal 21/22. | 1 |
21/22 | MAIL_NF_BOLETO | Envia a Nota Fiscal 21 junto ao título quando enviado em lote ou automaticamente pelo sistema. | 1 |
21/22 | NF_VALORPAGO | Boletos que são pagos com descontos, sendo assim gerar NF do valor pago. | 1 |
21/22 | TITULO_NF_UPDATE | Altera o titulo, altera o valor da nota fiscal. | 1 |
21/22 | NOTAFISCAL_VERIFICA_PONTO_BAIXA | Filtro de Ponto de Recebimento na geração em lote de notas fiscais é ajustado. | 1 |
21/22 | NF_NUMERO_MES | Reinicia sequencia de notas fiscais de modelo 21/22 todo mês | sequencial |
SPED | SPED_B_DETALHES | Detalhar o Sped fiscal do perfil B, para ficar igual ao perfil A. | 1 |
SPED | SPED_COD_VER | Altera a versão do SPED para 015 | “015” |
SPED | SPED_1400_COD_ITEM_IPM | Altera o valor do COD_ITEM_IPM | Incluir código desejado. Exemplo:IPM 4.6 |
21/22 | NF_ITEM_INCLUIR_ACRESCIMO_DESCONTO | Emite notas fiscais com o Valor Pago ao invés do Valor do Plano. | 1 |
21/22 | NF_PLANODETALHE_UNIFICAR | Ativar unificação de serviços de um contrato quando são do mesmo plano | 1 |
21/22 | NF_PDF_OCULTAR_RG_IE | oculta o campos de inscrição estadual na nota fiscal 21/22. | 1 |
21/22 | NF_SERIE | Define a Série que deve ser informada na nomenclatura dos arquivos finais do ICMS 115/03. | Informar série aqui |
21/22 | NF_SEQUENCIA_DATA | Caso o número sequencial das notas sejam alteradas à partir de um determinado mês, informar a data de emissão da nota alterada para que as próximas sigam sequência | Exemplo: 2022-09-30 |
55 | SEFAZ_BA_AUT | insere automaticamente o cnpj da sefaz na NF 55. | 13937073000156 |
55 | SEFAZ_SP_ASSINCRONO | Necessária quando houver indicação da Sefaz como “Lote Processado” na geração da nota. | 1 |
55 | NFE_LOTE_INTERVALO | Definir um tempo entre as validações das notas de modelo 55/65 gerados em lote | 10 (Valor recomendado) |
21/22 | NF_PDF_ITENS_NAO_AGRUPAR | Faz com que itens, com o mesmo valor e nome, não tenham seus valores agrupados aumentando a “Quantidade” na impressão do PDF, e continuem sendo destacados separadamente. | 1 |
21/22 | NF_PDF_LAYOUTX1_SET | Layout para modificação de parâmetros de renderização em PDF para o modelo X1 da nota fiscal de modelo 21/22 | { "nota_data_text": { "informacao_complementar": {"x": 33, "y": 61, "size": 7, "wrap": 69} }, "boleto_data_text": { "instrucao": {"x": 30, "y": 121, "size": 8, "bold": 1, "wrap": 80} } } |
Ordem de serviço e Ocorrências
Variável | Descrição | Exemplo de Valores |
---|---|---|
ABRIR_OS_CANCELA_TODOS | Habilitar para abrir OS de remoção para: Todo contrato que for cancelado. OBSERVAÇÃO: só irá funcionar essa se a variável ABRIR_OS_CANCELA_CONTRATO também estiver habilitada* | 1 |
ABRIR_OS_CANCELA_CONTRATO | Habilitado abertura de OS para contratos já cancelados (comodato). | 1 |
OS_PRINT_SENHA | Exibir senha do login na OS. | 1 |
OS_INSTALACAO_CADASTRO | Marca como padrão o checkbox “Gerar OS Instalação?” ao criar novos contratos. | 1 |
OS_PERMISSAO_ENCERRAR | Se definido irá chegar se o usuário tem permissão para encerrar OS. | 1 |
OS_TEMPLATE | Editar o HTML modelo da OS, lembrando que o SGP já tem um padrão bastante aceitavel. Utilizar somente se souber os dados HTML. No valor inserir o HTML editado | (HTML aqui) |
URL_LOCAL_HOST | Adicionar a URL do SGP para imprimir ordem de serviço, se necessário. Utilizar a URL padrão quando o SGP for local. | http://127.0.0.1:8000 |
OCORRENCIA_COMENTARIO_NAODELETAR | Somente usuários com super usuário podem remover comentários de ocorrências. | 1 |
OCORRENCIA_CONTATO_OBRIGATORIO | Obriga o preenchimento do contato na Ocorrência. | 1 |
OCORRENCIA_TELEFONE_OBRIGATORIO | Obriga o preenchimento do telefone na Ocorrência. | 1 |
OS_SMS_TECNICO | Na hora de abrir uma OS vai deixar a opção “Enviar SMS para Técnico ?” marcada por padrão. OBS: Necessário atualizar o SGP e depois adicionar a variável. | 1 |
OCORRENCIA_RESTRINGE_USUARIO_POP | Usuários só conseguem visualizar ocorrências inclusas nos POPs que os mesmos possuem acesso.Essa variável afeta a Widget dashboard_ocorrenciaresumotipo. | 1 |
OCORRENCIA_RESTRINGE_USUARIO_SETOR | Quando essa variável está ativa, usuários que não são Administradores, não irão ver ocorrências dos tipos cujo seus setores não contenha o usuário cadastrado e que não seja direcionada ou criada por eles.Essa variável afeta a Widget dashboard_osresponsavel_resumo. | 1 |
INSTALACAO_INTERNET_OCORRENCIA_TIPO | Define o tipo de Ocorrência, pelo código (não ID) para uma instalação do tipo Internet. | Código |
INSTALACAO_TELEFONIA_OCORRENCIA_TIPO | Define o tipo de Ocorrência, pelo código (não ID) para uma instalação do tipo Telefonia. | Código |
INSTALACAO_TV_OCORRENCIA_TIPO | Define o tipo de Ocorrência, pelo código (não ID) para uma instalação do tipo TV. | Código |
INSTALACAO_MULTIMIDIA_OCORRENCIA_TIPO | Define o tipo de Ocorrência, pelo código (não ID) para uma instalação do tipo Multimídia. | Código |
INSTALACAO_INTERNET_OCORRENCIA_METODO | Define o método da Ocorrência, pelo código (não ID) para uma instalação do tipo Internet. | Código |
INSTALACAO_TELEFONIA_OCORRENCIA_METODO | Define o método da Ocorrência, pelo código (não ID) para uma instalação do tipo Telefonia. | Código |
INSTALACAO_TV_OCORRENCIA_METODO | Define o método da Ocorrência, pelo código (não ID) para uma instalação do tipo TV. | Código |
INSTALACAO_MULTIMIDIA_OCORRENCIA_METODO | Define o método da Ocorrência, pelo código (não ID) para uma instalação do tipo Multimídia. | Código |
INSTALACAO_INTERNET_OS_MOTIVO | Define o motivo de O.S., pelo código (não ID) para uma instalação. | Código |
INSTALACAO_TELEFONIA_OS_MOTIVO | Define o motivo de O.S., pelo código (não ID) para uma instalação. | Código |
OCORRENCIA_ENCERRADA_NAOEDITAR | Ocorrências com Status atual como “Encerradas” não podem ter o conteúdo modificado. | 1 |
OS_TEMPLATE_EMPRESA_LOGO | Caso cadastrada e Ativa, será inserida a logo cadastrada em Financeiro ➥ Cadastro ➥ Empresa, no Layout da Ordem de Serviço. | 1 |
OCORRENCIA_ENCERRA_OS_NAO | Desativa confirmação “Encerrar OS” na OC por padrão. | 1 |
OS_RESPONSAVEL_OBRIGATORIO | Torna obrigatório o campo 'Técnico Responsável:' ao cadastrar Ordem de Serviço. | 1 |
OCORRENCIA_RESPONSAVEL_OBRIGATORIO | Torna obrigatório o campo 'Usuário responsável:' ao cadastrar Ocorrência. | 1 |
OCORRENCIA_SMS_TEMPLATE | Define mensagem para envio de protocolo. | Protocolo OCORRENCIA_NUMERO referente ao atendimento em DATA_AGENDAMENTO Contrato: CONTRATO_ID. PROVEDOR_NOME |
OS_SMS_TEMPLATE | Edita a mensagem padrão de envio de SMS para o Técnico quando uma OS é aberta. | Variáveis que podem ser utilizadas: OS_NUMERO / OS_DATA_AGENDAMENTO / OS_MOTIVO / CONTRATO_ID / CLIENTE_NOME / CLIENTE_ID / CLIENTE_ENDERECO / OS_LINK / CLIENTE_ENDERECO_COBRANCA |
OS_ENCERRADA_NAOEDITAR | Quando uma Ordem de Serviço for encerrada e essa variável estiver ativa, não será mais possível Editar a Ordem de Serviço, caso queira editar, deverá desativar a variável. | 1 |
OS_ENCERRA_OCORRENCIA_NAO | Desmarcar campo “Encerrar Ocorrência” na ordem de serviço. | 1 |
OCORRENCIA_PROTOCOLO_EXTERNO | Ativa função de protocolo externo ao cadastrar ocorrência | 1 |
OCORRENCIA_SETOR_OBRIGATORIO | Torna obrigatório o campo “Setor” ao cadastrar Ocorrência. | 1 |
OC_TIPO_CANCELA | Define o código do Tipo de Ocorrência padrão para abertura de O.C. de Cancelamento de Contrato. | CódigoAqui |
OS_MOTIVO_CANCELA | Define o código do Motivo de O.S. padrão para abertura de O.S. de Cancelamento de Contrato. | CódigoAqui |
OC_DATA_AGENDAMENTO_OBRIGATORIO | Obriga a informar a data de agendamento na O.C. | 1 |
OS_DATA_AGENDAMENTO_OBRIGATORIO | Obriga a informar a data de agendamento na O.S. | 1 |
