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tabela_variaveis [2020/04/25 14:29]
andrielly
tabela_variaveis [2024/03/22 13:12] (atual)
duarte
Linha 1: Linha 1:
 +
 ====== Tabela de Variáveis ====== ====== Tabela de Variáveis ======
 A tabela a seguir contém as variáveis do sistema disponíveis ao usuário do SGP. A tabela a seguir contém as variáveis do sistema disponíveis ao usuário do SGP.
Linha 9: Linha 10:
  
  
-<fs large>​Dados Empresa </fs>+<fs large>**Dados Empresa**</fs>
 ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^ ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
-|EMPRESA_BAIRRO | BAIRRO DA EMPRESA | PREENCHER DADOS DA EMPRESA PARA SAIR NA ORDEM DE SERVIÇO |  
 |EMPRESA_CARTORIO_NOME | Cartorio | X |  |EMPRESA_CARTORIO_NOME | Cartorio | X | 
-|EMPRESA_CARTORIO_REGISTRO | Registro do cartorio | nº X |  +|EMPRESA_CARTORIO_REGISTRO | Registro do cartorio | nº X | 
-|EMPRESA_CEP ​CEP DA EMPRESA | PREENCHER DADOS DA EMPRESA PARA SAIR NA ORDEM DE SERVIÇO |  +|EMPRESA_CENTRALDefinindo nome da empresa para arquivos e central.|//​(nome ​da empresa)//
-|EMPRESA_CIDADE | Cidade ​da Empresa | PREENCHER DADOS DA EMPRESA PARA SAIR NA ORDEM DE SERVIÇO |  + 
-|EMPRESA_CNPJ | CNPJ DA EMPRESA | PREENCHER DADOS DA EMPRESA PARA SAIR NA ORDEM DE SERVIÇO |  +\\ 
-|EMPRESA_ENDERECO | Endereço Empresa | PREENCHER DADOS DA EMPRESA PARA SAIR NA ORDEM DE SERVIÇO |  + 
-|EMPRESA_IE | Inscrição Estadual | PREENCHER DADOS DA EMPRESA PARA SAIR NA ORDEM DE SERVIÇO |  +<fs large>**Financeiro**</​fs>​ 
-|EMPRESA_MAIL | E-Mail ​da empresa ​| PREENCHER DADOS DA EMPRESA PARA SAIR NA ORDEM DE SERVIÇO ​|  +^Variável ^ Descrição ^ Exemplos ​de Valores^ 
-|EMPRESA_NOME | Razão Social da Empresa | PREENCHER DADOS DA EMPRESA PARA SAIR NA ORDEM DE SERVIÇO |  +|ACORDOPAGAMENTO_TEMPLATE_EMPRESA_LOGO|Faz com que o template impresso do acordo de pagamento utilize a logo da empresa ao invés da que está em Imagens. |1| 
-|EMPRESA_SITE | Site da Empresa | PREENCHER DADOS DA EMPRESA PARA SAIR NA ORDEM DE SERVIÇO |  +|CAIXA_REPASSE_TEMPLATE|Altera o layout do recibo gerado em um repasse entre caixas no SGP. Para ter acesso ao layout padrão, consulte o suporte. | HTML aqui | 
-|EMPRESA_TELEFONE | Telefone Contato Empresa | PREENCHER DADOS DA EMPRESA PARA SAIR NA ORDEM DE SERVIÇO| +|CARNE_CAIXA_HIDE|Oculta a caixa cinza da capa do carnê.|1| 
-|EMPRESA_UF | UF da empresa | UF |  +|CARNE_CAIXA_X|Posiciona **horizontalmente** a **caixa cinza** ​na capa do carnê.|Valor sugerido em pixel: 35
-<fs large>​Financeiro</​fs>​ +|CARNE_CAIXA_Y|Posiciona **verticalmente** a **caixa cinza** ​na capa do carnê.|Valor sugerido em pixel: 595
-^Variável ^ Descrição ^ Exemplo ​de Valores^ +|CARNE_CAPA_CLIENTE_Y|Move o campo da capa do carnê referente ao nome do cliente ​na vertical.|Valor padrão ​em pixel: 630| 
-|CARNE_CAIXA_X ​Ajusta os dados da caixa de informação ​na capa do carnê, para aparece no envelope. | 40 +|CARNE_CAPA_PLANO|Exibe o nome do plano na capa do carnê.|1
-|CARNE_CAIXA_Y | Ajusta os dados da caixa de informação ​na capa do carnê, para aparece no envelope. | 605 +|CARNE_CAPA_TELEFONE|Insere ​telefone ​do cliente ​na capa do Carnê.|1| 
-|CARNE_CAPA_TEXTO_X ​| Move o texto (dados ​do clienteem linha horizontal ​na capa no carnê. | px +|CARNE_CAPA_TELEFONE_Y |Move campo da capa do carnê referente ao número do cliente na vertical.|Valor padrão em pixel: ​600| 
-|CARNE_CAIXA_A3_X ​Define a posição da caixa com endereço e nome do cliente. ​Utilizar ​variável CARNE_CAIXA_A3_Y também. | 600 | +|CARNE_CAPA_TEXTO_X|Posiciona horizontalmente ​**texto com os dados do cliente** na capa do carnê.|Valor sugerido em pixel: 45
-|CARNE_CAIXA_A3_Y ​Define a posição da caixa com endereço e nome do cliente. Utilizar a variável CARNE_CAIXA_A3_X também. | 560 +|CARNE_CAPA_TEXTO_Y1|Move campo da capa do carnê referente ao endereço do cliente na vertical.|Valor padrão em pixel: 620
-|CARNE_CAIXA_HIDE ​Oculta ​caixa cinza da capa. | +|CARNE_CAPA_TEXTO_Y2 ​|Move campo da capa do carnê ​referente ao CEP/Cidade do cliente na vertical.|Valor padrão em pixel: 610
-|CARNE_CAPA_TEXTO_A3_X ​Define ​posição do texto geral na capa do carnê. | 640 +|CARNE_CLIENTE_HIDE|Oculta todos os dados do cliente ​na capa do carnê.|1| 
-|CARNE_CLIENTE_HIDE | Não informar nome do cliente ​no carne. | 1 | +|CARNE_EMPRESA_ENDERECO_HIDE|Oculta o endereço da empresa ​na capa do carnê.|1| 
-|CARNE_EMPRESA_ENDERECO_HIDE | Oculta o endereço da empresa. | 1 | +|CARNE_EMPRESA_HIDE|Oculta todos os dados da empresa ​na capa do carnê.|1
-|CARNE_EMPRESA_HIDE | Oculta todos os dados da empresa. | +|CARNE_EXIBIR_EMPRESA_EMAIL|Exibe e-mail da empresa ​no layout de impressão do carnê. ​**Atualmente funciona apenas em conjunto com a variável CARNE_LAYOUT_C com valor 2.** |1| 
-|CARNE_LAYOUT3 ​Inclui linha logo no carnê. | 1 | +|CARNE_LAYOUT_C|Define novo tipo de layout no carnê.|1, 2 ou 3
-|CARNE_LAYOUT4 ​| Define novo tipo de layout no carnê. | 1 | +|CARNE_LAYOUT_SET|Customizar o layout ​do carnê, código abaixo: | <​code:​json>​ 
-|CARNE_LAYOUT_C Define novo tipo de layout no carnê. | 1 ou 2 +
-|CARNE_LAYOUT_SET ​Define novo tipo de layout no carnê. | 1 | + '​carne_item_h':​ 8.5, 
-|CARNE_LOGIN_HIDE ​Retira login apresentado ​no carne. | 1 | + '​carne_img':​ {'​path':​ '​{IMG_PATH}/​carne-layout01.png','​x':​20,​ '​y':​ 554, '​x_':​ 555, '​y_':​ 267}, 
-|CARNE_VERIFICA_TITULO | Verifica carnês em aberto. | 99 | + '​c_sacado0':​ {'​x':​25, ​ '​y':​610,​ '​fn':'​Helvetica','​fs':​ 6}, 
-|COBRANCA_DEBITO_MENSALIDADE ​Analisa apenas mensalidade como debito ​do cliente. | 1 | + '​c_sacado1':​ {'​x':​25, ​ '​y':​603,​ '​fn':'​Helvetica','​fs':​ 6}, 
-|COBRANCA_SUSPENSO ​Gerar cobrança mesmo para usuários bloqueados. Não recomendado*. | 1 | +}  
-|COBRANCA_INATIVA ​Gera cobranças ​de contratos ​inativos. | 1 | +</​code>​| 
-|COBRANCA_VALORFIXO_PERMITIR | Permitir cadastrar valor fixo do plano. | 1 | +|CARNE_LOGIN_HIDE|Oculta login apresentado ​no carne.*|1| 
-|COMPROVANTE_FIXO_BAIXA | Recibo de pagamento, se será TXT ou HTML, opção para deixar fixo.| (Definir aqui txt ou html) | +|CARNE_LOGO_EMPRESA|Insere na capa do **carnê** a logo que está cadastrada na empresa e não a que consta em Sistema -> ImagensPara que essa variável funcione é necessário cadastrar a seguinte variável: **CARNE_LAYOUT_C**  ​|1| 
-|CNAB240BRADESCO ​Permite ​que o SGP gere remessa ​com CNAB240 para o banco Bradesco. | 1 | +|CARNE_LOTE_VERIFICAMES|Verifica se há um título ​de mensalidade ao mês, independente do vencimento do contrato na geração de carnês.\\ <fs small>//​Versão mínima requerida: 1.0.154 - 10/​10/​2020//</​fs>​|1| 
-|IMPRESSAO_LINHA_CARNE | Impressão ​linha corte no carnê. | 1 | +|CARNE_PRIMEIRO_DESCONTO_INTEGRAL|O primeiro título proporcional de um carnê, quando criado ​no momento da ativação (configuração do portador), terá um Desconto Até o Vencimento **integral** definido no Plano de Internet, ao invés de um desconto até o vencimento proporcional. |1| 
-|LANCAMENTO_REMOVER_ESTORNO | Esta variável ​é para se utilizar ​quando o cliente ​paga um titulo ​depois estornaassim estorno não fica constando ​no relatório ​de caixa | 1 | +|CARNE_VERIFICA_TITULO|Verifica carnês em aberto.*|99| 
-|DIAS_NAO_BLOQUEAR ​Para não bloquear segunda ​(0), sábado (5) e domingo (6) 0,5,6 +|CLIENTECONTRATO_CANCELADOS_CHECK  ​|Variável que bloqueia a opção do usuário cadastrar contrato de internet para clientes com status de cancelado. Habilita o funcionamento da permissão __admcore | Contrato do Cliente | Pode cadastrar contrato para inadimplentes__.|1| 
-|PONTORECEBIMENTO_NEGATIVO ​Permiti valores mesmo não possuindo ​saldo em caixa. | 1 | +|CLIENTECONTRATO_SUSPENSOS_CHECK ​ |Variável que bloqueia a opção do usuário cadastrar contrato de internet para clientes com status de suspenso. Habilita o funcionamento da permissão __admcore | Contrato do Cliente | Pode cadastrar contrato para inadimplentes__.|1| 
-|RESUMO_CAIXA_MES ​Zera caixa da dashboards "caixa lançamento"​ todo mês. | 1 | +|CNAB240BRADESCO|Permite que o SGP gere remessas com CNAB240 para o **Banco Bradesco**.|1| 
-|TITULOS_CANCELA_CONTRATO ​Se tiver 2 mensalidades ​em atraso cancela ​contrato(todo dia, rotina roda verifica). | +|COBRANCA_FIDELIDADE_RESTRINGE_PLANOS|Quando a fidelidade não estiver definida no plano do cliente, ao invés de aparecer todos, não aparecerá nenhuma fidelidade. |1| 
-|TITULO_DEMONSTRATIVO | Colocar no portador para mostrar ​o demonstrativo no carnê. | 1 | +|COBRANCA_INATIVA ​|Permite gerar cobranças ​para contratos com status Inativo//(Não recomendado).//|1| 
-|TITULO_FORM_DATABAIXA | Informa o dia da data da baixa de pagamento. | 1 | +|COBRANCA_NOTAFISCAL|Ao cadastrar um novo cliente, a checkbox de **Nota Fiscal** virá marcada por padrão. |1| 
-|TITULO_LOTE_ICANCELADO | Ignora os títulos cancelados, na geração em lote. | 1 | +|COBRANCA_SUSPENSO|Permite gerar cobranças ​para contratos ​com status Suspenso//(Não recomendado).//​|1| 
-|TITULO_LOTE_VERIFICAMES | Verifica ​titulo referente a mensalidade ​já existente para aquele ​mês que não seja a data definida ​do vencimento do cliente, assim não gera duplicidade de boletos. | 1 | +|COBRANCA_VALORFIXO_PERMITIR|Permitir cadastrar valor fixo do plano.|1| 
-|TITULO_PROPORCIONAL_SUSPENSO_DIAS ​Gera fatura contado os dias usados mais os dias até vencimento. Os dias suspensos não irá contar. | 1 | +|COMPROVANTE_FIXO_BAIXA|Define o mesmo modelo inserido no valor da variável para recibos ​TXT ou HTML.|//(Definir aqui txt ou html)//
-|TITULO_VALOR_MINIMO ​Valor mínimo para gerar boleto automáticoEx R$ 5,00 (Definir o valor aqui) +|CONTASPAGAR_MOSTRAR_OBSERVACAO|Faz com que observações inclusas no momento de cadastrar um Contas à Pagar passem a ser retornadas na pesquisa do histórico. |1| 
-|TITULO_PAGAMENTO_CARTAO_SAIDA | Se definido pagamento como cartão, no recebimento manual, é lançado no caixa. | 1 +|IMPRESSAO_ENVELOPE_EMPRESA|Faz ​com que os dados da empresa saiam no rodapé do Envelope pela impressão de notas fiscais. |1| 
-|TOLERANCIA_ATIVACAO ​Variável para definir os dias que quer cobrar na ativação. | (=0 começa ​no dia/= 1 padrão começa contar a partir ​de amanha) ​+|IMPRESSAO_LINHA_CARNE|Imprimi ​linha corte no carnê.*|1| 
-|WIDGET_SEMFATURA_ABERTO ​Se ativa mostra apenas clientes do mês sem fatura ​na dashboards. | 1 | +|IMPRESSAO_TITULO_ENVELOPE_TEXTO_X|Move horizontalmente a informação do envelope na impressão de boletos em lote |O valor pode ser definido em pixels a depender da posição desejada| 
-|WIDGET_SEMFATURA_ABERTO_MES ​Dashboards ​de clientes sem fatura por mês. | 1 | +|LANCAMENTO_CAIXA_COMPROVANTE_OBRIGATORIO|Obriga a anexação de um comprovante de pagamento em um lançamento avulso realizado no caixa. |1| 
-|WIDGET_PONTORECEBIMENTO_DATABAIXA ​É variável ​para a dashboards ​de ponto de recebimento ​e a de títulos recebidos por dia sincronizarem os valores. | +|LANCAMENTO_REMOVER_ESTORNO|Não exibe no relatório de caixas a entra e saída quando um título ​é estornado.|1| 
-<fs large>​Carta Cobrança</​fs>​+|NAO_RECOBRAR_INSTALACAO|Impede uma nova cobrança da taxa de instalação ​quando o cliente ​é inativado ​ativado. |1| 
 +|PAGAR_ZERADO_DESATIVA |Não permite realizar a baixa de uma conta a pagar com o campo Valor zerado. |1| 
 +|PLANOCONTAS_ACORDO|Com essa variávelé possível determinar um valor padrão para plano de contas de Acordos de pagamentos. No momento de gerar o Acordo, será selecionado automaticamente o plano de contas definido ​no valor da variável. | //Código do plano de contas//| 
 +|PONTORECEBIMENTO_NEGATIVO|Permite o lançamento de um valor maior que o saldo do caixa, permitindo que o saldo fique negativo.|1| 
 +|REATIVAR_NAO_GERAR_FATURA|Ao reativar contratos cancelados, ​não irá gerar o proporcional automaticamente.|1| 
 +|REFINANCIAMENTO_DESATIVADO|Impede a liquidação manual com valor diferente do título caso a opção "​Refinanciamento"​ esteja desabilitada no Caixa.|1| 
 +|REMESSAGATEWAY_FORCAR_BAIXA |Independente da resposta da gateway ao solicitar o cancelamento do título via API (**Financeiro -> Títulos -> Remessas -> Remessa Títulos via API**), o título não retornará mais na pesquisa. ​|1
 +|REPASSE_NEGATIVO|Permite o lançamento de um valor maior que o saldo do caixa, no momento do repasse de um caixa para outro, permitindo que o saldo fique negativo.|1| 
 +|TITULO_BAIXA_AVULSO_BLOQUEIA_VALOR ​|Impede que usuário (Que não seja Super Usuário) altere o valor do título na baixa manual ​. |1| 
 +|TITULO_BAIXA_AVULSO_COMPROVANTE_OBRIGATORIO|Obriga a anexação de um comprovante de pagamento ​em uma liquidação avulsa realizada manualmente. |1| 
 +|TITULO_BAIXA_SEMJUROS|Remove automaticamente ​valor de juros multa no momento da baixa manual.|1
 +|TITULO_DEMONSTRATIVO|Exibe demonstrantivo nas instruções do títulos. //Essa variável deve ser inserida nas instruções do Portador.//​|//​Obs.:​ Escrever a variável em uma das linhas de instrução.//​| 
 +|TITULO_DEMONSTRATIVO_UNIFICADO|Insere no demonstrativo ​as informações do contrato unificado. Variáveis que podem ser adicionadas ​no demonstrativo do plano: **CONTRATO_ID, ​ PLANO_DESCRICAO e PLANO_VALOR**. |1| 
 +|TITULO_ESCONDER_CONSUMOS|Oculta as informações de consumo mensal nos títulos.| 1 | 
 +|TITULO_FORM_DATABAIXA|Exibe no recebimento manual ​de títulos a opção de inserir a data do pagamento ​do boleto.|1| 
 +|TITULO_GATEWAY_NAO_VERIFICAR_ESTORNO |Permitirá que sejam estornados, títulos de Gateway de Pagamento ​|1| 