OCORRENCIA_NOTIFICAR_CLIENTE | Deixa a checkbox “Notificar Cliente” marcada na O.C. por padrão. | 1 |
OCORRENCIA_OS_NAO | Desmarca, por padrão, a checkbox de geração de O.S. ao abrir uma Ocorrência. | 1 |
Central do Assinante
Variável | Descrição | Exemplo de Valores |
---|---|---|
CENTRAL_AUTH_CPF | Permite o login pela Central apenas informando CPF ou CNPJ. | 1 |
CENTRAL_AUTH_CPF_SENHA | Define login de acesso com CPF e senha da Central. Ativa, também, a funcionalidade de recuperação de Senha. | 1 |
CENTRAL_RECUPERARSENHA_DESATIVA | Desativa a recuperação de senha visto que a variável “CENTRAL_AUTH_CPF_SENHA” esteja ativada. | 1 |
CENTRAL_AUTH_CPFCNPJ_DESATIVA | Desativa a opção de acesso a Central por CPF/CNPJ. | 1 |
CENTRAL_AUTH_USUARIOSENHA_DESATIVA | Desativa a opção de acesso a Central por Login e senha. | 1 |
CENTRAL_AUTH_HIDE_SERVICES | Oculta os dados do plano nas informações do contrato na central do assinante. | 1 |
CENTRAL_DESATIVA_CANCELADO | Não permite o acesso de informações referentes a contratos cancelados pela Central. | 1 |
CENTRAL_CHAMADO_DESATIVADA | Retira a opção do cliente abrir e visualizar os chamados pela Central. | 1 |
CENTRAL_EXTRATO_DESATIVADA | Retira a opção do cliente visualizar o Extrato de Tráfego pela Central. | 1 |
CENTRAL_AUTENTICACOES_DESATIVADA | Retira a opção do cliente verificar as últimas autenticações de seu contrato pela Central | 1 |
CENTRAL_DECLARACAO_DESATIVADA | Retira a opção do cliente imprimir a Declaração de Quitação pela Central. | 1 |
CENTRAL_SERVICOINFO_DESATIVA | Oculta as informações do plano do cliente na central. | 1 |
CENTRAL_CONTRATO_DESATIVA | Retira a opção do cliente visualizar ou imprimir o seu Contrato de Internet pela Central. | 1 |
CENTRAL_TERMOADESAO_ATIVA | Disponibiliza a opção do cliente visualizar e/ou imprimir pela Central o Termo de Adesão cadastrado no SGP. | 1 |
CENTRAL_TERMOCOMODATO_ATIVA | Disponibiliza a opção do cliente visualizar e/ou imprimir pela Central o Termo de Comodato cadastrado no SGP. Versão mínima requerida: 1.0.141 - 03/06/2020 | 1 |
CENTRAL_CONTRATOFIDELIDADE_ATIVA | Disponibiliza a opção do cliente visualizar e/ou imprimir pela Central o Contrato de Fidelidade cadastrado no SGP. Versão mínima requerida: 1.0.141 - 03/06/2020 | 1 |
CENTRAL_TERMOACEITE_WEB_ATIVA | Disponibiliza a opção do cliente visualizar pela Central o Termo de Aceite cadastrado no SGP. Versão mínima requerida: 1.0.141 - 03/06/2020 | 1 |
CENTRAL_TERMO_ACEITE_OBRIGATORIO | Bloqueias as demais funções da Central até que o usuário aceite o Termo de Aceite. Versão mínima requerida: 1.0.178 - 26/02/2021 | 1 |
CENTRAL_ASSINATURA_ATIVA | Habilita para o cliente assinar o contrato pela Central do Assinante. OBS: Dentro do contrato de impressão precisa ter a variável ASSINATURA_CLIENTE. | 1 |
CENTRAL_ASSINATURA_DOCX | Habilita para o cliente assinar o contrato pela Central do Assinante. OBS: Funciona para contratos inseridos no formato DOCX. | 1 |
Variável | Descrição | Exemplo de Valores |
CENTRAL_TITULOS_ABERTOS_MES | Exibe apenas títulos em abertos até o mês atual. | 1 |
CENTRAL_TITULOS_CLIENTE | Exibe todos boletos do cliente na Central, independente de contrato (caso o cliente possua mais de um). | 1 |
CENTRAL_TITULO_REG | Exibe na Central apenas os títulos que indicam registro no SGP. | 1 |
CENTRAL_TITULO_COPIAR_LD_DESATIVA | Remove a opção de copiar a linha digitavel do boleto pela Central do Assinante. Versão mínima requerida: 1.0.178 - 26/02/2021 | 1 |
CENTRAL_TITULOS_ABERTOS | Na central do assinante será exibido apenas os títulos em aberto. | 1 |
CENTRAL_NF_BOLETO | Ao imprimir títulos pela central, retorna boleto + nota fiscal simultaneamente. Pode não funcionar para boletos de gateway de pagamento. | 1 |
Variável | Descrição | Exemplo de Valores |
RESPONSAVEL_OS_CENTRAL | Define um técnico responsável para Ordens de Serviços abertas pela Central do Assinante. | Inserir nome do usuário |
CENTRAL_GRAFICOS_INTERNET | Exibe gráfico de consumo do cliente na central do assinante em relação ao Tráfego de Internet (rede). | 1 |
CENTRAL_TITULO_DESATIVAR_DOWNLOAD | Quando um título estiver com a gateway cadastrada com o Formato do Boleto definido como PDF, e é solicitado o download do título pela Central do Assinante, visualiza o título na própria página ao invés de baixa-lo automaticamente como PDF. | 1 |
CENTRAL_DESABILITAR_SENHA_PRIMEIRO_ACESSO | Se essa variável estiver ativa, será desabilitada a solicitação de alterar a senha no primeiro acesso. | 1 |
CENTRAL_RECUPERARSENHA_TEMPLATE | Customizar o layout do e-mail do “Esqueceu a senha?” da central do assinante. As variáveis possíveis são {cliente_nome}, {central_login}, {central_cpfcnpj} e {central_password}. | <html> <meta charset="UTF-8"> <body> <p>Olá {cliente_nome}<p> <p>Seu Login é: <strong>{central_cpfcnpj}</strong></p> <p>Sua Senha é: <strong>{central_password}</strong></p> </body> </html> |
Promessa de pagamento
Variável | Descrição | Exemplo de Valores |
---|---|---|
CENTRAL_PROMESSA_DESATIVADA | Não mostra a opção de promessa pela central do assinante. | 1 |
CENTRAL_PROMESSA_DIAS | Quantidade de dias para liberação do cliente, como auto-desbloqueio pela central do assinante, definir valor conforme quantidade de dias a ficar liberado. Exemplo: liberado 3 dias confirmação de pagamento, se não confirmado volta a bloquear. | 3 |
CENTRAL_PROMESSA_QTD | Quantidade de promessas permitidas por mês para o cliente solicitar na central, definir o valor conforme a quantidade. Exemplo 1 x a cada 30 dias. | 1 |
CENTRAL_PROMESSA_TITULOS | Define quantos títulos, em atraso, no máximo, o cliente pode ter para solicitar uma promessa de pagamento. | Exemplo: 1, 2, 3 (faturas em atraso). |
CENTRAL_PROMESSA_HORA | Define o horário que uma Promessa de Pagamento, feita pela Central do Assinante, é finalizada. Versão mínima requerida: 1.0.192 - 31/01/2022 | 07:00:00 |
PROMESSAPAGAMENTO_DIAS | Quantidade de dias para liberação do cliente, como auto-desbloqueio pelo usuario no sistema, definir valor conforme quantidade de dias a ficar liberado. Exemplo liberado 3 dias confirmação de pagamento, se não confirmado volta a bloquear. | 3 |
PROMESSAPAGAMENTO_QUANTIDADEMES | Quantidade de promessas permitidas por mês para o cliente definido pelo usuario no sistema, definir o valor conforme a quantidade. Exemplo 1 x a cada 30 dias. | 1 |
PROMESSAPAGAMENTO_LIBERARSERVICO | Quando a variável é ativa, automaticamente o SGP desconecta o cliente para que ele se reconecte com conexão. A variável funciona independente da permissão do cliente para liberar o cliente mudando o status. | 1 |
PROMESSAPAGAMENTO_DIAS_ADMIN | Quantidade de dias para liberação do cliente, como auto-desbloqueio pelo usuario no sistema, definir valor conforme quantidade limite de dias a ficar liberado. Exemplo liberado 3 dias confirmação de pagamento, se não confirmado volta a bloquear. Porém só irá funcionar para quem é superusuario | 3 |
CENTRAL_PROMESSA_MODO | Altera o ciclo de solicitação de promessa de pagamento para ser a cada mês, para requisições ou processos via Central do Assinante. | mes |
URA_PROMESSA_MODO | Altera o ciclo de solicitação de promessa de pagamento para ser a cada mês, para requisições via URA | mes |
Contrato de Serviço
Variável | Descrição | Exemplo de Valores |
---|---|---|
CLIENTE_AUTOCOBRANCA | Todo cliente cadastrado novo, irá vir com “auto cobrança” já assinalado. | 1 |
DIAS_CANCELA_CONTRATO_SUSPENSO | Contrato será cancelado automaticamente após x dias que inserido no valor da variavel. | 75 |
TITULOS_CANCELA_CONTRATO | Contrato será cancelado quando tiver x parcelas em atraso. A quantidade de parcelas é o valor da variável. | 2 |