 +|TITULO_LOTE_ICANCELADO|Ignora os títulos cancelados, na geração ​//​automática//​ de títulos ​em lote.|1| 
 +|TITULO_LOTE_VERIFICAMES|Verifica ​se há um título de mensalidade ​ao mês, independente ​do vencimento do contrato.|1| 
 +|TITULO_MIGRADO_CLIENTE_ORIGINAL|Com a ativação dessa variável, títulos gerados com layout do SGP, vão preservar o nome do cliente original, mesmo após uma mudança de titularidade.|1| 
 +|TITULO_NAOLIBERA_CHECK|Deixa a caixa "Não liberar serviço"​ automaticamente marcada, ao baixar um título.|1
 +|TITULO_PAGAMENTO_CARTAO_SAIDA|Se definido pagamento como cartão, no recebimento manual, é lançado no caixa automaticamente um segundo lançamento de valor negativo igual ao valor liquidado.|1| 
 +|TITULO_PRIMEIRO_DESCONTO_INTEGRAL|O primeiro título proporcional,​ quando criado no momento da ativação (configuração do portador), terá um Desconto Até o Vencimento **integral** definido ​no Plano de Internet, ao invés de um desconto até o vencimento proporcional. |1
 +|TITULO_PROPORCIONAL_SUSPENSAO|Gera fatura ​proporcional contabilizando dias ativos no contrato. Os dias suspensos são ignorados. |1| 
 +|TITULO_PROPORCIONAL_SUSPENSO_DIAS|Adiciona um cálculo extra baseado nos dias de suspensão cadastrados no plano do cliente. Necessita da variável **TITULO_PROPORCIONAL_SUSPENSAO** para funcionamento. |1| 
 +|TITULO_VALOR_MINIMO|Define o valor mínimo ​para gerar boleto automático. Ex.: R$5,​00|5.00| 
 +|TOLERANCIA_ATIVACAO|Define ​partir ​de qual dia da ativação será cobrado a mensalidade do cliente.|**0** = Cobrar a partir do dia da ativação.\\ **1** = Cobrar no dia após a ativação.| 
 + 
 +\\ 
 +<fs large>​**Variáveis ​Parâmetros (Não Cadastrar em Sistema -> Configurações)**</​fs>​ 
 +^Variável ^ Descrição ^ 
 +|PLANO_DESCRICAO | Essa variável é utilizada diretamente na linha de instrução do boleto | 
 +|FIDELIDADE_DATA_INICIO| Informa ​data de início da fidelidade na instrução do boleto. Deve ser cadastrado diretamente na mensagem de instrução dentro da Fidelidade (Administração -> Planos -> Fidelidades).| 
 +|FIDELIDADE_DATA_FIM| Informa a data de finalização da fidelidade na instrução do boleto. Deve ser cadastrado diretamente na mensagem de instrução dentro da Fidelidade (Administração -> Planos -> Fidelidades).| 
 + 
 + 
 +\\ 
 + 
 +<fs large>**Carta Cobrança**</fs> 
 +<​html>​ 
 +  <​p>​Veja como configurar as variáveis de Carta Cobrança <a href="​https://​www.loom.com/​share/​e647f6b255c54812abe8f502905fe5ac"​ target="​_blank">​através de um vídeo.</​a></​p>​ 
 +</​html>​ 
 + 
 ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^ ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
 |EMPRESA_COB_TEXTO_1 | Formatar 1 campo da carta cobrança. | Informamos que até a presente data não identificamos o pagamento da fatura abaixo relacionada e emitida em razão dos serviços produtos contratados por Vossa Senhoria e devidamente prestados fornecidos pela %s. | |EMPRESA_COB_TEXTO_1 | Formatar 1 campo da carta cobrança. | Informamos que até a presente data não identificamos o pagamento da fatura abaixo relacionada e emitida em razão dos serviços produtos contratados por Vossa Senhoria e devidamente prestados fornecidos pela %s. |
-|EMPRESA_COB_TEXTO_2 | Formatar 2 campo da carta cobrança. | Caso a fatura acima mencionada já tenha sido devidamente paga, agradecemos pelo pagamento e pedimos que desconsidere a presente correspondência. Se a fatura ainda não foi quitada, solicitamos que providencie imediatamente a quitação da mesma. Lembramos que caso haja necessidade,​ a segunda via da referida fatura poderá ser obtida na sede da %s ou na central do assinante %s. Adiconar a Variavel EMPRESA_CENTRAL ​+|EMPRESA_COB_TEXTO_2 | Formatar 2 campo da carta cobrança. ​**//​Adiconar a Variavel EMPRESA_CENTRAL//​**| Caso a fatura acima mencionada já tenha sido devidamente paga, agradecemos pelo pagamento e pedimos que desconsidere a presente correspondência. Se a fatura ainda não foi quitada, solicitamos que providencie imediatamente a quitação da mesma. Lembramos que caso haja necessidade,​ a segunda via da referida fatura poderá ser obtida na sede da %s ou na central do assinante %s.| 
-|EMPRESA_COB_TEXTO_3 | Formatar 3 campo da carta cobrança. | Por oportuno, informamos que a inadimplência do(s) serviço(s) contratado(s) por mais de %s dias, importa em suspensão de sua prestação. | +|EMPRESA_COB_TEXTO_3 | Formatar 3 campo da carta cobrança. | Por oportuno, informamos que a inadimplência do(s) serviço(s) contratado(s) por mais de %s dias, importa em suspensão de sua prestação.| 
-<fs large>Fiscal</fs>+ 
 +\\ 
 + 
 +<fs large>**Declaração de Quitação**</fs> 
 ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^ ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
-|NF_EMISSAO_ATUAL | Data emissao NF 21/22 | sim | +|DECLARACAO_QUITACAO_MENSAGEM | Ajuste no texto apresentado na declaração de quitação dos pagamentos dos clientes. | Declaramos que no ano de {ano} foram efetuados os seguintes pagamentos referentes aos serviços contratados,​ contrato nº {contrato} em nome de: {nome}, {cpfcnpj}, em relação aos quais damos plena quitação: | 
-|NF_MODELO | Definir ​modelo 22 para as notas, se necessárioObserve ​a obrigatoriedade do seu estado*. | 22 | + 
-|NF_REFERENCIA_HIDE | Oculta a referência na nota fiscal 21/22. | 1 | +\\ 
-|NF_TITULO_NAOEMITE ​Não emitir titulo na emissão da nota fiscal. | 1 | + 
-|NF_VALORPAGO | Boletos que são pagos com descontos, sendo assim gerar NF do valor pago. | 1 | +<fs large>​**Relatórios DICI e PPP/​SCM**</​fs>​ 
-|SEFAZ_BA_AUT ​insere automaticamente ​cnpj da sefaz na NF 55. | 1,39E+13 ​+^ Relatório^ Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^ 
-|SPED_B_DETALHES | Detalhar o Sped fiscal do perfil B, para ficar igual ao perfil A. | 1 | +|DICI| DICI_TIPO_PRODUTO | Muda no relatório o campo de INTERNET para internet | internet | 
-|TITULO_NF_UPDATE ​| Altera o tituloaltera ​o valor da nota fiscal| 1 | +|DICI| ANATEL_DICI_QT_ACESSOS | Muda no relatório o campo de QT_ACESSOS para ACESSOS | ACESSOS | 
-<fs large>​Ordem de serviço</​fs>​+|DICI| ANATEL_DICI_BOOM | Muda a codificação do relatório DICI para UTF-8 com BOM| 1 | 
 +|DICI| ANATEL_VELOCIDADE_FORMAT | Define a quantidade de casas decimais utilizada na emissão do relatório, na coluna VELOCIDADE. Valor padrão é %.5f , onde basta modificar o número 5 para a quantidade de casas decimais desejada. | %.5f | 
 +|PPP/​SCM|ANATEL_PPSCM_DADOS_FORMAT | Define quantas casas decimais serão inclusas na impressão para o campo "​Tráfego Dados Total MB". Por padrão, não há casas dcimais. O valor padrão que estão solicitando à algumas empresas é %.1f , onde utilizará apenas 1 casa decimal. | %.1f | 
 + 
 + 
 +\\ 
 +<fs large>​**Fiscal**</​fs>​ 
 +^ Modelo NF ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^ 
 +|21/​22|NF_GERA_SOMENTE_MENSALIDADE|Define a emissão de notas fiscais modelo 21/22 apenas para títulos com **planos de contas de mensalidade**. \\ <fs small>//​Versão mínima requerida: 1.0.187 - 24/​09/​2021//</​fs>​|1| 
 +|21/​22|NF_GERA_SOMENTE_MENSALIDADE_ADESAO|Define a emissão de notas fiscais modelo 21/22 apenas para títulos com **planos de contas de adesão**. \\ <fs small>//​Versão mínima requerida: 1.0.187 - 24/​09/​2021//</​fs>​|1| 
 +|21/22|NF_EMISSAO_ATUAL | Data emissao NF 21/22 | sim | 
 +|21/​22|NF_ESCONDER_CONSUMOS| Oculta as informações de consumo mensal nas notas fiscais.| 1 | 
 +|21/22|NF_MODELO | Define o modelo 22 para as notas. ​Se necessário,​ observe ​a obrigatoriedade do seu estado*. | 22 | 
 +|21/22|NF_REFERENCIA_HIDE | Oculta a referência na nota fiscal 21/22. | 1 | 
 +|21/22|MAIL_NF_BOLETO| Envia a Nota Fiscal 21 junto ao título quando enviado em lote ou automaticamente pelo sistema.| 1 | 
 +|21/22|NF_VALORPAGO | Boletos que são pagos com descontos, sendo assim gerar NF do valor pago. | 1 | 
 +|21/22|TITULO_NF_UPDATE | Altera ​titulo, altera o valor da nota fiscal. | 1 | 
 +|21/​22|NOTAFISCAL_VERIFICA_PONTO_BAIXA|Filtro de Ponto de Recebimento ​na geração em lote de notas fiscais é ajustado. | 1 
 +|21/​22|NOTAFISCAL_FORCAR_BC_CSOSN_900|Ao ativar essa variávele ao definir que o Grupo Fiscal do plano detalhe é CSOSN900, todo o valor da nota será considerado como BC ICMS. | 1 
 +|21/​22|NF_NUMERO_MES| Reinicia sequencia de notas fiscais de modelo 21/22 todo mês | sequencial | 
 +|SPED|SPED_B_DETALHES | Detalhar o Sped fiscal do perfil B, para ficar igual ao perfil A. | 1 | 
 +|SPED|SPED_COD_VER|Altera a versão do SPED para 015|015| 
 +|SPED|SPED_1400_COD_ITEM_IPM|Altera o valor do COD_ITEM_IPM|//​Incluir código desejado.// Exemplo:IPM 4.6| 
 +|21/​22|NF_ITEM_INCLUIR_ACRESCIMO_DESCONTO | Emite notas fiscais com o Valor Pago ao invés do Valor do Plano. | 1 | 
 +|21/​22|NF_PLANODETALHE_UNIFICAR | Ativar unificação de serviços de um contrato quando são do mesmo plano | 1 | 
 +|21/​22|NF_PDF_OCULTAR_RG_IE | oculta o campos de inscrição estadual na nota fiscal 21/22. | 1 | 
 +|21/​22|NF_SERIE | Define a Série que deve ser informada na nomenclatura dos arquivos finais do ICMS 115/03. | Informar série aqui | 
 +|21/​22|NF_SEQUENCIA_DATA | Caso o número sequencial das notas sejam alteradas à partir de um determinado mêsinformar a data de emissão da nota alterada para que as próximas sigam sequência | Exemplo: 2022-09-30 | 
 +|55|SEFAZ_BA_AUT | insere automaticamente ​cnpj da sefaz na NF 55. | 13937073000156 | 
 +|55|SEFAZ_SP_ASSINCRONO | Necessária quando houver indicação da Sefaz como "Lote Processado"​ na geração da nota. | 1 | 
 +|55|NFE_LOTE_INTERVALO | Definir um tempo entre as validações das notas de modelo 55/65 gerados em lote | 10 //(Valor recomendado)//​ | 
 +|21/​22|NF_PDF_ITENS_NAO_AGRUPAR| Faz com que itens, com o mesmo valor e nome, não tenham seus valores agrupados aumentando a "​Quantidade"​ na impressão do PDF, e continuem sendo destacados separadamente. | 1 | 
 +|21/​22|NF_PDF_LAYOUTX1_SET|Layout para modificação de parâmetros de renderização em PDF para o modelo X1 da nota fiscal ​de modelo 21/22<​code:​html>​ 
 + 
 +
 +    "​nota_data_text":​ { 
 +        "​informacao_complementar":​ {"​x":​ 33, "​y":​ 61, "​size":​ 7, "​wrap":​ 69} 
 +    }, 
 +    "​boleto_data_text":​ { 
 +        "​instrucao":​ {"​x":​ 30, "​y":​ 121, "​size":​ 8, "​bold": ​1, "​wrap":​ 80} 
 +    } 
 +
 + 
 +</​code>​| 
 + 
 + 
 +\\ 
 +<fs large>**Ordem de serviço ​e Ocorrências**</fs>
 ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^ ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
-|ABRIR_OS_CANCELA_TODOS ​Habilitar para abrir OS de remoção ​para: Todo contrato ​que for cancelado. ​OBSERVAÇÃO:​ só irá funcionar essa se a variável ABRIR_OS_CANCELA_CONTRATO também estiver habilitada* | 1 | +|ABRIR_OS_CANCELA_CONTRATO ​Habilita a abertura automática ​de Ordens de Serviço de cancelamento/​remoção ​de KIT quando um contrato ​é cancelado. ​Funciona para contratos de serviço que tenham ​**Modo de Aquisição Comodato**. ​| 1 | 
-|ABRIR_OS_CANCELA_CONTRATO ​Habilitado ​abertura de OS para contratos ​já cancelados (comodato). | 1 |+|ABRIR_OS_CANCELA_TODOS ​Habilita a abertura ​automática ​de Ordens de Serviço de cancelamento/​remoção de KIT também ​para contratos ​com **Modo de Aquisição Próprio**. Essa variável **não funciona por si só**, e precisa da presença da **ABRIR_OS_CANCELA_CONTRATO**. | 1 |
 |OS_PRINT_SENHA | Exibir senha do login na OS. | 1 | |OS_PRINT_SENHA | Exibir senha do login na OS. | 1 |
-|OS_INSTALACAO_CADASTRO | Todo novo contrato gera OS. | 1 |+|OS_INSTALACAO_CADASTRO | Marca como padrão o checkbox "​**Gerar ​OS Instalação?​**"​ ao criar novos contratos.| 1 |
 |OS_PERMISSAO_ENCERRAR | Se definido irá chegar se o usuário tem permissão para encerrar OS. | 1 | |OS_PERMISSAO_ENCERRAR | Se definido irá chegar se o usuário tem permissão para encerrar OS. | 1 |
-|OS_PRINT_SENHA | Exibir senha do login na OS. | 1 | 
 |OS_TEMPLATE | Editar o HTML modelo da OS, lembrando que o SGP já tem um padrão bastante aceitavel. Utilizar somente se souber os dados HTML. No valor inserir o HTML editado | (HTML aqui) | |OS_TEMPLATE | Editar o HTML modelo da OS, lembrando que o SGP já tem um padrão bastante aceitavel. Utilizar somente se souber os dados HTML. No valor inserir o HTML editado | (HTML aqui) |
 |URL_LOCAL_HOST| Adicionar a URL do SGP para imprimir ordem de serviço, se necessário. Utilizar a URL padrão quando o SGP for local. |  http://​127.0.0.1:​8000 | |URL_LOCAL_HOST| Adicionar a URL do SGP para imprimir ordem de serviço, se necessário. Utilizar a URL padrão quando o SGP for local. |  http://​127.0.0.1:​8000 |
-<fs large>​Central do Assinante</​fs>​+|OCORRENCIA_COMENTARIO_NAODELETAR| Somente usuários com super usuário podem remover comentários de ocorrências. | 1 | 
 +|OCORRENCIA_CONTATO_OBRIGATORIO| Obriga o preenchimento do contato na Ocorrência. | 1 | 
 +|OCORRENCIA_TELEFONE_OBRIGATORIO| Obriga o preenchimento do telefone na Ocorrência. | 1 | 
 +|OS_SMS_TECNICO| Na hora de abrir uma OS vai deixar a opção "​Enviar SMS para Técnico ?" marcada por padrão. OBS: Necessário atualizar o SGP e depois adicionar a variável.| 1 | 
 +|OCORRENCIA_RESTRINGE_USUARIO_POP| Usuários só conseguem visualizar ocorrências inclusas nos POPs que os mesmos possuem acesso.Essa variável afeta a Widget dashboard_ocorrenciaresumotipo. | 1 | 