TITULO_ATRASADO_CANCELA_CONTRATO_DIAS | Cancela o Contrato de Serviço do cliente caso o mesmo possua um título com a quantidade de dias em atraso informado no valor. | 100 |
CANCELAR_TITULOS_CONTRATO_CANCELADO | Cancela títulos que não estejam em atraso, de contratos cancelados, exclusivamente de forma automática, por uma das variáveis à seguir: DIAS_CANCELA_CONTRATO_SUSPENSO , TITULOS_CANCELA_CONTRATO ou TITULO_ATRASADO_CANCELA_CONTRATO_DIAS . | 1 |
LIBERACAO_DESATIVADA | Não libera os clientes automaticamente. | 1 |
REMOVER_FIDELIDADE_ENCERRADA_DESATIVADO | Desabilita a opção de remover a fidelidade automaticamente, após o prazo de carência. | 1 |
PLANOVELOCIDADE | Ele habilita um campo de velocidade de internet no contrato do cliente. | 1 |
CLIENTE_UNIQUE_CPFCNPJ | Limita o cadastro de CPF/CNPJ que já existe na base e edição dos mesmos caso já tenha sido cadastrado previamente. | 1 |
UF_PADRAO | Define a UF padrão que aparecerá ao realizar um Pré-Cadastro Simples ou Público. | UF que será padrão. Ex: CE |
CADASTRO_EMAIL_REQ | Obriga preencher o campo de E-mail ao cadastrar um novo cliente. | 1 |
CADASTRO_TELEFONE1_REQ | Obriga preencher o primeiro campo de Contato Telefônico ao cadastrar um novo cliente. | 1 |
CADASTRO_TELEFONE2_REQ | Obriga preencher o segundo campo de Contato Telefônico ao cadastrar um novo cliente. | 1 |
CONSULTA_CANCELADO_OFF | Não exibir na pesquisa rápida do cliente, os contratos cancelados. | 1 |
VERIFICAR_AGENDAMENTO_CANCELA_CONTRATO_SUSPENSO | Quando cadastrada a variável DIAS_CANCELA_CONTRATO_SUSPENSO, o sistema verificará se o contrato foi suspenso por agendamento, caso tenha sido suspenso por agendamento de status o mesmo não será cancelado. | 1 |
CONTROLE_PERMISSOES_CONTRATO | Habilita a funcionalidade da permissão admcore | Contrato do Cliente | Bloqueia Cadastrar/Alterar o campo Isento da Cobrança/Contrato do Cliente, caso essa variável não esteja cadastrada no SGP, a permissão não funcionará. | 1 |
CONTATO_CELULAR_NONODIGITO | Torna obrigatório colocar o 9º digito (9 na frente do número) ao cadastrar um celular no cadastro do cliente. | 1 |
FORMAS_ENTREGA_PADRAO | Define a forma de entrega padrão que será marcada quando for criado um novo Contrato de Serviço, onde, 1 (Correio), 2 (E-mail), 3 (SMS), 4 (Cartão). | Ex: 1,2,3,4 |
Pré Cadastro e Viabilidade
Tipo | Variável | Descrição | Exemplo de Valores |
---|---|---|---|
Pré-Cadastro | PRECADASTRO_EMAIL_REQ | O campo de e-mail do responsável torna-se obrigatório. | 1 |
Pré-Cadastro | PRECADASTRO_TELEFONE_REQ | O telefone do responsável torna-se obrigatório. | 1 |
Pré-Cadastro | PRECADASTRO_TELEFONE_EXTRA1_REQ | O primeiro telefone extra torna-se obrigatório. | 1 |
Pré-Cadastro | PRECADASTRO_TELEFONE_EXTRA2_REQ | O segundo telefone extra torna-se obrigatório. | 1 |
Pré-Cadastro | PRECADASTRO_DATA_NASCIMENTO_REQ | Torna a Data de Nascimento obrigatório na confecção do pré-cadastro. | 1 |
Pré-Cadastro | PRECADASTRO_COMO_SOUBE_DA_EMPRESA_REQ | Torna o campo “Como soube da empresa” obrigatório na confecção do pré-cadastro. | 1 |
Pré-Cadastro | PRECADASTRO_VALIDAR_IDADE | Verifica se o cliente é menor de idade antes de aceitar o pré-cadastro. Necessária a variável PRECADASTRO_DATA_NASCIMENTO_REQ cadastrada anteriormente. | 1 |
Pré-Cadastro Público | PRECADASTRO_P_EMAIL_REQ | O campo de e-mail do responsável torna-se obrigatório. | 1 |
Pré-Cadastro Público | PRECADASTRO_P_TELEFONE_REQ | O telefone do responsável torna-se obrigatório. | 1 |
Pré-Cadastro Público | PRECADASTRO_P_TELEFONE_EXTRA1_REQ | O primeiro telefone extra torna-se obrigatório. | 1 |
Pré-Cadastro Público | PRECADASTRO_P_TELEFONE_EXTRA2_REQ | O segundo telefone extra torna-se obrigatório. | 1 |
Pré-Cadastro, Pré-Cadastro Público e Cadastro Padrão | CLIENTE_CADASTRO_TELEFONE_TIPO_INICIAL | Define o tipo de contato padrão ao iniciar o cadastro de um cliente. Valores disponíveis à seguir (só pode ser escolhido 1 único valor). | CELULAR_PESSOAL, CELULAR_COMERCIAL, CELULAR_COBRANCA, CELULAR_RESPONSAVEL, CELULAR_OUTROS, WHATSAPP |
Viabilidade | IMPRESSAO_VIABILIDADE_ADD_INFORMACAO | Imprime junto do arquivo PDF as “informações” do cadastro de Viabilidade, que antes era omitidas. | 1 |
DashBoard Widget
Widget | Variável | Descrição | Exemplo de Valores |
---|---|---|---|
URL: Financeiro - Clientes Sem Fatura | WIDGET_SEMFATURA_ABERTO | Mostra clientes sem nenhuma fatura na Dashboard. | 1 |
URL: Financeiro - Clientes Sem Fatura | WIDGET_SEMFATURA_ABERTO_MES | Mostra clientes sem fatura referente ao mês na Dashboard. | 1 |
URL: Financeiro - Contas a Pagar | WIDGET_PAGAR_DIAS | Define a quantidade de dias que as Contas a Pagar devem aparecer antes do vencimento. O padrão do sistema é 15 dias. | 15 |
URL: Financeiro - Contas a Pagar | WIDGET_PAGAR_ATRASADAS | Mostra Contas a Pagar que estão vencidas independente da quantidade de dias em atraso. Por padrão o sistema só mostra até 5 dias. | 1 |
URL: Financeiro - Caixa Lançamento | RESUMO_CAIXA_MES | Zera o saldo na dashboards de Pontos de Recebimento, contabilizando apenas os saldos referentes ao mês. | 1 |
URL: Rede - Conexão Offline Resumo | DASHBOARD_CONEXAO_OFFLINE_PERIODO | Adiciona novos horários aos padrões que a widget já trás. Valores aceitos são hora(s), minuto(s), dia(s). Ex: | 1 hora, 15 minutos, 10 minutos, 2 dias |
URL: Adm - Envios de SMS | FILTRO_SMS_ERROS | Possibilita cadastrar o nome dos erros que serão identificados pela Widget. | {“status”:[“502”,“400”]} |
URL: Adm - Crescimento Anual | WIDGET_CRESCIMENTO_CANC_ATUAL | Faz com que a consulta dessa widget retorne as informações baseadas em Situação Atual, ao invés de Histórico. | 1 |
Recibos
Variável | Descrição | Exemplo de Valores |
---|---|---|
COMPROVANTE_FIXO_BAIXA | Recibo, se será TXT ou HTML, para deixar fixo. | txt |
RECIBO_LAYOUT | Alterado do recibo de pagamento. | (HTML aqui) |
RECIBO_PRINT_HTML | Modelo de impressão em HTML, do recibo de pagamento editar conforme desejar. Vinculado a variável RECIBO_LAYOUT. | 1 |
RECIBO_TXT | Definir modelo para impressora de cupom | (HTML aqui) |
RECIBO_TXT_STYLE | Define o tamanho da fonte do recibo TXT. | * { font-size: 13px !important; } |
E-mails
Variável | Descrição | Exemplo de Valores |
---|---|---|
EMAIL_PROVEDOR_NOME | Define o valor a ser substituído na variável {provedor} | Nome do provedor |
EMAIL_BCC_TO | Enviar uma cópia de cada email enviado pelo sistema, para o email definido no campo valor. | Exemplo [email protected] |
EMAIL_FATURA_HTML | Modelo HTML do E-mail de fatura | Olá CLIENTE_NOME, <br/> <p> Estamos encaminhando o(s) título(s) abaixo. </p> <p> TABELA_TITULOS </p> Atenciosamente, <br/> PROVEDOR_NOME |
EMAIL_FATURA_LISTA | Email para fatura. | Olá CLIENTE_NOME, <br/> <p> Estamos encaminhando o(s) título(s) abaixo. </p> <p> TABELA_TITULOS </p> Atenciosamente, <br/> PROVEDOR_NOME |
EMAIL_FATURA_URL | Informar a URL para definir o link quando enviado via E-mail. Cadastrar como a URL do SGP sem barra no final, com http/https e porta se houver. | Exemplo: https://dominiodoprovedor.sgp.net.br ou http://ipdoservidor:8000 |