 +|OCORRENCIA_RESTRINGE_USUARIO_SETOR| Quando essa variável está ativa, usuários que não são Administradores,​ não irão ver ocorrências dos tipos cujo seus setores não contenha o usuário cadastrado e que não seja direcionada ou criada por eles.Essa variável afeta a Widget dashboard_osresponsavel_resumo. | 1 | 
 +|INSTALACAO_INTERNET_OCORRENCIA_TIPO| Define o tipo de Ocorrência,​ pelo código (não ID) para uma instalação do tipo Internet. | Código | 
 +|INSTALACAO_TELEFONIA_OCORRENCIA_TIPO| Define o tipo de Ocorrência,​ pelo código (não ID) para uma instalação do tipo Telefonia. | Código | 
 +|INSTALACAO_TV_OCORRENCIA_TIPO| Define o tipo de Ocorrência,​ pelo código (não ID) para uma instalação do tipo TV. | Código | 
 +|INSTALACAO_MULTIMIDIA_OCORRENCIA_TIPO| Define o tipo de Ocorrência,​ pelo código (não ID) para uma instalação do tipo Multimídia. | Código | 
 +|INSTALACAO_INTERNET_OCORRENCIA_METODO| Define o método da Ocorrência,​ pelo código (não ID) para uma instalação do tipo Internet. | Código | 
 +|INSTALACAO_TELEFONIA_OCORRENCIA_METODO| Define o método da Ocorrência,​ pelo código (não ID) para uma instalação do tipo Telefonia. | Código | 
 +|INSTALACAO_TV_OCORRENCIA_METODO| Define o método da Ocorrência,​ pelo código (não ID) para uma instalação do tipo TV. | Código | 
 +|INSTALACAO_MULTIMIDIA_OCORRENCIA_METODO| Define o método da Ocorrência,​ pelo código (não ID) para uma instalação do tipo Multimídia. | Código | 
 +|INSTALACAO_INTERNET_OS_MOTIVO| Define o motivo de O.S., pelo código (não ID) para uma instalação. | Código | 
 +|INSTALACAO_TELEFONIA_OS_MOTIVO| Define o motivo de O.S., pelo código (não ID) para uma instalação. | Código | 
 +|OCORRENCIA_ENCERRADA_NAOEDITAR| Ocorrências com Status atual como "​Encerradas"​ não podem ter o conteúdo modificado. | 1 | 
 +|OS_TEMPLATE_EMPRESA_LOGO | Caso cadastrada e Ativa, será inserida a logo cadastrada em **Financeiro** ➥ **Cadastro** ➥ **Empresa**,​ no Layout da Ordem de Serviço. | 1 | 
 +|OCORRENCIA_ENCERRA_OS_NAO| Desativa confirmação "​Encerrar OS" na OC por padrão. | 1 | 
 +|OS_RESPONSAVEL_OBRIGATORIO| Torna obrigatório o campo '​Técnico Responsável:'​ ao cadastrar Ordem de Serviço. | 1 | 
 +|OCORRENCIA_RESPONSAVEL_OBRIGATORIO| Torna obrigatório o campo '​Usuário responsável:'​ ao cadastrar Ocorrência. | 1 | 
 +|OCORRENCIA_SMS_TEMPLATE | Define mensagem para envio de protocolo. | Protocolo OCORRENCIA_NUMERO referente ao atendimento em DATA_AGENDAMENTO Contrato: CONTRATO_ID. PROVEDOR_NOME | 
 +|OS_SMS_TEMPLATE| Edita a mensagem padrão de envio de SMS para o Técnico quando uma OS é aberta. | Variáveis que podem ser utilizadas: OS_NUMERO / OS_DATA_AGENDAMENTO / OS_MOTIVO / CONTRATO_ID / CLIENTE_NOME / CLIENTE_ID / CLIENTE_ENDERECO / OS_LINK / CLIENTE_ENDERECO_COBRANCA | 
 +|OS_ENCERRADA_NAOEDITAR| Quando uma Ordem de Serviço for encerrada e essa variável estiver ativa, não será mais possível Editar a Ordem de Serviço, caso queira editar, deverá desativar a variável. | 1 | 
 +|OS_ENCERRA_OCORRENCIA_NAO|Desmarcar campo "​Encerrar Ocorrência"​ na ordem de serviço.| 1 | 
 +|OCORRENCIA_PROTOCOLO_EXTERNO|Ativa função de protocolo externo ao cadastrar ocorrência| 1 | 
 +|OCORRENCIA_OBSERVACOES_INICIAL| Preenche automaticamente o campo "​Observações Internas",​ ao criar uma nova Ocorrência,​ com o valor informado nessa variável. | Mensagem que irá aparecer no campo Observações Internas. | 
 +|OCORRENCIA_SETOR_OBRIGATORIO|Torna obrigatório o campo "​Setor"​ ao cadastrar Ocorrência.| 1 | 
 +|OC_TIPO_CANCELA| Define o código do Tipo de Ocorrência padrão para abertura de O.C. de Cancelamento de Contrato, quando o cancelamento é feito de **forma manual**.| CódigoAqui | 
 +|OC_TIPO_CANCELA_AUTO| Define o código do Tipo de Ocorrência padrão para abertura de O.C. de Cancelamento de Contrato, quando o cancelamento é feito de **forma automátia**.| CódigoAqui | 
 +|OS_MOTIVO_CANCELA| Define o código do Motivo de O.S. padrão para abertura de O.S. de Cancelamento de Contrato feitos de forma **manual ou automática**. | CódigoAqui | 
 +|OC_DATA_AGENDAMENTO_OBRIGATORIO| Obriga a informar a data de agendamento na O.C. | 1 | 
 +|OS_DATA_AGENDAMENTO_OBRIGATORIO| Obriga a informar a data de agendamento na O.S. | 1 | 
 +|OCORRENCIA_NOTIFICAR_CLIENTE| Deixa a checkbox "​Notificar Cliente"​ marcada na O.C. por padrão. | 1 | 
 +|OCORRENCIA_OS_NAO| Desmarca, por padrão, a checkbox de geração de O.S. ao abrir uma Ocorrência. | 1 | 
 +|OS_ENCERRADA_IMPEDIR_COMODATO | Caso ativa, não será mais possivel vincular comodato da ordem de serviço que já está encerrada. | 1 | 
 +|OS_ENCERRADA_IMPEDIR_LANCAMENTO_AVULSO | Caso ativa, não será mais possivel realizar um lançamento avulso a ordem de serviço que já está encerrada. | 1 | 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +\\ 
 +<fs large>**Central do Assinante**</fs>
 ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^ ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
-|CENTRAL_AUTH_CPF| ​Retira a opção de ID no acesso a central, deixando ​apenas ​CNPJ/CPF.| 1 | +|CENTRAL_AUTH_CPF| ​Permite o login pela Central ​apenas ​informando ​CPF ou CNPJ. | 1 | 
-|CENTRAL_AUTH_CPF_SENHA| Define login de acesso com CPF e senha da Central.| 1 | +|CENTRAL_AUTH_CPF_SENHA| Define login de acesso com CPF e senha da Central. Ativa, também, a funcionalidade de recuperação de Senha.| 1 | 
-|CENTRAL_AUTH_CPFCNPJ_DESATIVA| Desativa login por CPF/​CNPJ ​sendo possível o acesso ​apenas ​por login do contrato ​e senha.| 1 |+|CENTRAL_RECUPERARSENHA_DESATIVA| Desativa ​a recuperação de senha visto que a variável "​CENTRAL_AUTH_CPF_SENHA"​ esteja ativada. | 1 | 
 +|CENTRAL_MUDARSENHA_DESATIVA| Desativa a funcionalidade de alterar a senha de acesso da central. | 1 | 
 +|CENTRAL_LOGINSENHA_DESATIVA| Desativa a funcionalidade de alterar a senha de login PPPoE. | 1 | 
 +|CENTRAL_AUTH_CPFCNPJ_DESATIVA| Desativa a opção de acesso a Central ​por CPF/CNPJ.| 1 | 
 +|CENTRAL_AUTH_USUARIOSENHA_DESATIVA| Desativa a opção de acesso ​a Central ​por Login e senha. | 1 | 
 +|CENTRAL_AUTH_HIDE_SERVICES| Oculta os dados do plano nas informações do contrato na central do assinante no momento de acessar o contrato. | 1 | 
 +|CENTRAL_HIDE_SERVICO_PLANO| Oculta na área "​Serviço Contratado"​ da central do assinante, as informações sobre o plano de internet do cliente. | 1 | 
 +|CENTRAL_HIDE_CONTATOS| Oculta a funcionalidade de alteração de dados cadastrais (como Telefone/​Email/​Celular) na Central do Assinante. | 1 |
 |CENTRAL_DESATIVA_CANCELADO| Não permite o acesso de informações referentes a contratos cancelados pela Central. | 1 | |CENTRAL_DESATIVA_CANCELADO| Não permite o acesso de informações referentes a contratos cancelados pela Central. | 1 |
-|CENTRAL_TITULOS_CLIENTE| Exibe todos boletos do cliente na Central, independente de contrato (caso o cliente possua mais de um). | 1 | +|CENTRAL_CHAMADO_DESATIVADA | Retira a opção do cliente abrir visualizar os chamados pela Central. | 1 |
-|CENTRAL_TITULO_REG| Exibe na Central apenas os títulos que indicam registro no SGP. | 1 | +
-|CENTRAL_CHAMADO_DESATIVADA | Retira a opção do cliente abrir ou visualizar os chamados pela Central. | 1 |+
 |CENTRAL_EXTRATO_DESATIVADA| Retira a opção do cliente visualizar o Extrato de Tráfego pela Central. | 1 | |CENTRAL_EXTRATO_DESATIVADA| Retira a opção do cliente visualizar o Extrato de Tráfego pela Central. | 1 |
 |CENTRAL_AUTENTICACOES_DESATIVADA| Retira a opção do cliente verificar as últimas autenticações de seu contrato pela Central | 1 | |CENTRAL_AUTENTICACOES_DESATIVADA| Retira a opção do cliente verificar as últimas autenticações de seu contrato pela Central | 1 |
-|CENTRAL_DECLARACAO_DESATIVADA| Retira a opção do cliente imprimir a declaração ​de quitação ​pela Central. | 1 | +|CENTRAL_DECLARACAO_DESATIVADA| Retira a opção do cliente imprimir a Declaração ​de Quitação ​pela Central. |1| 
-|CENTRAL_CONTRATO_DESATIVA| Retira a opção do cliente visualizar ou imprimir seu contrato ​pela Central. | 1 | +|CENTRAL_SERVICOINFO_DESATIVA| Oculta as informações do plano do cliente dentro da central do assinante.|1| 
-|CENTRAL_TERMOADESAO_ATIVA| Disponibiliza a opção do cliente ​ter acesso ao termo de adesão ​cadastrado no SGP. | 1 |+|CENTRAL_CONTRATO_DESATIVA| Retira a opção do cliente visualizar ou imprimir ​seu Contrato de Internet ​pela Central. |1| 
 +|CENTRAL_TERMOADESAO_ATIVA| Disponibiliza a opção do cliente ​visualizar e/ou imprimir pela Central o Termo de Adesão ​cadastrado no SGP. |1| 
 +|CENTRAL_TERMOCOMODATO_ATIVA| Disponibiliza a opção do cliente visualizar e/ou imprimir pela Central o Termo de Comodato cadastrado no SGP.\\ <fs small>//​Versão mínima requerida: 1.0.141 - 03/​06/​2020//</​fs>​|1| 
 +|CENTRAL_CONTRATOFIDELIDADE_ATIVA| Disponibiliza a opção do cliente visualizar e/ou imprimir pela Central o Contrato de Fidelidade cadastrado no SGP.\\ <fs small>//​Versão mínima requerida: 1.0.141 - 03/​06/​2020//</​fs>​|1| 
 +|CENTRAL_TERMOACEITE_WEB_ATIVA| Disponibiliza a opção do cliente visualizar pela Central o Termo de Aceite cadastrado no SGP.\\ <fs small>//​Versão mínima requerida: 1.0.141 - 03/​06/​2020//</​fs>​|1| 
 +|CENTRAL_TERMO_ACEITE_OBRIGATORIO|Bloqueias as demais funções da Central até que o usuário aceite o Termo de Aceite.\\ <fs small>//​Versão mínima requerida: 1.0.178 - 26/​02/​2021//</​fs>​|1| 
 +|CENTRAL_ASSINATURA_ATIVA| Habilita para o cliente assinar o contrato pela Central do Assinante. OBS: Dentro do contrato de impressão precisa ter a variável ASSINATURA_CLIENTE.|1| 
 +|CENTRAL_ASSINATURA_DOCX| Habilita para o cliente assinar o contrato pela Central do Assinante. OBS: Funciona para contratos inseridos no formato **DOCX**.|1| 
 +|CENTRAL_TITULOS_ABERTOS_MES| Mediante inserção de Valor 1, retorna na Central os títulos do mês corrente. Caso seja informado algum valor acima de 1, filtra os títulos do dia atual + valor inserido, exemplo: 30 para o dia 15/01/2023 retornará títulos de vencimento até 14/02/2023. | 1 ou mais | 
 +|CENTRAL_TITULOS_CLIENTE| Exibe todos boletos do cliente na Central, independente de contrato (caso o cliente possua mais de um). | 1 | 
 +|CENTRAL_TITULO_REG| Exibe na Central apenas os títulos que indicam registro no SGP. | 1 | 
 +|CENTRAL_TITULO_COPIAR_LD_DESATIVA| Remove a opção de copiar a linha digitavel do boleto pela Central do Assinante.\\ <fs small>//​Versão mínima requerida: 1.0.178 - 26/​02/​2021//</​fs>​|1| 
 +|CENTRAL_TITULOS_ABERTOS| Na central do assinante será exibido apenas os títulos em aberto.|1| 
 +|CENTRAL_NF_BOLETO| Ao imprimir títulos pela central, retorna boleto + nota fiscal simultaneamente. Pode não funcionar para boletos de gateway de pagamento. | 1 | 
 +^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^ 
 +|RESPONSAVEL_OS_CENTRAL|Define um técnico responsável para Ordens de Serviços abertas pela Central do Assinante.|//​Inserir nome do usuário//​| 
 +|CENTRAL_GRAFICOS_INTERNET| Exibe gráfico de consumo do cliente na central do assinante em relação ao Tráfego de Internet (rede).|1| 
 +|CENTRAL_TITULO_DESATIVAR_DOWNLOAD| Quando um título estiver com a gateway cadastrada com o **Formato do Boleto** definido como PDF, e é solicitado o download do título pela Central do Assinante, visualiza o título na própria página ao invés de baixa-lo automaticamente como PDF. | 1 | 
 +|CENTRAL_DESABILITAR_SENHA_PRIMEIRO_ACESSO| Se essa variável estiver ativa, será desabilitada a solicitação de alterar a senha no primeiro acesso.|1| 
 +|CENTRAL_RECUPERARSENHA_TEMPLATE|Customizar o layout do e-mail do "​Esqueceu a senha?"​ da central do assinante. As variáveis possíveis são {cliente_nome},​ {central_login},​ {central_cpfcnpj} e {central_password}. | <​code:​html>​ 
 +<​html>​ 
 +<meta charset="​UTF-8">​ 
 +<​body>​ 
 +<​p>​Olá {cliente_nome}<​p>​ 
 +<​p>​Seu Login é: <​strong>​{central_cpfcnpj}</​strong></​p>​ 
 +<​p>​Sua Senha é: <​strong>​{central_password}</​strong></​p>​ 
 +</​body>​ 
 +</​html>​ 
 +</​code>​| 
  
-<fs large>​Promessa de pagamento</​fs>​+\\ 
 +<fs large>**Promessa de pagamento**</fs>
 ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^ ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
 |CENTRAL_PROMESSA_DESATIVADA | Não mostra a opção de promessa pela central do assinante. | 1 | |CENTRAL_PROMESSA_DESATIVADA | Não mostra a opção de promessa pela central do assinante. | 1 |
 |CENTRAL_PROMESSA_DIAS | Quantidade de dias para liberação do cliente, como auto-desbloqueio pela central do assinante, definir valor conforme quantidade de dias a ficar liberado. Exemplo: liberado 3 dias confirmação de pagamento, se não confirmado volta a bloquear. | 3 | |CENTRAL_PROMESSA_DIAS | Quantidade de dias para liberação do cliente, como auto-desbloqueio pela central do assinante, definir valor conforme quantidade de dias a ficar liberado. Exemplo: liberado 3 dias confirmação de pagamento, se não confirmado volta a bloquear. | 3 |
-|CENTRAL_PROMESSA_QTD | Quantidade de promessas permitidas por mês para o cliente solicitar na central, definir o valor conforme a quantidade. Exemplo 1 x ao mês. | 1 | +|CENTRAL_PROMESSA_QTD | Quantidade de promessas permitidas por mês para o cliente solicitar na central, definir o valor conforme a quantidade. Exemplo 1 x a cada 30 dias. | 1 | 
-|CENTRAL_PROMESSA_TITULOS | Cadastrar a quantidade de titulopara que sistema permita a liberação do acesso. | Exemplo 1, 2, 3 (faturas). |+|CENTRAL_PROMESSA_TITULOS | Define quantos títulos, em atraso, no máximo, o cliente pode ter para solicitar uma promessa de pagamento. | Exemplo1, 2, 3 (faturas ​em atraso). 
 +|CENTRAL_PROMESSA_HORA | Define o horário que uma Promessa de Pagamento, feita pela Central do Assinante, é finalizada. \\ <fs small>//​Versão mínima requerida: 1.0.192 - 31/​01/​2022//</​fs>​ | 07:​00:​00 ​|
 |PROMESSAPAGAMENTO_DIAS | Quantidade de dias para liberação do cliente, como auto-desbloqueio pelo usuario no sistema, definir valor conforme quantidade de dias a ficar liberado. Exemplo liberado 3 dias confirmação de pagamento, se não confirmado volta a bloquear. | 3 | |PROMESSAPAGAMENTO_DIAS | Quantidade de dias para liberação do cliente, como auto-desbloqueio pelo usuario no sistema, definir valor conforme quantidade de dias a ficar liberado. Exemplo liberado 3 dias confirmação de pagamento, se não confirmado volta a bloquear. | 3 |
 +|PROMESSAPAGAMENTO_QUANTIDADEMES | Quantidade de promessas permitidas por mês para o cliente definido pelo usuario no sistema, definir o valor conforme a quantidade. Exemplo 1 x a cada 30 dias. | 1 | 
 +|SGP_PROMESSA_TITULOS| Define quantos títulos, em atraso, no máximo, o cliente pode ter para solicitar uma promessa de pagamento. | Exemplo: 1, 2, 3 (faturas em atraso). |
 |PROMESSAPAGAMENTO_LIBERARSERVICO | Quando a variável é ativa, automaticamente o SGP desconecta o cliente para que ele se reconecte com conexão. A variável funciona independente da permissão do cliente para liberar o cliente mudando o status. | 1 | |PROMESSAPAGAMENTO_LIBERARSERVICO | Quando a variável é ativa, automaticamente o SGP desconecta o cliente para que ele se reconecte com conexão. A variável funciona independente da permissão do cliente para liberar o cliente mudando o status. | 1 |
-|PROMESSAPAGAMENTO_QUANTIDADEMES ​| Quantidade de promessas permitidas por mês para cliente ​definido ​pelo usuario no sistema, definir ​valor conforme ​quantidade. Exemplo ​1 x ao mês | 1 |  +|PROMESSAPAGAMENTO_DIAS_ADMIN ​| Quantidade de dias para liberação do cliente, como auto-desbloqueio ​pelo usuario no sistema, definir valor conforme quantidade ​limite de dias a ficar liberado. Exemplo ​liberado 3 dias confirmação de pagamento, se não confirmado volta a bloquear. Porém só irá funcionar para quem é superusuario | 3 | 
-<fs large>​Contrato de Serviço</​fs>​+|PROMESSAPAGAMENTO_MODO| Altera o ciclo de solicitação de promessa de pagamento para ser a cada mês, para promessas feitas pelo SGP | mes | 
 +|CENTRAL_PROMESSA_NAOVERIFICARMOTIVO| Ignora o motivo de status atual do contrato de serviço do cliente quando o mesmo for solicitar uma liberação de promessa de pagamento na Central. ​| 1 | 
 +|CENTRAL_PROMESSA_MODO | Altera o ciclo de solicitação de promessa de pagamento para ser a cada mês, para requisições ou processos via Central do Assinante. | mes | 
 +|URA_PROMESSA_MODO | Altera o ciclo de solicitação de promessa de pagamento para ser a cada mês, para requisições via URA | mes | 
 + 
 + 
 + 
 +\\ 
 +<fs large>**Contrato de Serviço**</fs>
 ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^ ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
 |CLIENTE_AUTOCOBRANCA | Todo cliente cadastrado novo, irá vir com "auto cobrança"​ já assinalado. | 1 | |CLIENTE_AUTOCOBRANCA | Todo cliente cadastrado novo, irá vir com "auto cobrança"​ já assinalado. | 1 |
 |DIAS_CANCELA_CONTRATO_SUSPENSO | Contrato será cancelado automaticamente após x dias que inserido no valor da variavel. | 75 | |DIAS_CANCELA_CONTRATO_SUSPENSO | Contrato será cancelado automaticamente após x dias que inserido no valor da variavel. | 75 |
 +|TITULOS_CANCELA_CONTRATO| Contrato será cancelado quando tiver x parcelas em atraso. A quantidade de parcelas é o valor da variável.| 2 |
 +|TITULO_ATRASADO_CANCELA_CONTRATO_DIAS| Cancela o Contrato de Serviço do cliente caso o mesmo possua um título com a quantidade de dias em atraso informado no valor. |100|
 +|CANCELAR_TITULOS_CONTRATO_CANCELADO| Cancela títulos que **não** estejam em atraso, de contratos cancelados, exclusivamente de forma **automática**,​ por uma das variáveis à seguir: DIAS_CANCELA_CONTRATO_SUSPENSO , TITULOS_CANCELA_CONTRATO ou TITULO_ATRASADO_CANCELA_CONTRATO_DIAS . | 1 |
 |LIBERACAO_DESATIVADA | Não libera os clientes automaticamente. | 1 | |LIBERACAO_DESATIVADA | Não libera os clientes automaticamente. | 1 |
-|PLANO_DESCRICAO | Descrição do plano no boleto. | 1 | +|REMOVER_FIDELIDADE_ENCERRADA_DESATIVADO | Desabilita a opção de remover a fidelidade ​automaticamente,​ após o prazo de carência. | 1 |
-|REMOVER_FIDELIDADE_ENCERRADA_DESATIVADO | Para não remover a fidelidade ​do contrato do cliente. Caso não deseje habilitar a função. | 1 |+
 |PLANOVELOCIDADE | Ele habilita um campo de velocidade de internet no contrato do cliente. | 1 | |PLANOVELOCIDADE | Ele habilita um campo de velocidade de internet no contrato do cliente. | 1 |
-|CLIENTE_UNIQUE_CPFCNPJ | Somente um CPF/​CNPJ ​por cadastro. | 1 |+|CLIENTE_UNIQUE_CPFCNPJ | Limita o cadastro de CPF/​CNPJ ​que já existe na base e edição dos mesmos caso já tenha sido cadastrado previamente. | 1 | 
 +|UF_PADRAO| Define a UF padrão que aparecerá ao realizar um Pré-Cadastro Simples ou Público. | UF que será padrão. Ex: CE | 
 +|CEP_PADRAO| Define o CEP padrão que aparecerá ao realizar um Pré-Cadastro Simples, Público ou cadastro ​padrão de Clientes. | CEP que será padrão. Ex: 59015-900 | 
 +|CIDADE_PADRAO| Define a cidade padrão que aparecerá ao realizar um Pré-Cadastro Simples, Público ou cadastro padrão de Clientes. | Cidade que será padrão. Ex: NATAL | 
 +|CADASTRO_EMAIL_REQ | Obriga preencher o campo de E-mail ao cadastrar um novo cliente. | 1 
 +|CADASTRO_TELEFONE1_REQ | Obriga preencher o primeiro campo de Contato Telefônico ao cadastrar um novo cliente. | 1 | 
 +|CADASTRO_TELEFONE2_REQ | Obriga preencher o segundo campo de Contato Telefônico ao cadastrar um novo cliente. | 1 | 
 +|CONTATO_DDI_ENABLED| Habilita o uso de DDI no SGP para cadastrar números estrangeiros nos clientes. | 1 | 
 +|CONTATO_DDI_DEFAULT| Insira no valor da variável o DDI padrão a ser utilizado pelo SGP para os novos contatos. Exemplo: +55 | +55 |
 |CONSULTA_CANCELADO_OFF | Não exibir na pesquisa rápida do cliente, os contratos cancelados. | 1 | |CONSULTA_CANCELADO_OFF | Não exibir na pesquisa rápida do cliente, os contratos cancelados. | 1 |
-|UF_PADRAO ​Definir URL padrão | SE +|VERIFICAR_AGENDAMENTO_CANCELA_CONTRATO_SUSPENSOQuando cadastrada a variável **DIAS_CANCELA_CONTRATO_SUSPENSO**,​ o sistema verificará se o contrato foi suspenso por agendamento,​ caso tenha sido suspenso por agendamento de status o mesmo não será cancelado.| 1 | 
-<fs large>​Recibos</​fs>​+|CONTROLE_PERMISSOES_CONTRATO | Habilita a funcionalidade da permissão **admcore | Contrato do Cliente | Bloqueia Cadastrar/​Alterar o campo Isento da Cobrança/​Contrato do Cliente**, caso essa variável não esteja cadastrada no SGP, a permissão não funcionará. | 1 | 
 +|CONTROLE_PERMISSOES_RELATORIOS_FINANCEIRO | Habilita a funcionalidade das permissões de acesso de relatórios. | 1 | 
 +|CONTATO_CELULAR_NONODIGITO | Torna obrigatório colocar o 9º digito (9 na frente do número) ao cadastrar um celular no cadastro do cliente. | 1 | 
 +|FORMAS_ENTREGA_PADRAO | Define a forma de entrega ​padrão ​que será marcada quando for criado um novo Contrato de Serviço, onde, 1 (Correio), 2 (E-mail), 3 (SMS), 4 (Cartão). ​|Ex: 1,2,3,4| 
 +|LIMITE_STATUS_ALTERAR| Define um limite de alteração de Status de contrato, que reseta à cada 30 dias à partir de uma alteração. Afetará qualquer usuário que não seja Superusuário,​ ou que não tenha a permissão **admcore | Status do Contrato do Cliente | Alterar status sem limite** | 1 | 
 +|LIMITE_STATUS_ALTERAR_DIAS| Define quantas alterações de status de contrato podem ser feitas dado que a variável **LIMITE_STATUS_ALTERAR** esteja ativa. | Quantidade de alterações,​ exemplo: 10 | 
 +|CADASTRO_ENDERECO_VALIDA_BAIRRO| Força a utilização de bairros que foram previamente cadastrados em Sistema -> Ferramentas -> Painel Admin. | 1 | 
 +|SERVICO_CONTRATO_OBRIGATORIO| Torna obrigatória a seleção do campo "​Contrato"​ no momento da criação de um serviço. | 1 | 
 +|LIBERAR_AUTO_VERIFICA_DIAS_REDUZIR| Libera clientes reduzidos caso os dias de redução tenham sido alterados no Plano. | 1 | 
 + 
 +\\ 
 +<fs large>​**Pré Cadastro e Viabilidade**</​fs>​ 
 +^Tipo ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^ 
 +|Pré-Cadastro|PRECADASTRO_EMAIL_REQ|O campo de e-mail do responsável torna-se obrigatório.|1| 
 +|Pré-Cadastro|PRECADASTRO_TELEFONE_REQ|O telefone do responsável torna-se obrigatório.|1| 
 +|Pré-Cadastro|PRECADASTRO_TELEFONE_EXTRA1_REQ|O primeiro telefone extra torna-se obrigatório.|1| 
 +|Pré-Cadastro|PRECADASTRO_TELEFONE_EXTRA2_REQ|O segundo telefone extra torna-se obrigatório.|1| 
 +|Pré-Cadastro|PRECADASTRO_DATA_NASCIMENTO_REQ|Torna a Data de Nascimento obrigatório na confecção do pré-cadastro.|1| 
 +|Pré-Cadastro|PRECADASTRO_COMO_SOUBE_DA_EMPRESA_REQ|Torna o campo "Como soube da empresa"​ obrigatório na confecção do pré-cadastro.|1| 
 +|Pré-Cadastro|PRECADASTRO_VALIDAR_IDADE| Verifica se o cliente é menor de idade antes de aceitar o pré-cadastro. Necessária a variável PRECADASTRO_DATA_NASCIMENTO_REQ cadastrada anteriormente.| 1 | 
 +|Pré-Cadastro Público|PRECADASTRO_CONDOMINIO_HIDE| Oculta o campo de condomínio no pré-cadastro público de pessoa jurídica e física.|1| 
 +|Pré-Cadastro Público|PRECADASTRO_P_EMAIL_REQ|O campo de e-mail do responsável torna-se obrigatório.|1| 
 +|Pré-Cadastro Público|PRECADASTRO_P_TELEFONE_REQ|O telefone do responsável torna-se obrigatório.|1| 
 +|Pré-Cadastro Público|PRECADASTRO_P_TELEFONE_EXTRA1_REQ|O primeiro telefone extra torna-se obrigatório.|1| 
 +|Pré-Cadastro Público|PRECADASTRO_P_TELEFONE_EXTRA2_REQ|O segundo telefone extra torna-se obrigatório.|1| 
 +|Pré-Cadastro,​ Pré-Cadastro Público e Cadastro Padrão|CLIENTE_CADASTRO_TELEFONE_TIPO_INICIAL|Define o tipo de contato padrão ao iniciar o cadastro de um cliente. Valores disponíveis à seguir (só pode ser escolhido 1 único valor).|CELULAR_PESSOAL,​ CELULAR_COMERCIAL,​ CELULAR_COBRANCA,​ CELULAR_RESPONSAVEL,​ CELULAR_OUTROS,​ WHATSAPP| 
 +|Viabilidade|IMPRESSAO_VIABILIDADE_ADD_INFORMACAO|Imprime junto do arquivo PDF as "​informações"​ do cadastro de Viabilidade,​ que antes era omitidas. | 1 | 
 + 
 + 
 +\\ 
 +<fs large>​**DashBoard Widget**</​fs>​ 
 +^Widget ^ Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^ 
 +|**URL:** Adm - Status Geral|DASHBOARD_STATUS_ALL_OCULTAR_CANCELADOS| Oculta todas as informações contínuas de clientes Cancelados e Inviáveis. |1| 
 +|**URL:** Financeiro - Clientes Sem Fatura|WIDGET_SEMFATURA_ABERTO|Mostra clientes sem nenhuma fatura na Dashboard.|1| 
 +|**URL:** Financeiro - Clientes Sem Fatura|WIDGET_SEMFATURA_ABERTO_MES|Mostra clientes sem fatura referente ao mês na Dashboard.|1| 
 +|**URL:** Financeiro - Caixa Lançamento|RESUMO_CAIXA_MES|Zera o saldo na dashboards de Pontos de Recebimento,​ contabilizando apenas os saldos referentes ao mês.| 1 | 
 +|**URL:** Rede - Conexão Offline Resumo|DASHBOARD_CONEXAO_OFFLINE_PERIODO|Adiciona novos horários aos padrões que a widget já trás. Valores aceitos são hora(s), minuto(s), dia(s). Ex:| 1 hora, 15 minutos, 10 minutos, 2 dias| 
 +|**URL:** Adm - Envios de SMS|FILTRO_SMS_ERROS| Possibilita cadastrar o nome dos erros que serão identificados pela Widget.|{"​status":​["​502","​400"​]}| 
 +|**URL:** Adm - Crescimento Anual|WIDGET_CRESCIMENTO_CANC_ATUAL|Faz com que a consulta dessa widget retorne as informações baseadas em **Situação Atual**, ao invés de Histórico. | 1 | 
 +|**URL:** Financeiro - Contas a Pagar|WIDGET_PAGAR_DIAS| Faz com que essa widget consulte a quantidade de dias informadas nesse valor, à frente do dia atual, para identificar Contas à Pagar nesse periodo. EX: 30 no valor consultará 30 dias à frente. | 30 | 
 +|**URL:** Financeiro - Contas a Pagar|WIDGET_PAGAR_ATRASADAS| Faz com que essa widget consulte todas as contas à pagar em atraso. | 1 | 
 +|**URL:** Financeiro - Caixa Lançamento | DASHBOARD_CAIXA_LANCAMENTO_DATA_COMPETENCIA | Faz com que a verificação de valores diárias do Caixa seja por DATA DE COMPETÊNCIA ao invés de cadastro. | 1 | 
 +|Todas as Dashboards|DASHBOARD_SUPERUSER_TODAS| Faz com que Superusuário consiga ver todas as Dashboards disponíveis sem precisar se adicionar em cada uma delas (caso estejam organizadas por setor). | 1 | 
 + 
 + 
 +\\ 
 +<fs large>**Recibos**</fs>
 ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^ ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
 |COMPROVANTE_FIXO_BAIXA | Recibo, se será TXT ou HTML, para deixar fixo. | txt | |COMPROVANTE_FIXO_BAIXA | Recibo, se será TXT ou HTML, para deixar fixo. | txt |
-|RECIBO_LAYOUT | Alterado do recibo de pagamento. | (HTML aqui)+|RECIBO_LAYOUT | Alterado do recibo de pagamento. | (HTML aqui)
 +|RECIBO_PARCIAL_LAYOUT | Alterado do recibo de pagamento **para títulos liquidados parcialmente**. | (HTML aqui)|
 |RECIBO_PRINT_HTML | Modelo de impressão em HTML, do recibo de pagamento editar conforme desejar. Vinculado a variável RECIBO_LAYOUT. | 1 | |RECIBO_PRINT_HTML | Modelo de impressão em HTML, do recibo de pagamento editar conforme desejar. Vinculado a variável RECIBO_LAYOUT. | 1 |
-|RECIBO_TXT | Definir modelo para impressora de cupom | (HTML aqui) |  +|RECIBO_TXT | Definir modelo para impressora de cupom| (HTML aqui) | 
-<fs large>​E-mails</​fs>​+|RECIBO_PARCIAL_TXT| Definir modelo para impressora de cupom **para títulos liquidados parcialmente**. | (HTML aqui) | 
 +|RECIBO_TXT_STYLE | Define o tamanho da fonte do recibo TXT. | * { font-size: 13px !important; } |  
 + 
 +\\ 
 +<fs large>**E-mails**</fs>
 ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^ ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
 +|EMAIL_PROVEDOR_NOME|Define o valor a ser substituído na variável //​{provedor}//​|//​Nome do provedor//|
 |EMAIL_BCC_TO | Enviar uma cópia de cada email enviado pelo sistema, para o email definido no campo valor. | Exemplo [email protected] | |EMAIL_BCC_TO | Enviar uma cópia de cada email enviado pelo sistema, para o email definido no campo valor. | Exemplo [email protected] |
-|EMAIL_FATURA_HTML | Modelo HTML do E-mail ​de fatura ​ |Olá CLIENTE_NOME,​ <br/> <p> Estamos encaminhando o(s) título(s) abaixo. </p> <p> TABELA_TITULOS </p> Atenciosamente,​ <br/> PROVEDOR_NOME | +|EMAIL_FATURA_HTML | Layout de envio para disparo singular ​de fatura ​no cadastro do cliente. Variáveis disponíveis:​ CLIENTE_NOME,​ TABELA_TITULOS,​ PROVEDOR_NOME,​ TITULO_NUMERO_DOCUMENTO,​ TITULO_NOSSO_NUMERO,​ TITULO_VALOR,​ TITULO_DATA_VENCIMENTO_ORIGINAL,​ TITULO_DATA_VENCIMENTO,​ TITULO_LINHA_DIGITAVEL,​ LINK_BOLETO,​ CODIGO_PIX ​ |Olá CLIENTE_NOME,​ <br/> <p> Estamos encaminhando o(s) título(s) abaixo. </p> <p> TABELA_TITULOS ​</p> <p> Linha Digitável: TITULO_LINHA_DIGITAVEL ​</p> Atenciosamente,​ <br/> PROVEDOR_NOME | 