EMAIL_NF_LISTA | Email para Nota Fiscal. | <b> Essa é uma mensagem automática, por favor não responda. </b><br> <p> <b> Prezado(a) Sr(a): CLIENTE_NOME, </b> </p> Estamos encaminhando em anexo, Nota Fiscal correspondente aos serviços contratados na Conect Telecom. Mensalmente, a mesma será enviada através do e-mail cadastrado no ato da solicitação, até que ocorra o cancelamento deste serviço por parte do cliente. Sendo assim por este sistema de envio, você encontra vantagens como: segurança, comodidade, rapidez e praticidade, além de colaborar com a preservação do meio ambiente. <p> TABELA_NF </p> Por fim, observamos que na hipótese do não recebimento via correio eletrônico, por razões inerentes ao seu serviço de recebimento de e-mail, a empresa disponibiliza outros meios para a obtenção, através do e-mail: [email protected] ou diretamente visualizá-la através da central do cliente no nosso site www.conect.psi.br/central. <br> <br> Atenciosamente,<br> Conect Telecom <br> <br> <i> Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informações privilegiadas e/ou de caráter confidencial, não podendo ser retransmitida sem autorização do remetente. Se você não é o destinatário ou pessoa autorizada a recebe-la, informamos que o seu uso, divulgação, cópia ou arquivamento são proibidos. Portanto, se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, nos informe respondendo imediatamente a este e-mail e em seguida apague-a. </i> |
EMAIL_REPLY_TO | Responder ao email informado ao lado. | [email protected] |
MAIL_NF_BOLETO | Enviar NF na forma de pagamento. | 1 |
FATURA_EMAIL_CONTRATO_SUSPENSO | Permitir enviar email de fatura para clientes com contrato suspenso. | 1 |
EMAIL_FATURA_SUBJECT | Define o assunto do e-mail da fatura. | (definir assunto aqui) |
EMAIL_LIMITE_DIARIO | Limita a quantidade total de e-mails a serem enviados por dia através do sistema, sendo a quantidade máxima definida no valor da variável. Versão mínima requerida: 1.0.147 - 27/07/2020 | 300 |
EMAIL_NOTIFICACAO_PAGAMENTO_MSG | Primeiro é necessário marcar o campo “Notificar Pagamentos.” dentro do Portador. Definir no valor da variável a mensagem a ser enviada no E-MAIL. | (definir assunto aqui) Possível criar modelo com HTML + CSS |
EMAIL_NOTIFICACAO_IGNORAR_FORMA_ENTREGA | Ignorar forma de entrega do contrato na rotina de notificação de pagamento. | 1 |
HTML_EMAIL_TERMO_ACEITE_LINK | Define a mensagem para envio do link do Termo de Aceite através de e-mail em lote. | <p>Olá! </p> <p><br />Prezado,<br />Segue abaixo, o contrato no formato link de aceite, para ser lido e confirmado. </p> <p><br />Link de aceite: {link_termo_aceite}</p> <p><br />Necessitamos que nos responda este e-mail, e formalize o aceite.</p> <p>Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco. NOME DO PROVEDOR </p> |
EMAIL_VALIDACAO_MENSAGEM | Troca a mensagem de validação enviada, nos contatos do cliente, quando o método for E-mail. | Variáveis aceitas são {cliente} e {link} |
EMAIL_AVISO_DESATIVA_PLANO_AUTOBLOQUEIO | Faz com que o e-mail aviso seja enviado independentemente do Plano do cliente ter ou não “Auto Bloqueio” ligado. | 1 |
OCORRENCIA_FINALIZA_EMAIL_TEMPLATE | Realizar edição do texto de finalização de ocorrência (Envio por E-mail) | As variáveis que podem ser utilizadas são {cliente_nome}, {contrato_numero}, {ocorrencia_numero}, {ocorrencia_data}, {provedor] |
EMAIL_FATURA_GATEWAY_NAO_REDIRECIONAR | Faz com que o disparo de e-mail de uma fatura, manualmente, diretamente no perfil do cliente, seja feito com o link do próprio SGP dele, e não envie o link original de acesso do boleto (o da gateway). | 1 |
EMAIL_ANIVERSARIANTE_MSG_ASSUNTO | Define o assunto o e-mail enviado pela rotina de aniversário via e-mail. | Assunto Aqui |
EMAIL_ANIVERSARIANTE_MSG | Define o corpo da mensagem enviada pela rotina de aniversário via e-mail, aceitando HTML. Variáveis aceitas: {cliente} {cliente1} {cliente2} {provedor} | Mensagem aqui |
EMAIL_RECIBO_FATURA_HTML | Editar o modelo do comprovante de pagamento enviado por E-mail | Olá CLIENTE_NOME, </br> Estamos encaminhando o comprovante de pagamento do boleto TITULO_NUMERO_DOCUMENTO.</br> <p>Dados do Pagamento:</p> <p>Nº Documento: TITULO_NUMERO_DOCUMENTO</p> <p>Data do Vencimento: TITULO_DATA_VENCIMENTO</p> <p>Data do Pagamento: TITULO_DATA_PAGAMENTO</p> <p>Valor Pago: R$ TITULO_VALOR_PAGO</p> <p>Link do Comprovante: LINK_RECIBO</p> </p> Atenciosamente,<br> PROVEDOR_NOME |
SMS
Variável | Descrição | Exemplo de Valores |
---|---|---|
ANIVERSARIANTE_MSG | Definir valor da variável como mensagem de sms de envio para os aniversariantes. | {cliente1} a nossa empresa é feliz em tê-lo como Cliente. Feliz aniversário!! {provedor} |
SMS_OS_URL | Altera a URL padrão de acesso da Ordem de Serviço ao ser enviada para o técnico. | https://urldosgp.net.br |
SMS_COBRANCA_MSG | Altera a mensagem padrão do SMS Cobrança tanto pelo caminho Financeiro → Cobrança → SMS Cobrança quanto da Widget dashboard_asuspender. | Prezado(a), Até a presente data não confirmamos o pagamento da(s) última(s) fatura(s). Serviço de Internet será suspenso no próximo dia útil. |
SMS_FATURA_URL | Informar a URL para definir o link quando enviado via SMS ou Whatsapp. Cadastrar como a URL do SGP sem barra no final, com http/https e porta se houver. | Exemplo: https://dominiodoprovedor.sgp.net.br ou http://ipdoservidor:8000 |
SMS_TITULO | Define mensagem padrão para envio de SMS com informação do título. | Prezado(a), Título N. {titulo} Linha Digitável: {linhadigitavel} Valor: {valor} Vencimento: {vencimento} Link: {link}. {provedor} |
SMS_PROVEDOR_NOME | Nome do provedor nos sms's. | Inserir nome do provedor |
SMS_NOTIFICACAO_PAGAMENTO_MSG | Definir no valor da variável a mensagem a ser enviada no SMS. | Olá, {cliente1}! Acabamos de receber o pagamento da fatura {titulo}, com vencimento em {vencimento}, no valor de {valor} (valor original do boleto) ou {valor_pago} (valor corrigido com juros e multa). |
SMS_INTERVAL | Definir tempo de intervalo no envio de SMS em lote em milissegundos. Ex.: 5000 para 5 segundos | 5000 |
SMS_VALIDACAO_MENSAGEM | Troca a mensagem de validação enviada, nos contatos do cliente, quando o método for SMS. | Variáveis aceitas são {cliente} e {link} |
SMS_NOTIFICACAO_CHECK_MSG | Adiciona uma segunda camada de segurança nos envios de SMS, detectando se há um envio de uma mensagem mais de uma vez para o mesmo número, impedindo que os envios extras sejam feitos. | 1 |
SMSLOTE_DESATIVAR_VERIFICACAO_TITULO_EM_ATRASO | Realiza envios em Lote de Títulos mesmo se o cliente não tiver títulos em atraso. | 1 |
SMS_NOTIFICACAO_FILTRAR_CONTRATO_CONTATO | Verifica se o cliente tem contatos de telefone atrelados à determinados contratos. Caso sim, os títulos passarão a serem enviados especificamente para esse contato atrelado ao contrato, válido somente para confirmação de pagamento. | 1 |
SMSCOBRANCA_FILTRAR_CONTRATO_CONTATO | Verifica se o cliente tem contatos de telefone atrelados à determinados contratos. Caso sim, os títulos passarão a serem enviados especificamente para esse contato atrelado ao contrato, válido somente para aviso de SMS. | 1 |
SMS_TINY | Ativa o encurtador de URL para links de títulos enviados via SMS Aviso. | tinyurl |
SMSCOBRANCA_FILTRAR_CONTRATO_CONTATO | Faz com que a fatura do cliente seja enviada, exclusivamente, pelo contato de SMS/WhatsApp que esteja atrelado ao contrato onde essa cobrança foi feita. Caso nenhum contrato seja encontrado selecionado nos contatos, será utilizado os que estiverem disponíveis. | 1 |
COB_RECORRENTE_NOTIFICAR_ERRO_SMS | Ativa um alerta de SMS para caso o cliente esteja utilizando Cobrança Recorrente. Caso a integração falhe em conseguir cobrar o cliente, o mesmo será avisado da falha. A mensagem de aviso deve ser configurada pela variável COB_RECORRENTE_NOTIFICAR_ERRO_SMS_TEMPLATE. | 1 |
COB_RECORRENTE_NOTIFICAR_ERRO_SMS_TEMPLATE | Configura a mensagem a ser enviada ao cliente mediante erro na cobrança. As variáveis aceitas são {cliente}, {cliente1}, {cliente2}, {cliente_contrato}, {titulo}, {provedor}. | Olá {cliente1}. Foi retornado um erro em sua cobrança automática de nossos serviços de Internet. Recomendamos verificar o cartão cadastrado conosco, ou entrar em contato para regularização. Cordialmente, {provedor}. |
Aplicativo Suporte SGP
Variável | Descrição | Exemplo de Valores |
---|---|---|