-|EMAIL_FATURA_LISTA | Email para fatura. | Olá CLIENTE_NOME<br/> <p> Estamos encaminhando o(s) título(s) abaixo. </p> <p> TABELA_TITULOS </p> Atenciosamente,​ <br/> PROVEDOR_NOME | +|EMAIL_FATURA_LISTA | Layout de envio de e-mail manual ​para vários títulos de um mesmo cliente (marcando vários num mesmo cliente e enviando). | Olá CLIENTE_NOME <br/> <p> Estamos encaminhando o(s) título(s) abaixo. </p> <p> TABELA_TITULOS </p> Atenciosamente,​ <br/> PROVEDOR_NOME | 
-|EMAIL_FATURA_URL | Informar a URL do site da empresa ​no email. | www.sitedaempresa.com.br |+|EMAIL_FATURA_URL | Informar ​a URL para definir o link quando enviado via E-mail. Cadastrar como a URL do SGP sem barra no final, com http/https e porta se houver. | Exemplo: https://​dominiodoprovedor.sgp.net.br ou http://​ipdoservidor:​8000 ​|
 |EMAIL_NF_LISTA | Email para Nota Fiscal. | <b> Essa é uma mensagem automática,​ por favor não responda. </​b><​br>​ <p> <b> Prezado(a) Sr(a): CLIENTE_NOME,​ </b> </p> Estamos encaminhando em anexo, Nota Fiscal correspondente aos serviços contratados na Conect Telecom. Mensalmente,​ a mesma será enviada através do e-mail cadastrado no ato da solicitação,​ até que ocorra o cancelamento deste serviço por parte do cliente. Sendo assim por este sistema de envio, você encontra vantagens como: segurança, comodidade, rapidez e praticidade,​ além de colaborar com a preservação do meio ambiente. <p> TABELA_NF </p> Por fim, observamos que na hipótese do não recebimento via correio eletrônico,​ por razões inerentes ao seu serviço de recebimento de e-mail, a empresa disponibiliza outros meios para a obtenção, através do e-mail: [email protected] ou diretamente visualizá-la através da central do cliente no nosso site www.conect.psi.br/​central. <br> <br> Atenciosamente,<​br>​ Conect Telecom <br> <br> <i> Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informações privilegiadas e/ou de caráter confidencial,​ não podendo ser retransmitida sem autorização do remetente. Se você não é o destinatário ou pessoa autorizada a recebe-la, informamos que o seu uso, divulgação,​ cópia ou arquivamento são proibidos. Portanto, se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, nos informe respondendo imediatamente a este e-mail e em seguida apague-a. </i> | |EMAIL_NF_LISTA | Email para Nota Fiscal. | <b> Essa é uma mensagem automática,​ por favor não responda. </​b><​br>​ <p> <b> Prezado(a) Sr(a): CLIENTE_NOME,​ </b> </p> Estamos encaminhando em anexo, Nota Fiscal correspondente aos serviços contratados na Conect Telecom. Mensalmente,​ a mesma será enviada através do e-mail cadastrado no ato da solicitação,​ até que ocorra o cancelamento deste serviço por parte do cliente. Sendo assim por este sistema de envio, você encontra vantagens como: segurança, comodidade, rapidez e praticidade,​ além de colaborar com a preservação do meio ambiente. <p> TABELA_NF </p> Por fim, observamos que na hipótese do não recebimento via correio eletrônico,​ por razões inerentes ao seu serviço de recebimento de e-mail, a empresa disponibiliza outros meios para a obtenção, através do e-mail: [email protected] ou diretamente visualizá-la através da central do cliente no nosso site www.conect.psi.br/​central. <br> <br> Atenciosamente,<​br>​ Conect Telecom <br> <br> <i> Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informações privilegiadas e/ou de caráter confidencial,​ não podendo ser retransmitida sem autorização do remetente. Se você não é o destinatário ou pessoa autorizada a recebe-la, informamos que o seu uso, divulgação,​ cópia ou arquivamento são proibidos. Portanto, se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, nos informe respondendo imediatamente a este e-mail e em seguida apague-a. </i> |
 |EMAIL_REPLY_TO | Responder ao email informado ao lado. | [email protected] | |EMAIL_REPLY_TO | Responder ao email informado ao lado. | [email protected] |
 |MAIL_NF_BOLETO | Enviar NF na forma de pagamento. | 1 | |MAIL_NF_BOLETO | Enviar NF na forma de pagamento. | 1 |
-|FATURA_EMAIL_CONTRATO_SUSPENSO | Permitir enviar email de fatura para clientes com contrato suspenso. | 1 |+|<fs small> ​FATURA_EMAIL_CONTRATO_SUSPENSO ​</fs>| Permitir enviar email de fatura para clientes com contrato suspenso. | 1 |
 |EMAIL_FATURA_SUBJECT | Define o assunto do e-mail da fatura. | (definir assunto aqui) | |EMAIL_FATURA_SUBJECT | Define o assunto do e-mail da fatura. | (definir assunto aqui) |
-<fs large>​SMS's</fs>+|EMAIL_LIMITE_DIARIO| Limita a quantidade total de e-mails a serem enviados por dia através do sistema, sendo a quantidade máxima definida no valor da variável. \\ <fs small>//​Versão mínima requerida: 1.0.147 - 27/​07/​2020//</​fs>​| // 300 //| 
 +|EMAIL_NOTIFICACAO_PAGAMENTO_MSG | Primeiro é necessário marcar o campo "​Notificar Pagamentos."​ dentro do Portador. Definir no valor da variável a mensagem a ser enviada no E-MAIL. | (definir assunto aqui) Possível criar modelo com HTML + CSS | 
 +|EMAIL_NOTIFICACAO_IGNORAR_FORMA_ENTREGA | Ignorar forma de entrega do contrato na rotina de notificação de pagamento. | 1 | 
 +| HTML_EMAIL_TERMO_ACEITE_LINK | Define a mensagem para envio do link do Termo de Aceite através de e-mail em lote. |  <​code:​html> ​ <​p>​Ol&​aacute;​!&​nbsp;</​p>​ 
 +<​p><​br />​Prezado,<​br />Segue abaixo, o contrato no formato&​nbsp;​link de aceite, para ser lido e confirmado.&​nbsp;</​p>​ 
 +<​p><​br />Link de aceite:&​nbsp;​ {link_termo_aceite}</​p>​ 
 +<​p><​br />​Necessitamos que nos responda este e-mail,&​nbsp;​e formalize&​nbsp;​o aceite.</​p>​ 
 +<​p>​Caso tenha alguma d&​uacute;​vida,​ entre em contato conosco. NOME DO PROVEDOR </​p> ​ </​code>​| 
 +|EMAIL_VALIDACAO_MENSAGEM | Troca a mensagem de validação enviada, nos contatos do cliente, quando o método for E-mail.| Variáveis aceitas são {cliente} e {link} | 
 +|EMAIL_AVISO_DESATIVA_PLANO_AUTOBLOQUEIO| Faz com que o e-mail aviso seja enviado independentemente do Plano do cliente ter ou não "Auto Bloqueio"​ ligado. | 1 | 
 +|OCORRENCIA_FINALIZA_EMAIL_TEMPLATE| Realizar edição do texto de finalização de ocorrência (Envio por E-mail)| As variáveis que podem ser utilizadas são {cliente_nome},​ {contrato_numero},​ {ocorrencia_numero},​ {ocorrencia_data},​ {provedor] | 
 +|EMAIL_FATURA_GATEWAY_NAO_REDIRECIONAR|Faz com que o disparo de e-mail de uma fatura, manualmente,​ diretamente no perfil do cliente, seja feito com o link do próprio SGP dele, e não envie o link original de acesso do boleto (o da gateway).| 1 | 
 +|EMAIL_ANIVERSARIANTE_MSG_ASSUNTO| Define o assunto o e-mail enviado pela rotina de aniversário via e-mail. | Assunto Aqui | 
 +|EMAIL_ANIVERSARIANTE_MSG| Define o corpo da mensagem enviada pela rotina de aniversário via e-mail, aceitando HTML. Variáveis aceitas: {cliente} {cliente1} {cliente2} {provedor} | Mensagem aqui | 
 +|EMAIL_COBRANCA_FERIADO_DESATIVAR| Não dispara E-mails em dias cadastrados como Feriados. | 1 | 
 +|EMAIL_RECIBO_FATURA_HTML| Editar o modelo do comprovante de pagamento enviado por E-mail |  <​code:​html> ​ Olá CLIENTE_NOME,​ 
 +</​br>​ 
 +Estamos encaminhando o comprovante de pagamento do boleto TITULO_NUMERO_DOCUMENTO.</​br>​ 
 + 
 +<​p>​Dados do Pagamento:</​p>​ 
 +          <​p>​Nº Documento: TITULO_NUMERO_DOCUMENTO</​p>​ 
 +          <​p>​Data do Vencimento: TITULO_DATA_VENCIMENTO</​p>​ 
 +          <​p>​Data do Pagamento: TITULO_DATA_PAGAMENTO</​p>​ 
 +          <​p>​Valor Pago: R$ TITULO_VALOR_PAGO</​p>​ 
 +          <​p>​Link do Comprovante:​ LINK_RECIBO</​p>​ 
 +</​p>​ 
 + 
 +Atenciosamente,<​br>​ 
 +PROVEDOR_NOME </​code>​| 
 + 
 + 
 +\\ 
 +<fs large>**SMS**</fs>
 ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^ ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
-|OCORRENCIA_SMS_TEMPLATE ​Define ​mensagem ​para envio de protocolo. | Protocolo OCORRENCIA_NUMERO referente ao atendimento ​em OCORRENCIA_DATA_AGENDAMENTO Contrato: CONTRATO_ID. | +|ANIVERSARIANTE_MSG ​Definir valor da variável como mensagem de sms de envio para os aniversariantes. | {cliente1} a nossa empresa é feliz em tê-lo como ClienteFeliz aniversário!! {provedor}
-|OS_SMS_TEMPLATE ​Aterar mensagem SMS. | Ocorrência OCORRENCIA_NUMERO referente ​ao atendimento em DATA_ATENDIMENTOID do ContratoCONTRATO_IDPROVEDOR_NOME' ​+|SMS_OS_URLAltera a URL padrão de acesso da Ordem de Serviço ​ao ser enviada para o técnico| https://urldosgp.net.br ​
-|SMS_COBRANCA_MSG | Mensagem padrao sms de cobrança. |Prezado(a),​ Até a presente data não confirmamos o pagamento da(s) última(s) fatura(s). Serviço de Internet será suspenso no próximo dia útil.| +|SMS_COBRANCA_MSG | Altera a mensagem padrão do SMS Cobrança tanto pelo caminho **Financeiro -> Cobrança -> SMS Cobrança** quanto da Widget **dashboard_asuspender**. |Prezado(a),​ Até a presente data não confirmamos o pagamento da(s) última(s) fatura(s). Serviço de Internet será suspenso no próximo dia útil.| 
-|SMS_FATURA_URL | Para definir a URL de envio do boleto. | Exemplo: ​ipdoprovedor:8000 ou dominioprovedor.com.br | +|SMS_FATURA_URL | Informar a URL para definir ​o link quando enviado via SMS ou Whatsapp. Cadastrar como a URL do SGP sem barra no final, com http/https e porta se houver. | Exemplo: ​https://​dominiodoprovedor.sgp.net.br ou http://​ipdoservidor:​8000 ​
-|SMS_TITULO | Define mensagem padrão para envio de SMS com informação do título. | Prezado(a), Título N. {titulo} Linha Digitável: {linhadigitavel} Valor: {valor} ​Vencimento: {vencimento}. {provedor} Prezado(a), ​Vencimento: {vencimento} Link: {link}. {provedor} | +|SMS_TITULO | Define mensagem padrão para envio de SMS pelo título. ​Variáveis disponíveis:​ {cliente}, {cliente1}, {cliente2}, {idcliente},​ {idcontrato},​ {titulo}, {link}, {linhadigitavel},​ {codigopix},​ {valor}, {valor_desc},​ {vencimento},​ {vencimento_original},​ {provedor} ​| Prezado(a), Título N. {titulo} Linha Digitável: {linhadigitavel} Valor: {valor} Vencimento: {vencimento} Link: {link}. {provedor}| 
-|SMS_PROVEDOR_NOME | Nome do provedor nos sms's. | (Nome aqui) |  +|SMS_PROVEDOR_NOME | Nome do provedor nos sms's. | //Inserir nome do provedor// ​|  
-|ANIVERSARIANTE_MSG ​| Definir valor da variável ​como mensagem de sms de envio para os aniversariantes. | {cliente1} a nossa empresa é feliz em tê-lo como ClienteFeliz aniversário!! ​{provedor} | +|SMS_NOTIFICACAO_PAGAMENTO_MSG|Definir ​no valor da variável ​mensagem ​a ser enviada no SMS.|Olá, {cliente1}! Acabamos ​de receber o pagamento da fatura {titulo}, com vencimento em {vencimento},​ no valor de {valor} (valor original do boleto) ou {valor_pago} (valor corrigido com juros e multa).| 
-<fs large>​Aplicativo Suporte SGP</​fs>​+|SMS_INTERVAL| Definir tempo de intervalo no envio de SMS em lote em milissegundos. //Ex.: 5000 para 5 segundos//​|5000| 
 +|SMS_VALIDACAO_MENSAGEM| Troca a mensagem de validação enviada, nos contatos do cliente, quando o método for SMS.| Variáveis aceitas são {cliente} e {link} | 
 +|SMS_NOTIFICACAO_CHECK_MSG| Adiciona uma segunda camada de segurança nos envios de SMS, detectando se há um envio de uma mensagem mais de uma vez para o mesmo número, impedindo que os envios extras sejam feitos.|1| 
 +|ENCERRAMENTO_OCORRENCIA_MSG| Altera a mensagem padrão SMS enviada para o cliente no encerramento da O.C.. Variáveis que podem ser utilizadas:​{cliente}, ​{cliente1}, {cliente2}, {ocorrencia_protocolo},​ {cliente_contrato},​ {provedor}. | //Definir mensagem de encerramento//​ | 
 +|ENCERRAMENTO_OS_MSG| Altera ​mensagem padrão SMS enviada para o cliente no encerramento da O.S.. Variáveis que podem ser utilizadas:​{cliente},​ {cliente1}, {cliente2}, {ocorrencia_protocolo},​ {cliente_contrato},​ {provedor}. | //Definir mensagem de encerramento//​ | 
 +|ENCERRAMENTO_OCORRENCIA_OS_MSG| Altera a mensagem padrão SMS enviada para o cliente quando a O.C. e O.S. são encerradas juntas. Variáveis que podem ser utilizadas:​{cliente},​ {cliente1}, {cliente2}, {ocorrencia_protocolo},​ {cliente_contrato},​ {provedor}. | //Definir mensagem de encerramento//​ | 
 +|SMSLOTE_DESATIVAR_VERIFICACAO_TITULO_EM_ATRASO| Realiza envios ​em Lote de Títulos mesmo se o cliente não tiver títulos em atraso| 1 | 
 +|SMS_NOTIFICACAO_FILTRAR_CONTRATO_CONTATO | Verifica se o cliente tem contatos de telefone atrelados à determinados contratos. Caso sim, os títulos passarão a serem enviados especificamente para esse contato atrelado ao contrato, válido somente para confirmação de pagamento. | 1 | 
 +|SMS_TINY| Ativa o encurtador de URL para links de títulos enviados via SMS Aviso. | tinyurl | 
 +|SMSCOBRANCA_FILTRAR_CONTRATO_CONTATO| Faz com que a fatura do cliente seja enviada, exclusivamente,​ pelo contato de SMS/​WhatsApp que esteja atrelado ao contrato onde essa cobrança foi feita. Caso nenhum contrato seja encontrado selecionado nos contatos, será utilizado os que estiverem disponíveis. | 1 | 
 +|COB_RECORRENTE_NOTIFICAR_ERRO_SMS| Ativa um alerta de SMS para caso o cliente esteja utilizando Cobrança Recorrente. Caso a integração falhe em conseguir cobrar o cliente, o mesmo será avisado da falha. A mensagem de aviso deve ser configurada pela variável COB_RECORRENTE_NOTIFICAR_ERRO_SMS_TEMPLATE. | 1 | 
 +|COB_RECORRENTE_NOTIFICAR_ERRO_SMS_TEMPLATE| Configura a mensagem a ser enviada ao cliente mediante erro na cobrança. As variáveis aceitas são {cliente}, {cliente1}, {cliente2}, {cliente_contrato},​ {titulo}, ​{provedor}Olá {cliente1}. Foi retornado um erro em sua cobrança automática de nossos serviços de Internet. Recomendamos verificar o cartão cadastrado conosco, ou entrar em contato para regularização. Cordialmente,​ {provedor}. | 
 +|SMS_NOTIFICACAO_LIMITE_CONTRATO_CONTATO| Define o número máximo de celulares que pode ser enviado a notificação de pagamento (Caso o cliente tenha mais de um número). | 1 | 
 +|SMS_COBRANCA_FERIADO_DESATIVAR| Não dispara SMSs em dias cadastrados como Feriados. | 1 | 
 +|SMS_AVISO_DESATIVA_PLANO_AUTOBLOQUEIO| Faz com que o sms aviso seja enviado independentemente do Plano do cliente ter ou não "Auto Bloqueio"​ ligado. | 1 | 
 +|TECNICO_A_CAMINHO_SMS_TEMPLATE| Envia um SMS ao cliente quando o Técnico marca no aplicativo que está à caminho. | Prezado(a) cliente {cliente1} {cliente2}, nosso técnico {tecnico_nome} atualmente encontra-se à caminho para a visita técnica, agendada para {data_agendamento} sob número de ocorrência {ocorrencia_numero}. Atenciosamente,​ {provedor_nome}. | 
 + 
 + 
 +\\ 
 + 
 +<fs large>**Aplicativo Suporte SGP**</fs>
 ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^ ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
-|MOBILE_ABERTA_TODAS | Exibir ​as OS abertas. | 1 | +|MOBILE_ABERTA_TODAS | Exibe todas as O.S abertas ​do App, para o técnico responsável,​ sem filtrar por agendamento. | 1 | 
-|MOBILE_OCORRENCIA_NAOFINALIZAR ​Toda OS encerrada pelo app, não encerrará ​ocorrência ​no SGP. | 1 | +|MOBILE_OS_AGENDAMENTO|Enviar para o app apenas ocorrências que possuem data de agendamentogeralmente utilizada com variável //​MOBILE_ABERTA_TODAS//​| 1 | 
-|OS_ALL_MOBILE | Exibir todas as OS abertas ​no app tecnico. | 1 | +|OS_ALL_MOBILE | Exibir todas as OS abertas sem filtrar pelo técnico ​no app. | 1 | 
-<fs large>​Mapas</​fs>​+|OS_ALL_MOBILE_FILTRAR_POP| Ao fazer uso da variável ​OS_ALL_MOBILE, faz com que as O.S.s sejam filtradas a depender de quais POPs os técnicos tenham atrelados. | 1 | 
 +|MOBILE_SUPERUSER_OS_TODAS|Exibir todas as OS com os seguintes Status Aberto, Pendente e em Execução para Superusuários ​no app.| 1 | 
 +|MOBILE_OCORRENCIA_STATUS_NAOALTERAR|Ao alterar o status da Ordem de Serviço dentro do app do técnico o status da Ocorrência não será alterado.| 1 | 
 +|MOBILE_OS_PLANO_NOME | Remove as informações de Download/​Upload do nome do plano. | 1 | 
 +|MOBILE_OCORRENCIA_ANEXO | Define a quantidade mínima necessária de fotos que a O.S. deve conter para que seja finalizada. | 1 | 
 +|MOBILE_OCORRENCIA_CHECKIN_OBRIGATORIO | Obrigatório realizar check-in para que seja finalizada a O.S. | 1 | 
 +|MOBILE_OCORRENCIA_ASSINATURA_OBRIGATORIA | Obrigatório realizar a assinatura para finalizar a O.S. | 1 | 
 +|MOBILE_OCORRENCIA_SERVICO_OBRIGATORIO | Obrigatório informar o "​Serviço Prestado"​ para conseguir finalizar a O.S. | 1 | 
 +|MOBILE_OS_FINALIZAR_PENDENTE | Ao finalizar a O.S., o status no SGP ficará como "​Pendente"​ ao invés de encerrada. | 1 | 
 +|MOBILE_OCORRENCIA_NAOFINALIZAR | Ao finalizar a O.S., a Ocorrência vinculada não será encerrada. | 1 | 
 +|MOBILE_OS_RESTRINGE_CONSULTA_RADIUS | Restringe usuário de verificar log do radius no aplicativo. Com essa variável ativa, apenas usuários com a permissão "​admcore Configuração SGP Mobile - Acesso ao Log do Radius"​ conseguirão acessar. | 1 | 
 +|MOBILE_OS_RESTRINGE_CONSULTA_CLIENTE | Restringe usuário de consultar clientes no aplicativo. Com essa variável ativa, apenas usuários com a permissão "​admcore Configuração SGP Mobile - Cliente"​ conseguirão acessar. | 1 | 
 +|MOBILE_CLIENTECONTRATO_LIST_LIMIT| Define a quantidade de clientes que retornarão na consulta pelo aplicativo, por página, pelo valor dessa variável. | Quantidade de clientes (EX: 200) | 
 +|APP_SUPORTE_LIMITA_OLT_PON| Usuários sem a checkbox de Superusuário não conseguirão ver quantidade de ONU/PON. | 1 | 
 +|OS_MOBILE_ORDERBY_PREPEND| Passa a ordenar as O.S.s no aplicativo do técnico por prioridade. Com o valor **-prioridade**,​ as que tiverem maior prioridade aparecerão no topo. Com o valor **prioridade**,​ as com menor prioridade aparecerão primeiro. | -prioridade | 
 +|MOBILE_OS_ESTOQUE_PRODUTO_CUSTO| Insere automaticamente o valor do "​Custo"​ ou "​Venda",​ definido anteriormente dentro do produto, no campo de valor ao tentar colocar um comodato pelo aplicativo do Técnico. No valor dessa variável informe **custo** ou **venda**. | custo ou venda | 
 +|MOBILE_OS_ESTOQUE_PRODUTO_CUSTO_BLOQUEAR| Impede que o usuário consiga alterar o valor do comodato que foi inserido pela variável "​MOBILE_OS_ESTOQUE_PRODUTO_CUSTO"​. | 1 | 
 + 
 +\\ 
 + 
 +<fs large>​**Estoque**</​fs>​ 
 +^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^ 
 +|TRANSFERENCIA_TEMPLATE| Altera o layout do recibo gerado em uma transferência entre estoques no SGP. Para ter acesso ao layout padrão, consulte o suporte. | HTML aqui | 
 +|LANCAMENTO_ESTOQUE_TEMPLATE| Altera o layout do recibo gerado em uma saída de um estoque no SGP. Para ter acesso ao layout padrão, consulte o suporte. | HTML aqui | 
 +|ESTOQUE_COMODATO_PRODUTO_CUSTO| Ao tentar lançar um Comodato em um cliente, puxa automaticamente o valor definido em **venda** ou **custo** dentro do cadastro do produto. É necessário **escolher** qual informação gostaria que puxe, informando no valor __custo__ ou __venda__ (não os dois ao mesmo tempo) no valor dessa variável. | custo ou venda | 
 + 
 +\\ 
 + 
 +<fs large>​**Assinatura Eletrônica**</​fs>​ 
 +^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^ 
 +|GATEWAY_ASSINATURA_ELETRONICA_SMS_TEMPLATE |Alterar mensagem padrão de assinatura eletrônica via SMS.|Ola {pessoa_nome},​ acesse o link a seguir para assinar o documento {tipo_documento} referente ao contrato {contrato_numero}. Link assinatura: {url_assinatura} Chave Assinatura: {chave_assinatura}| 
 +|GATEWAY_ASSINATURA_ELETRONICA_SMS_TEMPLATE_2| Alterar mensagem padrão de finalização da assinatura eletrônica via SMS. Variáveis aceitas: {pessoa_nome},​ {contrato_numero},​ {tipo_documento},​ {data_assinatura},​ {url_documento_assinado}. | A assinatura do documento {tipo_documento} referente ao contrato numero {contrato_numero} foi aprovada | 
 +|GATEWAY_ASSINATURA_ELETRONICA_EMAIL_TEMPLATE | Alterar mensagem padrão de assinatura eletrônica via Email. |Ola {pessoa_nome},​ acesse o link a seguir para assinar o documento {tipo_documento} referente ao contrato {contrato_numero}. Link assinatura: {url_assinatura} Chave Assinatura: {chave_assinatura}| 
 +|SMS_TINYURL | Ativa encurtador de Link para envio de SMS (//Válido somente para o Template padrão e para Assinatura Eletrônica//​) | 1 | 
 +|EMAIL_TINYURL | Ativa encurtador de Link para envio de Email (//Válido somente para o Template padrão e para Assinatura Eletrônica//​) | 1 | 
 +|ASSINATURA_ELETRONICA_RESETAR_CHAVE| Alterar o tempo para que a chave da assinatura expire | //Inserir valor em segundos// | 
 +|SGPSIGN_DOCUMENTO_AUTOMATICO_AUTH| Define que o método padrão de disparo da assinatura eletrônica do SGPSign iniciada automaticamente na ativação do contrato seja SMS. | sms | 
 + 
 + 
 +\\ 
 + 
 +<fs large>**Mapas**</fs>
 ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^ ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
 |GOOGLE_MAPS_CENTER | Inserir latitude e longitude do endereço da sua empresa, assim o Mapa abrirá centralizado na sua empresa. | (Inserir AQUI sua latitude e longitude da sua empresa) | |GOOGLE_MAPS_CENTER | Inserir latitude e longitude do endereço da sua empresa, assim o Mapa abrirá centralizado na sua empresa. | (Inserir AQUI sua latitude e longitude da sua empresa) |
 |GOOGLE_MAPS_ZOOM | Definir se quer uma visão da cidade, do estado, do pais zoom de 8 a 15. | (Definir zoom aqui) | |GOOGLE_MAPS_ZOOM | Definir se quer uma visão da cidade, do estado, do pais zoom de 8 a 15. | (Definir zoom aqui) |
-^URA^ + 
-|URA_PROMESSA_DIAS | Promessa ​de pagamento ​para webchat/​ura/​app cliente ​dias para liberação. | +\\ 
-|URA_PROMESSA_QTD | Promessa ​de pagamento para webchat/​ura/​app cliente ​- quantidade de vezes ao mês pode solicitar. | 1 | +<fs large>**URA**</​fs>​ 
-<fs large>​Variáveis ​técnicas</​fs> ​+^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores
 +|URA_PROMESSA_DIAS| ​Define a quantidade ​de dias para liberação do contrato quando a Promessa de Pagamento é feita por webchat/​ura/​app cliente.\\ <fs small>//​Exemplo:​ 3 dias.//</​fs> ​
 +|URA_PROMESSA_QTD| ​Define a quantidade máxima ​de Promessas de Pagamentos que podem ser abertas por mês via webchat/​ura/​app cliente.\\ <fs small>//​Exemplo:​ 1 promessa ​ao mês.//</​fs>​ | 1 | 
 +|URA_PROMESSA_TITULOS| Define quantos títulos, em atraso, no máximo, o cliente ​pode ter para solicitar ​uma promessa de pagamento//No exemplo: até 2 parcelas.// ​|2| 
 +|URA_PROMESSA_HORA| Define o horário que uma Promessa de Pagamento, feita pela URA, é finalizada. \\ <fs small>//​Versão mínima requerida: ​1.0.192 - 31/​01/​2022//</​fs> ​07:00:00 | 
 +|URA_TIPOOCORRENCIA_2VIA| Define um Tipo de Ocorrência padrão para ocorrências que são abertas por URA, preenchendo o valor da variável com o código do tipo da ocorrência,​ localizado no Painel Admin.\\ <fs small>//​Versão mínima requerida: 1.0.147 - 27/​07/​2020//</​fs>​ | 5 | 
 +|URA_TIPOOCORRENCIA_LIBERACAOPROMESSA| Define um Tipo de Ocorrência padrão para ocorrências de cadastro de promessa de pagamento que são abertas por URA, preenchendo o valor da variável com o código do tipo da ocorrência,​ localizado no Painel Admin.\\ <fs small>//​Versão mínima requerida: 1.0.192 - 29/​01/​2022//</​fs>​ | 5 | 
 +|URA_METODOOCORRENCIA_2VIA| Define um Método/​Origem padrão para ocorrências que são abertas por URA, preenchendo o valor da variável com o código do Método de atendimento,​ localizado no Painel Admin.\\ <fs small>//​Versão mínima requerida: 1.0.147 - 27/​07/​2020//</​fs>​ | 6 | 
 +|RESPONSAVEL_OS_URA|Define um técnico responsável para Ordens de Serviços abertas pela integração com URA|//Nome do usuário//​| 
 +|URA_TITULO_SYNC|Se o título ainda não estiver registrado, acontece o registro quando o cliente solicita a fatura pela URA. Valor 1 registra o título mais atrasado, valor 99 registra todos. \\ <fs small>//​Versão mínima requerida: 1.0.181 - 29/​03/​2021//</​fs>​|1| 
 +|URA_TITULOGATEWAY_ATUALIZAR|Atualiza títulos de gateway quando é solicitada uma 2ª via pela URA.|1| 
 +|SEGUNDAVIA_URA_OCORRENCIA| Faz com que o SGP não gere uma ocorrência sempre que o cliente solicita uma segunda via de títulos pela URA.| 1 | 
 +|URA_TITULOGATEWAY_LINK_PDF| Permite que a gateway de pagamento permaneça em impressão HTML, mas na API continuará saindo em PDF. | 1 | 
 +|URA_PROMESSA_SEMPROTOCOLO| Faz com que Promessas de Pagamento não gerem ocorrência quando forem abertas via URA. | 1 | 
 +|URA_PROMESSA_NAOVERIFICARMOTIVO| Ignora o motivo de status atual do contrato de serviço do cliente quando o mesmo for solicitar uma liberação de promessa de pagamento na URA. | 1 | 
 +|URA_HIDE_CANCELADOS| Com essa variável ativa, ao utilizar o endpoint "​Consulta Cliente"​ não retornará clientes cancelados. | 1 | 
 +\\ 
 +<fs large>​**Configurações SGP**</​fs>​ 
 +^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^ 
 +|IMAGEFUNC_CONVERT_ENABLED|Reduz a qualidade das imagens anexadas no sistema. Formatos suportados: '​jpeg',​ '​jpg',​ '​png',​ '​gif',​ '​bmp'​. | 1 | 
 +|IMAGEFUNC_DEFAULT_QUALITY|Controla o nível de redução da qualidade da imagem, numa escala de 0 a 100. Valor padrão: 75% de qualidade. \\ <fs small>//​Essa configuração só funciona se a variável IMAGEFUNC_CONVERT_ENABLED estiver adicionada.//​ </fs> | 75 | 
 + 
 +\\ 
 + 
 +---- 
 +<​html><​br/></​html>​ 
 + 
 +<fs large>**Variáveis ​Técnicas**</​fs> ​
 ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^ ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
 |HUAWEI_PROFILE | Para ativar os huawei-qos-profile (recurso do equipamento,​ pega o police in e policie out) nos planos. | 1 | |HUAWEI_PROFILE | Para ativar os huawei-qos-profile (recurso do equipamento,​ pega o police in e policie out) nos planos. | 1 |
 |NAS_DEFAULT | Define qual é o nas padrão. | Define aqui o ID do nas que será padrão. | |NAS_DEFAULT | Define qual é o nas padrão. | Define aqui o ID do nas que será padrão. |
 +|SERVICO_IP_AUTO_ATIVO | Checkbox "IP AUTO" marcado por padrão na criação de um serviço de Internet. ​ | 1 |
 +|SERVICO_NAS_CHECK_ATIVO |  Ao cadastrar um novo serviço de Internet, a checkbox "​verificar NAS" vem marcada por padrão. ​ | 1 |
 |ATRASO_HTML | Página de aviso na conexão do cliente, certifique-se que a pagina esteja redirecionada a porta 6402, ou conforme regras de bloqueio no Mikrotik.| (Codigo HTML com a pagina de aviso personalizada) | |ATRASO_HTML | Página de aviso na conexão do cliente, certifique-se que a pagina esteja redirecionada a porta 6402, ou conforme regras de bloqueio no Mikrotik.| (Codigo HTML com a pagina de aviso personalizada) |
-|BLOQUEIO_DESATIVADO | Se definida esta variável, ​os clientes ​não serão bloqueados automaticamente. | 1|+|BLOQUEIO_DESATIVADO | Ao ativar essa variável, ​a rotina de suspensão/​liberação **não trocará mais para o status Suspenso**. Clientes ainda podem ser reduzidos. | 1|
 |BLOQUEIO_HTML | Pagina de bloqueio do cliente, certifique-se que as paginas estejam redirecionadas as portas 6403, ou conforme regras de bloqueio no Mikrotik. | (Código HTML com a pagina de aviso personalizada) | |BLOQUEIO_HTML | Pagina de bloqueio do cliente, certifique-se que as paginas estejam redirecionadas as portas 6403, ou conforme regras de bloqueio no Mikrotik. | (Código HTML com a pagina de aviso personalizada) |
 +|REDUZIR_CONTRATOS_SUSPENSOS | Se definida esta variável, o sistema pode retroceder e fazer com que clientes com status Suspensos voltem para o status de Ativo com Velocidade Reduzida. | .py |
 |BLOQUEIO_V6_PD | Bloquear ipv6 em clientes suspensos. | (Inserir nome do pool do PD) |  |BLOQUEIO_V6_PD | Bloquear ipv6 em clientes suspensos. | (Inserir nome do pool do PD) | 
 |BLOQUEIO_V6_PREFIX | Bloquear ipv6 em cliente suspenso | (Inserir nome do pool do Prefix) |  |BLOQUEIO_V6_PREFIX | Bloquear ipv6 em cliente suspenso | (Inserir nome do pool do Prefix) | 
Linha 179: Linha 544:
 |RADIUS_RELOAD | Script reload FreeRadius | /​usr/​local/​sgp/​scripts/​radius_reload.sh |  |RADIUS_RELOAD | Script reload FreeRadius | /​usr/​local/​sgp/​scripts/​radius_reload.sh | 
 |DEFAULT_STATE | DEFAULT_STATE | 1 | |DEFAULT_STATE | DEFAULT_STATE | 1 |
 +|ACCEL_FILTERID | Accel-ppp com Filter-Id | 1 |
 |HUAWEI_RATE | HUAWEI_RATE | 1 | |HUAWEI_RATE | HUAWEI_RATE | 1 |
 |CISCO_DYNAMIC_POLICY | CISCO_DYNAMIC_POLICY | 1 | |CISCO_DYNAMIC_POLICY | CISCO_DYNAMIC_POLICY | 1 |
Linha 186: Linha 552:
 |CISCO_RATELIMIT | CISCO_RATELIMIT | 1 | |CISCO_RATELIMIT | CISCO_RATELIMIT | 1 |
 |OLT_WIFI_FIBERHOMERP1000_ADD | OLT_WIFI_FIBERHOMERP1000_ADD | 1 | |OLT_WIFI_FIBERHOMERP1000_ADD | OLT_WIFI_FIBERHOMERP1000_ADD | 1 |
-|TRAFFIC_UPDATE | TRAFFIC_UPDATE | 10|+|TRAFFIC_UPDATE | TRAFFIC_UPDATE | 10000| 
 +|SERVICOINTERNET_VERIFICAR_IP_BLOCO | Reservar bloco | 1 | 
 +|SPLITTER_REQUIRED | Deixar obrigatório o cadastro de CTO no contrato de cliente | 1 | 
 +|SPLITTER_PORT_REQUIRED | Deixar obrigatório o cadastro de porta de CTO no contrato de cliente | 1 | 
 +|ONU_SPLITTER_REQUIRED | Deixar obrigatório o cadastro de CTO ao autorizar/​editar ONU | 1 | 
 +|ONU_SPLITTER_PORT_REQUIRED | Deixar obrigatório o cadastro de porta de CTO ao autorizar/​editar ONU | 1 | 
 +|HTTP_SERVICO | Acesso web roteador cliente | 1 | DIGITAR O NUMERO DA PORTA NESSE CAMPO |
  
 +\\
 +<fs large>​**Variáveis pendentes de categoria**</​fs>​
 +^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