MOBILE_ABERTA_TODAS | Exibir as todas OS abertas no app, para o técnico responsável, sem filtrar por agendamento. | 1 |
MOBILE_OS_AGENDAMENTO | Enviar para o app apenas ocorrências que possuem data de agendamento, geralmente utilizada com a variável MOBILE_ABERTA_TODAS | 1 |
OS_ALL_MOBILE | Exibir todas as OS abertas sem filtrar pelo técnico no app. | 1 |
OS_ALL_MOBILE_FILTRAR_POP | Ao fazer uso da variável OS_ALL_MOBILE, faz com que as O.S.s sejam filtradas a depender de quais POPs os técnicos tenham atrelados. | 1 |
MOBILE_SUPERUSER_OS_TODAS | Exibir todas as OS com os seguintes Status Aberto, Pendente e em Execução para Superusuários no app. | 1 |
MOBILE_OCORRENCIA_STATUS_NAOALTERAR | Ao alterar o status da Ordem de Serviço dentro do app do técnico o status da Ocorrência não será alterado. | 1 |
MOBILE_OS_PLANO_NOME | Remove as informações de Download/Upload do nome do plano. | 1 |
MOBILE_OCORRENCIA_ANEXO | Define a quantidade mínima necessária de fotos que a O.S. deve conter para que seja finalizada. | 1 |
MOBILE_OCORRENCIA_CHECKIN_OBRIGATORIO | Obrigatório realizar check-in para que seja finalizada a O.S. | 1 |
MOBILE_OCORRENCIA_ASSINATURA_OBRIGATORIA | Obrigatório realizar a assinatura para finalizar a O.S. | 1 |
MOBILE_OCORRENCIA_SERVICO_OBRIGATORIO | Obrigatório informar o “Serviço Prestado” para conseguir finalizar a O.S. | 1 |
MOBILE_OS_FINALIZAR_PENDENTE | Ao finalizar a O.S., o status no SGP ficará como “Pendente” ao invés de encerrada. | 1 |
MOBILE_OCORRENCIA_NAOFINALIZAR | Ao finalizar a O.S., a Ocorrência vinculada não será encerrada. | 1 |
MOBILE_OS_RESTRINGE_CONSULTA_RADIUS | Restringe usuário de verificar log do radius no aplicativo. Com essa variável ativa, apenas usuários com a permissão “admcore Configuração SGP Mobile - Acesso ao Log do Radius” conseguirão acessar. | 1 |
MOBILE_OS_RESTRINGE_CONSULTA_CLIENTE | Restringe usuário de consultar clientes no aplicativo. Com essa variável ativa, apenas usuários com a permissão “admcore Configuração SGP Mobile - Cliente” conseguirão acessar. | 1 |
MOBILE_OS_ESTOQUE_PRODUTO_CUSTO | Define que, ao inserir um Comodato via aplicativo do Técnico, seja inserido um valor automaticamente baseado na informação previamente cadastrada no no produto, em módulo de Estoque. O valor dessa variável deve ser custo ou venda, a depender de qual valor deseja informar. | custo ou venda |
MOBILE_OS_ESTOQUE_PRODUTO_CUSTO_BLOQUEAR | Faz com que os valores dentro do campo “valor” no aplicativo do técnico, na inserção de um comodato, seja inalterável. | 1 |
MOBILE_CLIENTECONTRATO_LIST_LIMIT | Define a quantidade de clientes que retornarão na consulta pelo aplicativo, por página, pelo valor dessa variável. | Quantidade de clientes (EX: 200) |
APP_SUPORTE_LIMITA_OLT_PON | Usuários sem a checkbox de Superusuário não conseguirão ver quantidade de ONU/PON. | 1 |
Assinatura Eletrônica
Variável | Descrição | Exemplo de Valores |
---|---|---|
GATEWAY_ASSINATURA_ELETRONICA_SMS_TEMPLATE | Alterar mensagem padrão de assinatura eletrônica via SMS. | Ola {pessoa_nome}, acesse o link a seguir para assinar o documento {tipo_documento} referente ao contrato {contrato_numero}. Link assinatura: {url_assinatura} Chave Assinatura: {chave_assinatura} |
GATEWAY_ASSINATURA_ELETRONICA_SMS_TEMPLATE_2 | Alterar mensagem padrão de finalização da assinatura eletrônica via SMS. Variáveis aceitas: {pessoa_nome}, {contrato_numero}, {tipo_documento}, {data_assinatura}, {url_documento_assinado}. | A assinatura do documento {tipo_documento} referente ao contrato numero {contrato_numero} foi aprovada |
GATEWAY_ASSINATURA_ELETRONICA_EMAIL_TEMPLATE | Alterar mensagem padrão de assinatura eletrônica via Email. | Ola {pessoa_nome}, acesse o link a seguir para assinar o documento {tipo_documento} referente ao contrato {contrato_numero}. Link assinatura: {url_assinatura} Chave Assinatura: {chave_assinatura} |
SMS_TINYURL | Ativa encurtador de Link para envio de SMS (Válido somente para o Template padrão e para Assinatura Eletrônica) | 1 |
EMAIL_TINYURL | Ativa encurtador de Link para envio de Email (Válido somente para o Template padrão e para Assinatura Eletrônica) | 1 |
ASSINATURA_ELETRONICA_RESETAR_CHAVE | Alterar o tempo para que a chave da assinatura expire | Inserir valor em segundos |
SGPSIGN_DOCUMENTO_AUTOMATICO_AUTH | Define que o método padrão de disparo da assinatura eletrônica do SGPSign iniciada automaticamente na ativação do contrato seja SMS. | sms |
Mapas
Variável | Descrição | Exemplo de Valores |
---|---|---|
GOOGLE_MAPS_CENTER | Inserir latitude e longitude do endereço da sua empresa, assim o Mapa abrirá centralizado na sua empresa. | (Inserir AQUI sua latitude e longitude da sua empresa) |
GOOGLE_MAPS_ZOOM | Definir se quer uma visão da cidade, do estado, do pais zoom de 8 a 15. | (Definir zoom aqui) |
URA
Variável | Descrição | Exemplo de Valores |
---|---|---|
URA_PROMESSA_DIAS | Define a quantidade de dias para liberação do contrato quando a Promessa de Pagamento é feita por webchat/ura/app cliente. Exemplo: 3 dias. | 3 |
URA_PROMESSA_QTD | Define a quantidade máxima de Promessas de Pagamentos que podem ser abertas por mês via webchat/ura/app cliente. Exemplo: 1 promessa ao mês. | 1 |
URA_PROMESSA_TITULOS | Define quantos títulos, em atraso, no máximo, o cliente pode ter para solicitar uma promessa de pagamento. No exemplo: até 2 parcelas. | 2 |
URA_PROMESSA_HORA | Define o horário que uma Promessa de Pagamento, feita pela URA, é finalizada. Versão mínima requerida: 1.0.192 - 31/01/2022 | 07:00:00 |
URA_TIPOOCORRENCIA_2VIA | Define um Tipo de Ocorrência padrão para ocorrências que são abertas por URA, preenchendo o valor da variável com o código do tipo da ocorrência, localizado no Painel Admin. Versão mínima requerida: 1.0.147 - 27/07/2020 | 5 |
URA_TIPOOCORRENCIA_LIBERACAOPROMESSA | Define um Tipo de Ocorrência padrão para ocorrências de cadastro de promessa de pagamento que são abertas por URA, preenchendo o valor da variável com o código do tipo da ocorrência, localizado no Painel Admin. Versão mínima requerida: 1.0.192 - 29/01/2022 | 5 |
URA_METODOOCORRENCIA_2VIA | Define um Método/Origem padrão para ocorrências que são abertas por URA, preenchendo o valor da variável com o código do Método de atendimento, localizado no Painel Admin. Versão mínima requerida: 1.0.147 - 27/07/2020 | 6 |
RESPONSAVEL_OS_URA | Define um técnico responsável para Ordens de Seriços abertas pela integração com URA | Nome do usuário |
URA_TITULO_SYNC | Se o título ainda não estiver registrado, acontece o registro quando o cliente solicita a fatura pela URA. Valor 1 registra o título mais atrasado, valor 99 registra todos. Versão mínima requerida: 1.0.181 - 29/03/2021 | 1 |
URA_TITULOGATEWAY_ATUALIZAR | Atualiza títulos de gateway quando é solicitada uma 2ª via pela URA. | 1 |
SEGUNDAVIA_URA_OCORRENCIA | Faz com que o SGP não gere uma ocorrência sempre que o cliente solicita uma segunda via de títulos pela URA. | 1 |
URA_TITULOGATEWAY_LINK_PDF | Permite que a gateway de pagamento permaneça em impressão HTML, mas na API continuará saindo em PDF. | 1 |
URA_PROMESSA_SEMPROTOCOLO | Faz com que Promessas de Pagamento não gerem ocorrência quando forem abertas via URA. | 1 |
Configurações SGP
Variável | Descrição | Exemplo de Valores |
---|---|---|
IMAGEFUNC_CONVERT_ENABLED | Reduz a qualidade das imagens anexadas no sistema. Formatos suportados: 'jpeg', 'jpg', 'png', 'gif', 'bmp'. | 1 |
IMAGEFUNC_DEFAULT_QUALITY | Controla o nível de redução da qualidade da imagem, numa escala de 0 a 100. Valor padrão: 75% de qualidade. Essa configuração só funciona se a variável IMAGEFUNC_CONVERT_ENABLED estiver adicionada. | 75 |
Variáveis Técnicas
Variável | Descrição | Exemplo de Valores |
---|---|---|