 +|CONTRATO_ASSINATURA_DOCX |Ajusta a variável de contrato ASSINATURA_CLIENTE caso o cliente utilize o contrato em .docx.|1|
 +|DIAS_NAO_BLOQUEAR|Desativa a rotina de suspensão automática nos dias definidos para não bloquear, sendo segunda (0), sábado (5) e domingo (6). O número (9) avulso faz com que todos os dias o cliente seja suspenso.|Exemplo de dias: 0,5,6|
 +|DOCX_LAYOUT_FIX |Tenta realizar um ajuste no layout de um contrato de impressão em .docx que não esteja imprimindo. Pode ser usado quando o contrato possui muitas tabelas, e faz com que a impressão do mesmo demore um pouco mais. |1|
 +|ESCONDER_COBRANCA_SERVICOS_SECUNDARIOS|Só mostra os campos de modificação do portador/​vencimento no serviço principal do contrato, os outros serviços terão essas opções ocultadas. |1|
 +|FINANCEIRO_BUSCAR_MESANO|Faz com que relatórios baseados em seleção de ano (que não seja possível inserir manualmente o ano) tenham mais anos para seleção. | Quantidade de anos antes e depois do ano atual, por exemplo: 10 |
 +|GATEWAY_TV_LOGIN_UNICO|Impede o cadastro de múltiplos logins para serviços de TV, somente para a gateway em questão do plano.|1|
 +|SUSPENDER_AUTO_VERIFICA_MOTIVO|Realiza verificações extras para que uma suspensão ou liberação administrativa fique como fixa. Utilizar em conjunto com SUSPENDER_AUTO_VERIFICA_MOTIVO_IGNORAR_DEBITO para que o SGP obedeça a checkbox de "​**Ignorar Débito**"​ do Motivo Status.|1|
 +|SUSPENDER_AUTO_VERIFICA_MOTIVO_IGNORAR_DEBITO|Realiza a verificação da checkbox "​**Ignorar Débito**"​ que foi definida no Motivo Status. Utilizar em conjunto com SUSPENDER_AUTO_VERIFICA_MOTIVO para correto funcionamento. |1|
 +|TV_LOGIN_UNICO|Impede o cadastro de múltiplos logins para serviços de TV, independente da gateway utilizada no plano.|1|
  
 +
 +\\
 +<fs large>​**Parâmetros Extras para Templates**</​fs> ​
 ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^ ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
-|RECIBO_PRINT_HTML ​| Modelo HTML da impressão do recibo|<​code:​html> ​+|TITULO_DATA_BAIXA| Informa a data de baixa do título para RECIBO_LAYOUT. Informar dentro do valor de RECIBO_LAYOUT para trocar pelo dado correspondente. | Não é uma variável. | 
 +|TITULO_DATAHORA_BAIXA| Informa a data e horário de baixa do título para RECIBO_LAYOUT. Informar dentro do valor de RECIBO_LAYOUT para trocar pelo dado correspondente. | Não é uma variável. | 
 +|TITULO_DATA_VENCIMENTO| Informa a data de vencimento do título para RECIBO_LAYOUT. Informar dentro do valor de RECIBO_LAYOUT para trocar pelo dado correspondente. | Não é uma variável. | 
 +|DATA_NUMERO_ATUAL| Informa a data de impressão atual do recibo para RECIBO_LAYOUT. Informar dentro do valor de RECIBO_LAYOUT para trocar pelo dado correspondente. | Não é uma variável. | 
 +|CLIENTECONTRATO_ID| Informa o ID do contrato do cliente para RECIBO_LAYOUT. Informar dentro do valor de RECIBO_LAYOUT para trocar pelo dado correspondente. | Não é uma variável. | 
 +|titulo_data_baixa| Informa a data de baixa do título para RECIBO_TXT. Informar dentro do valor de RECIBO_TXT para trocar pelo dado correspondente. | Não é uma variável. | 
 +|titulo_datahora_baixa| Informa a data e horário de baixa do título para RECIBO_TXT. Informar dentro do valor de RECIBO_TXT para trocar pelo dado correspondente. | Não é uma variável. | 
 +|titulo_formapagamento| Informa a forma de pagamento do título para RECIBO_TXT. Informar dentro do valor de RECIBO_TXT para trocar pelo dado correspondente. | Não é uma variável. | 
 +\\ 
 + 
 +<fs large>​**Templates**</​fs>​  
 +^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^ 
 +|OS_TEMPLATE| Modelo HTML da impressão do Template da Ordem de Serviço | <​code:​html>​ 
 +<​!DOCTYPE HTML PUBLIC "​-//​W3C//​DTD HTML 4.01//​EN"​ 
 +"​http://​www.w3.org/​TR/​html4/​strict.dtd">​ 
 +<​html>​ 
 +    <​head>​ 
 +        <META http-equiv="​Content-Type"​ content="​text/​html;​ charset=UTF-8">​ 
 +        <style type="​text/​css">​ 
 +            /* default */ 
 +            @page { 
 +                margin: 0.4cm 1cm 0.5 1cm; 
 +            } 
 +            body { 
 +                text-align: justify; 
 +                font-family:​ "​Lucida Sans Unicode",​ "​Lucida Grande",​ sans-serif;​ 
 +                font-size: 13px; 
 +            } 
 +            h2 { 
 +                text-align: center; 
 +                margin: 0; 
 +                padding: 0; 
 +                line-height:​ 20px; 
 +            } 
 +            h1 { 
 +                text-align: left; 
 +            } 
 +            p { 
 +                margin: 0 0 0 0; 
 +                padding: 0; 
 +                text-indent:​ 20px; 
 +                text-align: left; 
 +            } 
 +            p.title { 
 +                margin: 0 0 0 0; 
 +                font-weight:​ bold; 
 +                text-indent:​ 0px; 
 +            } 
 +            hr { 
 +                border: 1px solid #000; 
 +                width: 90%; 
 +            } 
 + 
 +            table { 
 +                border: 0; 
 +                width: 100%; 
 +                line-height:​ 0px; 
 +                margin-bottom:​ 5px; 
 +            } 
 + 
 +            table.termo { 
 +                border: 0; 
 +            } 
 + 
 +            table.check { 
 +                line-height:​ 13px; 
 +            } 
 + 
 +            table.assinaturas { 
 +                line-height:​ 20px; 
 +            } 
 + 
 +            hr { 
 +                margin-bottom:​ 20px; 
 +            } 
 + 
 +            .tablex th { 
 + 
 + 
 +            background-color:​ #dcdcdc; 
 +            background-repeat:​ repeat; 
 +            background-attachment:​ scroll; 
 +            color: black; 
 + 
 +            padding-top:​ 2px; 
 +            padding-bottom:​ 1px; 
 +            font-size: 12px; 
 + 
 +            border-bottom-width:​ 1px; 
 +            border-bottom-style:​ solid; 
 +            border-bottom-color:​ #808080; 
 + 
 +            border-right-width:​ 1px; 
 +            border-right-style:​ solid; 
 +            border-right-color:​ #808080; 
 + 
 + 
 +            } 
 + 
 + 
 +            .tablex td { 
 + 
 +            font-size: 10px; 
 +            border-bottom-width:​ 1px; 
 +            border-bottom-style:​ solid; 
 +            border-bottom-color:​ #808080; 
 + 
 +            border-left-width:​ 0px; 
 +            border-left-style:​ solid; 
 +            border-left-color:​ #808080; 
 + 
 +            border-right-width:​ 1px; 
 +            border-right-style:​ solid; 
 +            border-right-color:​ #808080; 
 + 
 +            padding-top:​ 3px; 
 +            padding-bottom:​ 0px; 
 + 
 +            color: black; 
 + 
 +            } 
 + 
 +            .tablex td a {  
 +            text-decoration:​ none;     
 +            color: black; 
 +            } 
 + 
 +            .tdright {  
 +            text-align: right;  
 +            padding-right:​ 3px; 
 +            border-right-width:​ 3px; 
 +            border-right-style:​ solid; 
 +            border-right-color:​ #808080; 
 + 
 +            } 
 +            .tdleft {  
 +            text-align: left; padding-left:​ 2px; 
 +            } 
 + 
 + 
 +        </​style>​ 
 +    </​head>​ 
 +    <​body>​ 
 + 
 +        <p> 
 +         
 +            <table id="​identificador"​ border="​0"​ cellspacing="​5px"​ cellpadding="​5px">​ 
 +                <​tr>​ 
 +                    <td align="​left"><​img width="​280px"​ style="​max-height:​200px;"​ src="​{{EMPRESA_LOGO}}"/></​td>​ 
 +                    <td align="​left"​ colspan="​2"​ style="​vertical-align:​center;">​ 
 +                        <table border="​0"​ cellspacing="​0"​ cellpadding="​0">​ 
 +                            <​tr>​ 
 +                                <td colspan="​4"​ style="​padding-bottom:​ 5px;"><​h1>​{{config.EMPRESA_NOME}}</​h1></​td>​ 
 +                            </​tr>​ 
 +                            <​tr>​ 
 +                                <td colspan="​4"><​strong>​CNPJ</​strong>:​ {{config.EMPRESA_CNPJ}} </​td>​ 
 +                            </​tr>​ 
 +                            <​tr>​ 
 +                                <td colspan="​4"><​strong>​TELEFONE</​strong>:​ {{config.EMPRESA_TELEFONE}} </​td>​ 
 +                            </​tr>​ 
 +                            <​tr>​ 
 +                                <td colspan="​4"><​strong>​E-MAIL</​strong>:​ {{config.EMPRESA_MAIL}} </​td>​ 
 +                            </​tr>​ 
 +                            <​tr>​ 
 +                                <td colspan="​4"><​strong>​DATA DA IMPRESSÃO</​strong>:​ {{data_documento}} </​td>​ 
 +                            </​tr>​ 
 +                        </​table>​ 
 +                    </​td>​ 
 + 
 +                     
 +            </​table>​ 
 +        </​p>​ 
 + 
 + 
 +            <​h2>​Ordem Técnica de Serviço</​h2>​ 
 + 
 + 
 +        <p> 
 +            <table class="​termo"​ border="​0.3"​ cellspacing="​2px"​ cellpadding="​2px">​ 
 +                <​tr>​ 
 +                    <​td><​strong>​OS</​strong>:​ {{os.id}} </​td>​ 
 +                    <​td><​strong>​Motivo</​strong>:​ {{os.motivoos}} </​td>​ 
 +                    <​td><​strong>​Abertura</​strong>:​ {{os.data_cadastro|date:"​d/​m/​Y"​}}</​td>​ 
 +                    <​td><​strong>​Veículo</​strong>:​ {{os.veiculo|default:""​}} </​td>​ 
 +                </​tr>​ 
 +                <​tr>​ 
 +                    <​td><​strong>​Aberto por</​strong>:​ {{os.usuario}} </​td>​ 
 +                    <​td><​strong>​Técnico Resp.</​strong>:​ {{os.responsavel.username}} </​td>​ 
 +                    <​td><​strong>​Agendamento</​strong>:​ {% if os.data_agendamento %} {{os.data_agendamento|date:"​d/​m/​Y H:​i:​s"​}} {% endif %}</​td>​ 
 +                    <​td><​strong>​Veículo KM</​strong>:​ {{os.veiculo_km|default:""​}}</​td>​ 
 +                </​tr>​ 
 +                <​tr>​ 
 +                    <​td><​strong>​Protocolo</​strong>:​ {{os.ocorrencia.numero}} </​td>​ 
 +                    <​td><​strong>​Entrada</​strong>:​ {{os.datahora_entrada}} </​td>​ 
 +                    <​td><​strong>​Saída</​strong>:​ {{os.datahora_saida}}</​td>​ 
 +                    <​td></​td>​ 
 +                </​tr>​ 
 +            </​table>​ 
 +        </​p>​ 
 + 
 +            <​h2>​Dados do Cliente</​h2>​ 
 + 
 + 
 +        <p> 
 +            <table class="​termo"​ border="​0.3"​ cellspacing="​2px"​ cellpadding="​2px">​ 
 +                <​tr>​ 
 +                    <​td><​strong>​ID</​strong>:​ {{contrato.id}} </​td>​ 
 +                    <td colspan="​2"><​strong>​Nome</​strong>:​ {{contrato.cliente.getNome}} - {{contrato.cliente.getCPFCNPJ}}</​td>​ 
 +                </​tr>​ 
 +                <​tr>​ 
 +                    <​td><​strong>​Modo de Aquisição</​strong>:​ {{servico.get_modoaquisicao_display}} </​td>​ 
 +                    <​td><​strong>​Status</​strong>:​ {{contrato.status.get_status_display}}</​td>​ 
 +                    <​td><​strong>​Latitude/​Longitude</​strong>:​ {{servico.endereco.map_ll}}</​td>​ 
 +                </​tr>​ 
 +                <​tr>​ 
 +                    <td colspan="​2"><​strong>​Endereço</​strong>:​ {{servico.endereco.logradouro}}</​td>​ 
 +                    <​td><​strong>​Número</​strong>:​ {{servico.endereco.numero|default:''​}} </​td>​ 
 +                </​tr>​ 
 + 
 +                <​tr>​ 
 +                    <td colspan="​2"><​strong>​Complemento</​strong>:​ {{servico.endereco.complemento|default:''​}} </​td>​ 
 +                    <​td><​strong>​Bairro</​strong>:​ {{servico.endereco.bairro}}</​td>​ 
 +                </​tr>​ 
 + 
 +                <​tr>​ 
 +                    <td colspan="​2"><​strong>​Ponto Ref.</​strong>:​ {{servico.endereco.pontoreferencia|default:''​}} </​td>​ 
 +                    <​td><​strong>​Cidade</​strong>:​ {{servico.endereco.cidade}}/​{{servico.endereco.uf}}</​td>​ 
 +                </​tr>​ 
 +                <​tr>​ 
 +                    <td colspan="​3"><​strong>​Contato</​strong>:​ 
 +                        {% for object in contato %} 
 +                            {{object.contato.contato}},​ 
 +                        {% endfor %} 
 +                     </​td>​ 
 +                </​tr>​ 
 +            </​table>​ 
 +        </​p>​ 
 + 
 + 
 +<​h2>​Dados Técnicos</​h2>​ 
 + 
 + 
 +        <p> 
 +            <table class="​termo"​ border="​0.3"​ cellspacing="​2px"​ cellpadding="​2px">​ 
 +                <​tr>​ 
 +                    <​td><​strong>​MAC D</​strong>:​ {{servico.mac_dhcp|default:''​}} </​td>​ 
 +                    <​td><​strong>​IP</​strong>:​ {% if servico.ip %} {{servico.ip}} {% else %} Dinâmico {% endif %}</​td>​ 
 +                    <​td><​strong>​Download</​strong>:​ {{servico.planointernet.download_f}} kbps</​td>​ 
 +                </​tr>​ 
 +                <​tr>​ 
 +                    <​td><​strong>​MAC W</​strong>:​ {{servico.mac|default:''​}}</​td>​ 
 +                    <​td><​strong>​Login</​strong>:​ {{servico.login}}</​td>​ 
 +                    <​td><​strong>​Upload</​strong>:​ {{servico.planointernet.upload_f}} kbps</​td>​ 
 +                </​tr>​ 
 +                <​tr>​ 
 +                    <​td><​strong>​AP</​strong>:​ {{servico.ap}} </​td>​ 
 +                    <​td><​strong>​Senha</​strong>:​ {{login_password_plain}}</​td>​ 
 +                    <​td><​strong>​NAS</​strong>:​ {{servico.nas}}</​td>​ 
 +                </​tr>​ 
 +                {% if servico.onu %} 
 +                <​tr>​ 
 +                    <​td><​strong>​OLT</​strong>:​ {{servico.onu.pon.olt.name}} ip: {{servico.onu.pon.olt.host}} </​td>​ 
 +                    <​td><​strong>​PON</​strong>:​ {{servico.onu.pon.pon}}</​td>​ 
 +                    <​td><​strong>​CTO</​strong>:​ {{servico.onu.splitter}} Porta: {{servico.onu.splitter_port}}</​td>​ 
 +                </​tr>​ 
 +                {% endif %} 
 +            </​table>​ 
 +        </​p>​ 
 + 
 + 
 +            <​h2>​Reclamação e/ou Serviços a Executar</​h2>​ 
 + 
 + 
 +        <p> 
 +            <table class="​termo"​ border="​0.3"​ cellspacing="​2px"​ cellpadding="​2px">​ 
 +                <​tr>​ 
 +                    <td style="​text-align:​ left;">​ 
 +                        {% if os.conteudo %} 
 +                            {{os.conteudo}} 
 +                        {% endif %} 
 + 
 +                        {% if os.observacao %} 
 +                             <​br>​ {{os.observacao}} 
 +                        {% endif %} 
 + 
 +                        {% if not os.conteudo and not os.observacao %} 
 +                            Nenhum(a). 