HUAWEI_PROFILE | Para ativar os huawei-qos-profile (recurso do equipamento, pega o police in e policie out) nos planos. | 1 |
NAS_DEFAULT | Define qual é o nas padrão. | Define aqui o ID do nas que será padrão. |
ATRASO_HTML | Página de aviso na conexão do cliente, certifique-se que a pagina esteja redirecionada a porta 6402, ou conforme regras de bloqueio no Mikrotik. | (Codigo HTML com a pagina de aviso personalizada) |
BLOQUEIO_DESATIVADO | Se definida esta variável, os clientes não serão bloqueados automaticamente. | 1 |
BLOQUEIO_HTML | Pagina de bloqueio do cliente, certifique-se que as paginas estejam redirecionadas as portas 6403, ou conforme regras de bloqueio no Mikrotik. | (Código HTML com a pagina de aviso personalizada) |
REDUZIR_CONTRATOS_SUSPENSOS | Se definida esta variável, o sistema pode retroceder e fazer com que clientes com status Suspensos voltem para o status de Ativo com Velocidade Reduzida. | .py |
BLOQUEIO_V6_PD | Bloquear ipv6 em clientes suspensos. | (Inserir nome do pool do PD) |
BLOQUEIO_V6_PREFIX | Bloquear ipv6 em cliente suspenso | (Inserir nome do pool do Prefix) |
CISCO_RATELIMIT | Cisco Dicionario. | 1 |
HUAWEI_PROFILE | para ativar os huawei-qos-profile nos planos. | 1 |
INTERIM_UPDATE | INTERIM_UPDATE. | 300 |
RADIUS_HOST | Host FreeRadius Daemon. | localhost |
RADIUS_PROC | Name of process - FreeRadius. | freeradius |
RADIUS_RELOAD | Script reload FreeRadius | /usr/local/sgp/scripts/radius_reload.sh |
DEFAULT_STATE | DEFAULT_STATE | 1 |
ACCEL_FILTERID | Accel-ppp com Filter-Id | 1 |
HUAWEI_RATE | HUAWEI_RATE | 1 |
CISCO_DYNAMIC_POLICY | CISCO_DYNAMIC_POLICY | 1 |
CISCO_POLICY | CISCO_POLICY | 1 |
ERX_POLICY | JUNIPER POOL PD | 1 |
ERX_POOL_ENABLE | Ativa o juniper. | 1 |
CISCO_RATELIMIT | CISCO_RATELIMIT | 1 |
OLT_WIFI_FIBERHOMERP1000_ADD | OLT_WIFI_FIBERHOMERP1000_ADD | 1 |
TRAFFIC_UPDATE | TRAFFIC_UPDATE | 10000 |
Templates
Variável | Descrição | Exemplo de Valores |
---|---|---|
OS_TEMPLATE | Modelo HTML da impressão do Template da Ordem de Serviço | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> <html> <head> <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> <style type="text/css"> /* default */ @page { margin: 0.4cm 1cm 0.5 1cm; } body { text-align: justify; font-family: "Lucida Sans Unicode", "Lucida Grande", sans-serif; font-size: 13px; } h2 { text-align: center; margin: 0; padding: 0; line-height: 20px; } h1 { text-align: left; } p { margin: 0 0 0 0; padding: 0; text-indent: 20px; text-align: left; } p.title { margin: 0 0 0 0; font-weight: bold; text-indent: 0px; } hr { border: 1px solid #000; width: 90%; } table { border: 0; width: 100%; line-height: 0px; margin-bottom: 5px; } table.termo { border: 0; } table.check { line-height: 13px; } table.assinaturas { line-height: 20px; } hr { margin-bottom: 20px; } .tablex th { background-color: #dcdcdc; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; color: black; padding-top: 2px; padding-bottom: 1px; font-size: 12px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: #808080; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: #808080; } .tablex td { font-size: 10px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: #808080; border-left-width: 0px; border-left-style: solid; border-left-color: #808080; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: #808080; padding-top: 3px; padding-bottom: 0px; color: black; } .tablex td a { text-decoration: none; color: black; } .tdright { text-align: right; padding-right: 3px; border-right-width: 3px; border-right-style: solid; border-right-color: #808080; } .tdleft { text-align: left; padding-left: 2px; } </style> </head> <body> <p> <table id="identificador" border="0" cellspacing="5px" cellpadding="5px"> <tr> <td align="left"><img width="280px" style="max-height:200px;" src="{{EMPRESA_LOGO}}"/></td> <td align="left" colspan="2" style="vertical-align:center;"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td colspan="4" style="padding-bottom: 5px;"><h1>{{config.EMPRESA_NOME}}</h1></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><strong>CNPJ</strong>: {{config.EMPRESA_CNPJ}} </td> </tr> <tr> <td colspan="4"><strong>TELEFONE</strong>: {{config.EMPRESA_TELEFONE}} </td> </tr> <tr> <td colspan="4"><strong>E-MAIL</strong>: {{config.EMPRESA_MAIL}} </td> </tr> <tr> <td colspan="4"><strong>DATA DA IMPRESSÃO</strong>: {{data_documento}} </td> </tr> </table> </td> </table> </p> <h2>Ordem Técnica de Serviço</h2> <p> <table class="termo" border="0.3" cellspacing="2px" cellpadding="2px"> <tr> <td><strong>OS</strong>: {{os.id}} </td> <td><strong>Motivo</strong>: {{os.motivoos}} </td> <td><strong>Abertura</strong>: {{os.data_cadastro|date:"d/m/Y"}}</td> <td><strong>Veículo</strong>: {{os.veiculo|default:""}} </td> </tr> <tr> <td><strong>Aberto por</strong>: {{os.usuario}} </td> <td><strong>Técnico Resp.</strong>: {{os.responsavel.username}} </td> <td><strong>Agendamento</strong>: {% if os.data_agendamento %} {{os.data_agendamento|date:"d/m/Y H:i:s"}} {% endif %}</td> <td><strong>Veículo KM</strong>: {{os.veiculo_km|default:""}}</td> </tr> <tr> <td><strong>Protocolo</strong>: {{os.ocorrencia.numero}} </td> <td><strong>Entrada</strong>: {{os.datahora_entrada}} </td> <td><strong>Saída</strong>: {{os.datahora_saida}}</td> <td></td> </tr> </table> </p> <h2>Dados do Cliente</h2> <p> <table class="termo" border="0.3" cellspacing="2px" cellpadding="2px"> <tr> <td><strong>ID</strong>: {{contrato.id}} </td> <td colspan="2"><strong>Nome</strong>: {{contrato.cliente.getNome}} - {{contrato.cliente.getCPFCNPJ}}</td> </tr> <tr> <td><strong>Modo de Aquisição</strong>: {{servico.get_modoaquisicao_display}} </td> <td><strong>Status</strong>: {{contrato.status.get_status_display}}</td> <td><strong>Latitude/Longitude</strong>: {{servico.endereco.map_ll}}</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><strong>Endereço</strong>: {{servico.endereco.logradouro}}</td> <td><strong>Número</strong>: {{servico.endereco.numero|default:''}} </td> </tr> <tr> <td colspan="2"><strong>Complemento</strong>: {{servico.endereco.complemento|default:''}} </td> <td><strong>Bairro</strong>: {{servico.endereco.bairro}}</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><strong>Ponto Ref.</strong>: {{servico.endereco.pontoreferencia|default:''}} </td> <td><strong>Cidade</strong>: {{servico.endereco.cidade}}/{{servico.endereco.uf}}</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><strong>Contato</strong>: {% for object in contato %} {{object.contato.contato}}, {% endfor %} </td> </tr> </table> </p> <h2>Dados Técnicos</h2> <p> <table class="termo" border="0.3" cellspacing="2px" cellpadding="2px"> <tr> <td><strong>MAC D</strong>: {{servico.mac_dhcp|default:''}} </td> <td><strong>IP</strong>: {% if servico.ip %} {{servico.ip}} {% else %} Dinâmico {% endif %}</td> <td><strong>Download</strong>: {{servico.planointernet.download}} kbps</td> </tr> <tr> <td><strong>MAC W</strong>: {{servico.mac|default:''}}</td> <td><strong>Login</strong>: {{servico.login}}</td> <td><strong>Upload</strong>: {{servico.planointernet.upload}} kbps</td> </tr> <tr> <td><strong>AP</strong>: {{servico.ap}} </td> <td><strong>Senha</strong>: {{login_password_plain}}</td> <td><strong>NAS</strong>: {{servico.nas}}</td> </tr> {% if servico.onu %} <tr> <td><strong>OLT</strong>: {{servico.onu.pon.olt.name}} ip: {{servico.onu.pon.olt.host}} </td> <td><strong>PON</strong>: {{servico.onu.pon.pon}}</td> <td><strong>CTO</strong>: {{servico.onu.splitter}} Porta: {{servico.onu.splitter_port}}</td> </tr> {% endif %} </table> </p> <h2>Reclamação e/ou Serviços a Executar</h2> <p> <table class="termo" border="0.3" cellspacing="2px" cellpadding="2px"> <tr> <td style="text-align: left;"> {% if os.conteudo %} {{os.conteudo}} {% endif %} {% if os.observacao %} <br> {{os.observacao}} {% endif %} {% if not os.conteudo and not os.observacao %} Nenhum(a). {% endif %} </td> </tr> </table> </p> <h2>Serviços Executados</h2> <p> <table class="check" border="0" cellspacing="0px" cellpadding="1px"> <tr> <td>( ) Instalação de Acesso ___________</td> <td>( ) Refeito conector</td> <td>( ) Configurar Roteador</td> </tr> <tr> <td>( ) Mudança de antena</td> <td>( ) Placa queimada</td> <td>( ) Conectar a torre: ________________</td> </tr> <tr> <td>( ) Troca de _____________________</td> <td>( ) Mal contato na placa</td> <td>( ) Problema no navegador</td> </tr> <tr> <td>( ) Problema na rede do cliente</td> <td>( ) Problema no S.O</td> <td>( ) Outros ________________________</td> </tr> </table> </p> <h2>Observação do Cliente</h2> <table class="termo" border="0.3" cellspacing="2px" cellpadding="2px"> <tr> <td style="text-align: left;padding-bottom: 48px;"></td> </tr> </table> <h2>Observação do Técnico</h2> <p> <hr /> <hr /> <hr/> </p> <h2>Checagem</h2> <p> <table class="tablex check" style="font-size: 12px;"> <thread> <tr> <th style="width: 130px; text-align: center;">TESTE DE LATÊNCIA</th> <th style="width: 60px; text-align: center;">MS</th> <th style="width: 50px; text-align: center; border-right-width: 3px;">PERDA</th> <th style="width: 130px; text-align: center;">TESTE DE LATÊNCIA</th> <th style="width: 60px; text-align: center;">MS</th> <th style="width: 50px; text-align: center; border-right-width: 3px;">PERDA</th> <th style="width: 240px; text-align: center;">TESTE VELOCIDADE</th> </tr> </thread> <tbody> <tr> <td class="tdleft">GOOGLE</td> <td></td> <td class="tdright" style="border-right-width: 3px;"> %</td> <td></td> <td></td> <td class="tdright" style="border-right-width: 3px;"> %</td> <td class="tdleft">DOWNLOAD: </td> </tr> <tr> <td class="tdleft">FACEBOOK</td> <td></td> <td class="tdright" style="border-right-width: 3px;"> %</td> <td></td> <td></td> <td class="tdright" style="border-right-width: 3px;"> %</td> <td class="tdleft">UPLOAD: </td> </tr> <tr> <td class="tdleft">WHATSAPP</td> <td></td> <td class="tdright" style="border-right-width: 3px;"> %</td> <td></td> <td></td> <td class="tdright" style="border-right-width: 3px;"> %</td> <td class="tdleft">LATÊNCIA: </td> </tr> </tbody> </table> </p> <h2>Declaração</h2> <p> <table class="assinaturas" border="0" cellspacing="0px" cellpadding="0px"> <tr> <td>Declaramos para os devidos fins, que as informações acima estão corretas e os serviços foram executados satisfatoriamente.</td> </tr> <tr> <td><strong>LOCAL</strong>: _____________________________ , <strong>DATA</strong>: ______/______/__________ <strong>HORA</strong>: ______:______</td> </tr> <tr> <td><strong>ASSINATURA DO CLIENTE</strong>: __________________________________________________________________________</td> </tr> <tr> <td><strong>ASSINATURA DO TÉCNICO</strong>: __________________________________________________________________________</td> </tr> </table> {% if os.assinatura_cliente %} <img style="float: right;" width="250px" src="{{os.assinatura_cliente}}"/> {% endif %} {% if os.assinatura_funcionario %} <img style="float: right;" width="250px" src="{{os.assinatura_funcionario}}"/> {% endif %} </p> </body> </html> |
RECIBO_LAYOUT | Modelo HTML da impressão do recibo | <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE8" /> <title>Recibo de pagamento</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="padrao.css" /> <style type="text/css"> @charset "utf-8"; html,body,div,dl,dt,dd,ul,ol,li,h1,h2,h3,h4,h5,h6,pre,form,fieldset,input,p,blockquote,th,td { margin: 0px; padding: 0px; } img,body,html { border: 0px; } body,td,p,div { font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 9px; } a { text-decoration: none; color: #000; } a:hover { text-decoration: underline; color: #000; } a:visited { text-decoration: none; } strong,b { font-weight: bold; } input { padding: 1px; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10px; } textarea { padding: 1px; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10px; } select { padding: 1px; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10px; } h1 { font-size: 22px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin: 0px; } h2 { font-size: 20px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin: 0px; } h3 { font-size: 18px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin: 0px; } h4 { font-size: 16px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin: 0px; } h5 { font-size: 14px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin: 0px; } h6 { font-size: 12px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin: 0px; } .quebra { page-break-after: always; } </style> </head> <body> <div id="conteudo"> <div style="margin: 0px 5px;"> <div style="width: 100%; padding: 5px 0px;"> <table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-bottom: 1px dashed #000000; border-top: 1px dashed #000000;"> <tr> <td> <table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr valign="top"> <td> <img width="220" src="http://170.80.56.6:8000/media/img/SGP_LOGO_y9QViby.png"/> </td> <td> <div style="text-align: right;"> <h5> EMPRESA\_FANTASIA </h5> EMPRESA\_ENDERECO <br /> Fone: EMPRESA_TELEFONE - Cep: EMPRESA_CEP - EMPRESA_CIDADE / EMPRESA_UF <br /><br /> <h4 style="color: #006C23;">Recibo de pagamento</h4> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <hr style="margin-bottom: 5px; height: 1px; border: 0px; border-top: #000 solid 1px;" /> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" valign="top" style="height: 50px;"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="70%" valign="top" style="height: 50px;"> Título de pagamento ID número: <strong>TITULO_NUMERO_DOCUMENTO</strong> com vencimento em: <strong>TITULO\_DATA\_VENCIMENTO</strong> </br><br/> <strong style="margin-bottom:15px">Descrição do título</strong> <br> TITULO_DEMONSTRATIVO: R$ TITULO\_VALOR_NUMERO </td> <td width="30%" valign="top"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td> <div style="text-align: right;">Valor Título - R$: </div> </td> <td width="60"> <div style="text-align: right;"><strong>TITULO_VALORCOR_NUMERO</strong></div> </td> </tr> <tr> <td> <div style="text-align: right;">Valor pago - R$: </div> </td> <td width="60"> <div style="text-align: right;"><strong>TITULO_VALOR_NUMERO</strong></div> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="50%" valign="bottom"> <strong>PLANO: SERVICO_PLANO</strong><br /> <strong>CLIENTE: CLIENTE_NOME</strong> - <strong>CPF/CNPJ: CLIENTE_CPFCNPJ</strong><br /> CLIENTE_ENDERECO, <br /> CLIENTE_CIDADE / CLIENTE_UF</td> <td width="50%" valign="bottom"> <table border="0" align="right" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td>________________</td> </tr> <tr> </tr> <tr> <td> <div style="text-align: center;"><strong>EMPRESA_FANTASIA - CNPJ: EMPRESA_CNPJ</strong><br />Administrador</div> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height: 40px;"> <hr style="margin-bottom: 5px; height: 1px; border: 0px; border-top: #000 solid 1px;" /> Impresso em: <strong>DATA_NUMERO_ATUAL</strong>, pelo usuário: <strong>TITULO_USUARIO_BAIXA</strong> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> </tr> </table> </div> </div> </div> </body> </html> |
RECIBO_TXT | Definir modelo para impressora de cupom | <div style='border:1px solid black; padding:5px;'> <pre style="font-weight: bold;"> %(titulo_comp)s %(horadata)s <img src="https://IPDOPROVEDORouLINK/media/img/logo_para_sgp.jpeg"style="width:50; height:50px;"/> CLIENTE: %(cliente_nome)s CPF/CNPJ: %(cliente_cpfcnpj)s %(divisor)s %(empresa_fantasia)s - %(empresa_cnpj)s %(divisor)s NR. DOCUMENTO %(titulo_numero_documento)s NOSSO NR. BOLETO %(titulo_nosso_numero_f)s DATA DOCUMENTO %(titulo_data_documento)s DATA DO PAGAMENTO %(titulo_data_pagamento)s DATA VENCIMENTO %(titulo_data_vencimento)s VALOR DO DOCUMENTO %(titulo_valor)s VALOR COBRADO %(titulo_valor_cobrado)s VALOR DESCONTO %(titulo_desconto)s VALOR PAGO %(titulo_valorpago)s %(divisor)s COD. AUT.: %(titulo_comprovante)s - %(titulo_usuariobaixa)s </pre></div> |
RECIBO_TXT | Modelo 2.0 do Recibo em TXT com mais opções de personalização. | <table width="359px" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="font-size: 14px"> <tr> <td colspan="2" style="padding-top: 10px; text-transform: uppercase; text-decoration: underline; font-weight: bold; font-size: 26px;"> %(empresa_nome)s </td> </tr> <tr colspan="2" style="font-weight: bold;"> <td>CNPJ: %(empresa_cnpj)s</td> </tr> <tr> <td colspan="2" >%(divisor)s</td> </tr> <tr> <td>CLIENTE</td> <td style="text-align: right;">%(cliente_nome)s</td> </tr> <tr> <td>CPF/CNPJ</td> <td style="text-align: right;">%(cliente_cpfcnpj)s</td> </tr> <tr> <td colspan="2">%(divisor)s</td> </tr> <tr> <td>NR. DOCUMENTO</td> <td style="text-align: right;">%(titulo_numero_documento)s</td> </tr> <tr> <td width="60%%">NOSSO NR. BOLETO</td> <td width="40%%" style="text-align: right;">%(titulo_data_documento)s</td> </tr> <tr> <td width="60%%">DATA DO PAGAMENTO</td> <td width="40%%" style="text-align: right;">%(titulo_data_pagamento)s</td> </tr> <tr> <td width="60%%">DATA VENCIMENTO</td> <td width="40%%" style="text-align: right;">%(titulo_data_vencimento)s</td> </tr> <tr> <td width="60%%">VALOR DO DOCUMENTO</td> <td width="40%%" style="text-align: right;">%(titulo_valor)s</td> </tr> <tr> <td width="60%%">VALOR COBRADO</td> <td width="40%%" style="text-align: right;">%(titulo_valor_cobrado)s</td> </tr> <tr> <td width="60%%">VALOR DESCONTO</td> <td width="40%%"style="text-align: right;">%(titulo_desconto)s</td> </tr> <tr> <td width="60%%">VALOR PAGO</td> <td width="40%%" style="text-align: right;">%(titulo_valorpago)s</td> </tr> <tr> <td colspan="2">%(divisor)s</td> </tr> <tr> <td>COD AUT.: %(titulo_comprovante)s</td> </tr> </table> |
VENDA_TEMPLATE | Alterar modelo HTML de comprovante de venda | Templete Recibo de venda {% load i18n %} <pre> COMPROVANTE DE VENDA CLIENTE: {{ obj.cliente }} PRODUTOS: <table> <thead> <tr> <th> {% trans "Produto" %} </th> <th> {% trans "Quantidade" %} </th> <th> {% trans "Valor" %} </th> <th> {% trans "Referencia" %} </th> </tr> </thead> <tbody> {% for p in obj.vendaitens_set.all %} <tr> <td> {{ p.produto.descricao }} </td> <td> {{ p.quantidade }} </td> <td> {{ p.valor }} </td> <td> {{ p.referencia|default:"" }} </td> </tr> {% endfor %} </tbody> </table> FORMAS DE PAGAMENTO: {% for f in obj.vendaformaspagamento_set.all %} {{ f }} <br/> {% endfor %} USUÁRIO: {{obj.usuario|default:""}} VENDEDOR: {{ obj.vendedor|default:""}} DATA: {{obj.data_cadastro|date:'d/m/Y H:i:s'}} </pre> |
DECLARACAO_QUITACAO_MENSAGEM | Alterar modelo de declaração de quitação | Declaramos que no ano de %s foram efetuados os seguintes pagamentos referentes aos serviços de Acesso à Internet, contrato nº %s em nome de: %s,%s, em relação aos quais damos plena quitação: |
ACORDOPAGAMENTO_TEMPLATE | Permite a alteração do layout padrão para impressão de Acordo de Pagamento no SGP. | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> <html> <head> <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> <style type="text/css"> /* default */ @page { margin: 0.4cm 1cm 0.5 1cm; } body { text-align: justify; font-family: "Lucida Sans Unicode", "Lucida Grande", sans-serif; font-size: 13px; } h2 { text-align: center; margin: 0; padding: 0; line-height: 20px; } h1 { text-align: left; } h3 { text-align: center; } p { margin: 0 0 0 0; padding: 0; text-indent: 20px; text-align: left; } p.title { margin: 0 0 0 0; font-weight: bold; text-indent: 0px; } hr { border: 1px solid #000; width: 90%; } table { border: 0; width: 100%; line-height: 0px; margin-bottom: 5px; } table.parcelas { border: 1px solid #52565A; } .parcelas th { padding: 2px; background-color: #ccc; } .parcelas td { padding: 1px; } table.termo { border: 0; } table.check { line-height: 13px; } table.assinaturas { line-height: 20px; } hr { margin-bottom: 20px; } .tablex th { background-color: #dcdcdc; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; color: black; padding-top: 2px; padding-bottom: 1px; font-size: 12px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: #808080; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: #808080; } .tablex td { font-size: 10px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: #808080; border-left-width: 0px; border-left-style: solid; border-left-color: #808080; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: #808080; padding-top: 3px; padding-bottom: 0px; color: black; } .tablex td a { text-decoration: none; color: black; } .tdright { text-align: right; padding-right: 3px; border-right-width: 3px; border-right-style: solid; border-right-color: #808080; } .tdleft { text-align: left; padding-left: 2px; } </style> </head> <body> <p> <table id="identificador" border="0" cellspacing="5px" cellpadding="5px"> <tr> <td align="left"><img width="280px" style="max-height:200px;" src="{{EMPRESA_LOGO}}"/></td> <td align="left" colspan="2" style="vertical-align:center;"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td colspan="4" style="padding-bottom: 5px;"><h1>{{config.EMPRESA_NOME}}</h1></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><strong>CNPJ</strong>: {{config.EMPRESA_CNPJ}} </td> </tr> <tr> <td colspan="4"><strong>TELEFONE</strong>: {{config.EMPRESA_TELEFONE}} </td> </tr> <tr> <td colspan="4"><strong>E-MAIL</strong>: {{config.EMPRESA_MAIL}} </td> </tr> <tr> <td colspan="4"><strong>DATA DA IMPRESSÃO</strong>: {{data_documento|date:"d/m/Y h:m:s"}} </td> </tr> </table> </td> </table> </p> <h2 style="margin-top: 25px;">Termo de Acordo de Pagamento</h2> <p style="text-align: center; margin-top: 15px;"> {{acordopagamento.demonstrativo}} </p> <h3 style="margin-top: 25px;">Títulos Acordados</h2> <table class="parcelas"> <tr> <th align="left" width="75px">N.Doc</th> <th align="left" width="250px">Plano de Contas</th> <th align="left" width="100px">Emissão</th> <th align="left" width="100px">Vencimento</th> <th align="left" width="100px">Valor</th> <th align="left" width="100px">Valor Corrigido</th> </tr> {% for p in acordopagamento.acordopagamentotitulo_set.all %} <tr> <td>{{p.titulo.numero_documento}}</td> <td>{{p.titulo.centrodecusto}}</td> <td>{{p.titulo.data_documento|date:"d/m/Y"}}</td> <td>{{p.titulo.data_vencimento|date:"d/m/Y"}}</td> <td>R$ {{p.titulo.valor}}</td> <td>R$ {{p.titulo.getValorTotal}}</td> </tr> {% endfor %} </table> <h3 style="margin-top: 25px;">Títulos a Pagar</h2> <table class="parcelas apagar"> <tr> <th align="left" width="75px">N.Doc</th> <th align="left" width="250px">Plano de Contas</th> <th align="left" width="100px">Emissão</th> <th align="left" width="100px">Vencimento</th> <th align="left" width="100px">Valor</th> <th align="left" width="100px">Valor Corrigido</th> </tr> {% for p in acordopagamento.acordopagamentoparcela_set.all %} <tr> <td>{{p.titulo.numero_documento}}</td> <td>{{p.titulo.centrodecusto}}</td> <td>{{p.titulo.data_documento|date:"d/m/Y"}}</td> <td>{{p.titulo.data_vencimento|date:"d/m/Y"}}</td> <td><b>R$ {{p.titulo.valor}}</b></td> <td><b>R$ {{p.titulo.getValorTotal}}</b></td> </tr> {% endfor %} </table> <p style="margin-top: 100px; text-align: center;"> ______________________________________________________ </p> <p style="text-align: center;"> <b>{{acordopagamento.cliente.getNome}}</b> </p> </body> |