 +                        {% endif %} 
 +                    </​td>​ 
 +                </​tr>​ 
 +            </​table>​ 
 +        </​p>​ 
 + 
 + 
 +            <​h2>​Serviços Executados</​h2>​ 
 + 
 + 
 +        <p> 
 +            <table class="​check"​ border="​0"​ cellspacing="​0px"​ cellpadding="​1px">​ 
 +                <​tr>​ 
 +                    <td>( ) Instalação de Acesso &#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;</​td>​ 
 +                    <td>( ) Refeito conector</​td>​ 
 +                    <td>( ) Configurar Roteador</​td>​ 
 +                </​tr>​ 
 +                <​tr>​ 
 +                    <td>( ) Mudança de antena</​td>​ 
 +                    <td>( ) Placa queimada</​td>​ 
 +                    <td>( ) Conectar a torre: &#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;</​td>​ 
 +                </​tr>​ 
 +                <​tr>​ 
 +                    <td>( ) Troca de &#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;</​td>​ 
 +                    <td>( ) Mal contato na placa</​td>​ 
 +                    <td>( ) Problema no navegador</​td>​ 
 +                </​tr>​ 
 +                <​tr>​ 
 +                    <td>( ) Problema na rede do cliente</​td>​ 
 +                    <td>( ) Problema no S.O</​td>​ 
 +                    <td>( ) Outros &#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;</​td>​ 
 +                </​tr>​ 
 +            </​table>​ 
 +        </​p>​ 
 + 
 + 
 +            <​h2>​Observação do Cliente</​h2>​ 
 + 
 + 
 +        <table class="​termo"​ border="​0.3"​ cellspacing="​2px"​ cellpadding="​2px">​ 
 +            <​tr>​ 
 +                <td style="​text-align:​ left;​padding-bottom:​ 48px;"></​td>​ 
 +            </​tr>​ 
 +        </​table>​ 
 + 
 +        <​h2>​Observação do Técnico</​h2>​ 
 +        <p> 
 +            <hr />  <hr /> <​hr/>​ 
 +        </​p>​ 
 + 
 + 
 +            <​h2>​Checagem</​h2>​ 
 + 
 +        <p> 
 +            <table class="​tablex check" style="​font-size:​ 12px;">​ 
 +            <​thread>​ 
 +                <​tr>​ 
 +                    <th style="​width:​ 130px; text-align: center;">​TESTE DE LATÊNCIA</​th>​ 
 +                    <th style="​width:​ 60px; text-align: center;">​MS</​th>​ 
 +                    <th style="​width:​ 50px; text-align: center; border-right-width:​ 3px;">​PERDA</​th>​ 
 +                    <th style="​width:​ 130px; text-align: center;">​TESTE DE LATÊNCIA</​th>​ 
 +                    <th style="​width:​ 60px; text-align: center;">​MS</​th>​ 
 +                    <th style="​width:​ 50px; text-align: center; border-right-width:​ 3px;">​PERDA</​th>​ 
 +                    <th style="​width:​ 240px; text-align: center;">​TESTE VELOCIDADE</​th>​ 
 +                </​tr>​ 
 +            </​thread>​ 
 +            <​tbody>​ 
 +                <​tr>​ 
 +                    <td class="​tdleft">​GOOGLE</​td>​ 
 +                    <​td></​td>​ 
 +                    <td class="​tdright"​ style="​border-right-width:​ 3px;">​ %</​td>​ 
 + 
 +                    <​td></​td>​ 
 +                    <​td></​td>​ 
 +                    <td class="​tdright"​ style="​border-right-width:​ 3px;">​ %</​td>​ 
 + 
 +                    <td class="​tdleft">​DOWNLOAD: ​ </​td>​ 
 + 
 + 
 +                </​tr>​ 
 +                <​tr>​ 
 +                    <td class="​tdleft">​FACEBOOK</​td>​ 
 +                    <​td></​td>​ 
 +                    <td class="​tdright"​ style="​border-right-width:​ 3px;">​ %</​td>​ 
 + 
 +                    <​td></​td>​ 
 +                    <​td></​td>​ 
 +                    <td class="​tdright"​ style="​border-right-width:​ 3px;">​ %</​td>​ 
 + 
 +                    <td class="​tdleft">​UPLOAD: ​ </​td>​ 
 +                </​tr>​ 
 +                <​tr>​ 
 +                    <td class="​tdleft">​WHATSAPP</​td>​ 
 +                    <​td></​td>​ 
 +                    <td class="​tdright"​ style="​border-right-width:​ 3px;">​ %</​td>​ 
 + 
 +                    <​td></​td>​ 
 +                    <​td></​td>​ 
 +                    <td class="​tdright"​ style="​border-right-width:​ 3px;">​ %</​td>​ 
 + 
 +                    <td class="​tdleft">​LATÊNCIA: ​ </​td>​ 
 +                </​tr>​ 
 +            </​tbody>​ 
 +            </​table>​ 
 + 
 +        </​p>​ 
 + 
 + 
 +            <​h2>​Declaração</​h2>​ 
 + 
 + 
 +        <p> 
 +            <table class="​assinaturas"​ border="​0"​ cellspacing="​0px"​ cellpadding="​0px">​ 
 +                <​tr>​ 
 +                    <​td>​Declaramos para os devidos fins, que as informações acima estão corretas e os serviços foram executados satisfatoriamente.</​td>​ 
 +                </​tr>​ 
 +                <​tr>​ 
 +                    <​td><​strong>​LOCAL</​strong>:​ _____________________________ , <​strong>​DATA</​strong>:​ ______/​______/​__________ <​strong>​HORA</​strong>:​ ______:​______</​td>​ 
 +                </​tr>​ 
 +                <​tr>​ 
 +                    <​td><​strong>​ASSINATURA DO CLIENTE</​strong>:​ &​nbsp;​______________________________________________________________________&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;</​td>​ 
 +                </​tr>​ 
 +                <​tr>​ 
 +                    <​td><​strong>​ASSINATURA DO TÉCNICO</​strong>:​ _______________________________________________________________&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;&#​95;</​td>​ 
 +                </​tr>​ 
 +            </​table>​ 
 +            {% if os.assinatura_cliente %} <img style="​float:​ right;"​ width="​250px"​ src="​{{os.assinatura_cliente}}"/>​ {% endif %} 
 +            {% if os.assinatura_funcionario %} <img style="​float:​ right;"​ width="​250px"​ src="​{{os.assinatura_funcionario}}"/>​ {% endif %} 
 +        </​p>​ 
 + 
 +    </​body>​ 
 + 
 +</​html></​code>​| 
 +|RECIBO_LAYOUT| Modelo HTML da impressão do recibo|<​code:​html> ​
 <​!DOCTYPE html PUBLIC "​-//​W3C//​DTD XHTML 1.0 Transitional//​EN"​ "​http://​www.w3.org/​TR/​xhtml1/​DTD/​xhtml1-transitional.dtd">​ <​!DOCTYPE html PUBLIC "​-//​W3C//​DTD XHTML 1.0 Transitional//​EN"​ "​http://​www.w3.org/​TR/​xhtml1/​DTD/​xhtml1-transitional.dtd">​
 <html xmlns="​http://​www.w3.org/​1999/​xhtml">​ <html xmlns="​http://​www.w3.org/​1999/​xhtml">​
Linha 292: Linha 1099:
   </​body>​   </​body>​
 </​html></​code>​ | </​html></​code>​ |
 +|RECIBO_PARCIAL_LAYOUT| Modelo HTML da impressão do recibo para o modelo de liquidação parcial|<​code:​html> ​
 +<h1 style="​color:#​878787;">​ RECIBO Nº DOC. TITULO_NUMERO_DOCUMENTO</​h1>​
 +<p align="​right">​
 +<strong style="​font-size:​ 10px;">​ VALOR DO TÍTULO R$ TITULO_VALOR_ORIGINAL </​strong>​ </br>
 +<strong style="​font-size:​ 10px;">​ PAGO R$ TITULO_VALOR_NUMERO </​strong>​ </br>
 +<strong style="​font-size:​ 10px;">​ VALOR TOTAL R$ TITULO_VALORTOTAL_NUMERO </​strong>​ </br>
 +<strong style="​font-size:​ 10px;">​ DESCONTO R$ TITULO_DESCONTO </​strong>​ </br>
 +<strong style="​font-size:​ 10px;">​ VALOR DEVIDO R$ TITULO_VALOR_DEVIDO </​strong>​ </br>
 +</p>
 +<p align="​justify">​
 +Recebi(emos) de CLIENTE_NOME - CPF/CNPJ: CLIENTE_CPFCNPJ,​ a importância de TITULO_VALOR_EXTENSO - TITULO_DEMONSTRATIVO.
 +</p>
 +<p align="​justify">​
 +E, para maior clareza firmo o presente recibo referente ao pagamento de parte da dívida.</​p>​
 +
 +<p align="​right">​
 +TITULO_DATA_PAGAMENTO_EXTENSO
 +</p>
 +<br/>
 +<p align="​right">​
 +___________________________________________ <br/>
 +EMPRESA_NOME
 +</p>
 +
 +<p align="​center">​ EMPRESA_NOME - EMPRESA_CNPJ - EMPRESA_TELEFONE - EMPRESA_MAIL</​p> ​
 +1ª Via Cliente <br/>
 +_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 +</p>
 +<h1 style="​color:#​878787;">​ RECIBO Nº DOC. TITULO_NUMERO_DOCUMENTO</​h1>​
 +<p align="​right">​
 +<strong style="​font-size:​ 10px;">​ VALOR DO TÍTULO R$ TITULO_VALOR_ORIGINAL </​strong>​ </br>
 +<strong style="​font-size:​ 10px;">​ PAGO R$ TITULO_VALOR_NUMERO </​strong>​ </br>
 +<strong style="​font-size:​ 10px;">​ VALOR TOTAL R$ TITULO_VALORTOTAL_NUMERO </​strong>​ </br>
 +<strong style="​font-size:​ 10px;">​ DESCONTO R$ TITULO_DESCONTO </​strong>​ </br>
 +<strong style="​font-size:​ 10px;">​ VALOR DEVIDO R$ TITULO_VALOR_DEVIDO </​strong>​ </br>
 +</p>
 +<p align="​justify">​
 +Recebi(emos) de CLIENTE_NOME - CPF/CNPJ: CLIENTE_CPFCNPJ,​ a importância de TITULO_VALOR_EXTENSO - TITULO_DEMONSTRATIVO.
 +</p>
 +<p align="​justify">​
 +E, para maior clareza firmo o presente recibo referente ao pagamento de parte da dívida.</​p>​
 +<p align="​right">​
 +TITULO_DATA_PAGAMENTO_EXTENSO
 +</p>
 +<br/>
 +<p align="​right">​
 +___________________________________________ <br/>
 +EMPRESA_NOME
 +</p>
 +<p align="​center">​ EMPRESA_NOME - EMPRESA_CNPJ - EMPRESA_TELEFONE - EMPRESA_MAIL</​p> ​
 +2ª Via Emitente <br/>
 +_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
 |RECIBO_TXT | Definir modelo para impressora de cupom | <​code:​html>​ <div style='​border:​1px solid black; padding:​5px;'>​ |RECIBO_TXT | Definir modelo para impressora de cupom | <​code:​html>​ <div style='​border:​1px solid black; padding:​5px;'>​
 <pre style="​font-weight:​ bold;">​ <pre style="​font-weight:​ bold;">​
Linha 314: Linha 1173:
 COD. AUT.: %(titulo_comprovante)s - %(titulo_usuariobaixa)s COD. AUT.: %(titulo_comprovante)s - %(titulo_usuariobaixa)s
 </​pre></​div>​ </​code>​| </​pre></​div>​ </​code>​|
 +|RECIBO_TXT| Modelo 2.0 do Recibo em TXT com mais opções de personalização.|<​code:​html> ​
 +<table width="​359px"​ cellspacing="​0"​ cellpadding="​0"​ border="​0"​ style="​font-size:​ 14px">​
 +    <tr>
 +       <​td colspan="​2"​ style="​padding-top:​ 10px; text-transform:​ uppercase; text-decoration: ​
 +​underline;​ font-weight:​ bold; font-size: 26px;">​
 +          %(empresa_nome)s
 +       </​td>​
 +    </tr>
 +    <tr colspan="​2"​ style="​font-weight:​ bold;">​
 +       <​td>​CNPJ:​ %(empresa_cnpj)s</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr>
 +       <​td colspan="​2"​ >​%(divisor)s</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr>
 +       <​td>​CLIENTE</​td>​
 +       <​td style="​text-align:​ right;">​%(cliente_nome)s</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr>
 +       <​td>​CPF/​CNPJ</​td>​
 +       <​td style="​text-align:​ right;">​%(cliente_cpfcnpj)s</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr>
 +       <​td colspan="​2">​%(divisor)s</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr>
 +       <​td>​NR. DOCUMENTO</​td>​
 +       <​td style="​text-align:​ right;">​%(titulo_numero_documento)s</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr>
 +       <​td width="​60%%">​NOSSO NR. BOLETO</​td>​
 +       <​td width="​40%%"​ style="​text-align:​ right;">​%(titulo_data_documento)s</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr>
 +       <​td width="​60%%">​DATA DO PAGAMENTO</​td>​
 +       <​td width="​40%%"​ style="​text-align:​ right;">​%(titulo_data_pagamento)s</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr>
 +       <​td width="​60%%">​DATA VENCIMENTO</​td>​
 +       <​td width="​40%%"​ style="​text-align:​ right;">​%(titulo_data_vencimento)s</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr>
 +       <​td width="​60%%">​VALOR DO DOCUMENTO</​td>​
 +       <​td width="​40%%"​ style="​text-align:​ right;">​%(titulo_valor)s</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr>
 +       <​td width="​60%%">​VALOR COBRADO</​td>​
 +       <​td width="​40%%"​ style="​text-align:​ right;">​%(titulo_valor_cobrado)s</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr>
 +       <​td width="​60%%">​VALOR DESCONTO</​td>​
 +       <​td width="​40%%"​style="​text-align:​ right;">​%(titulo_desconto)s</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr>
 +       <​td width="​60%%">​VALOR PAGO</​td>​
 +       <​td width="​40%%"​ style="​text-align:​ right;">​%(titulo_valorpago)s</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr>
 +       <​td colspan="​2">​%(divisor)s</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr>
 +       <​td>​COD AUT.: %(titulo_comprovante)s</​td>​
 +    </tr>
 + </​table></​code>​ |
 +|VENDA_TEMPLATE| Alterar modelo HTML de comprovante de venda|<​code:​html> ​
 +Templete Recibo de venda
 +
 +{% load i18n %}
 +
 +<pre>
 +COMPROVANTE DE VENDA
 +CLIENTE: {{ obj.cliente }}
 +PRODUTOS:
 +<​table> ​
 +    <​thead>​
 +<​tr> ​
 +    <th> {% trans "​Produto"​ %} </​th> ​
 +    <th> {% trans "​Quantidade"​ %} </​th> ​
 +    <th> {% trans "​Valor"​ %} </​th> ​
 +    <th> {% trans "​Referencia"​ %} </th>
 +</tr>
 +</​thead>​
 +<​tbody>​
 +{% for p in obj.vendaitens_set.all %}
 +<​tr> ​
 +    <td> {{ p.produto.descricao }} </td>
 +    <td> {{ p.quantidade }} </td>
 +    <td> {{ p.valor }} </td>
 +    <td> {{ p.referencia|default:""​ }} </td>
 +</​tr> ​
 +{% endfor %}
 +</​tbody>​
 +</​table>​
 +FORMAS DE PAGAMENTO: {% for f in obj.vendaformaspagamento_set.all %} {{ f }} <br/> {% endfor %}
 +USUÁRIO: {{obj.usuario|default:""​}} ​
 +VENDEDOR: {{ obj.vendedor|default:""​}}
 +DATA: {{obj.data_cadastro|date:'​d/​m/​Y H:​i:​s'​}}
 +</​pre>​
 +</​code>​ |
 +|PAGARITEM_TEMPLATE| Alterar modelo HTML de recibo de parcela quitada de Contas a Pagar|<​code:​html> ​
 +{% load i18n l10n stringsutils %}
 +<​!DOCTYPE html>
 +<​html>​
 +<​head>​
 +    <meta charset="​UTF-8">​
 +    <​title>​Recibo de Pagamentos</​title>​
 +    <​style>​
 +        body {
 +            font-family:​ Arial, sans-serif;
 +            max-width: 400px;
 +            margin: 20px auto;
 +            padding: 10px;
 +            border: 1px solid #ccc;
 +        }
 +        h1 {
 +            text-align: center;
 +        }
 +        .section {
 +            margin-bottom:​ 20px;
 +        }
 +        .section label {
 +            font-weight:​ bold;
 +        }
 +        .signature {
 +            text-align: center;
 +            margin-top: 40px;
 +        }
 +    </​style>​
 +</​head>​
 +<​body>​
 +    <​h1>​Recibo de Pagamentos</​h1>​
 +    <div class="​section">​
 +        <​label>​Recibo de:</​label>​
 +        <​p>​Razão Social: {{obj.pagar.empresa.razaosocial}}</​p>​
 +        <​p>​CNPJ/​CPF:​ {{obj.pagar.empresa.cpfcnpj}}</​p>​
 +        <​p>​Endereço:​ {{obj.pagar.empresa.endereco_display}}</​p>​
 +    </​div>​
 +    <div class="​section">​
 +        <​label>​Descrição:</​label>​
 +        <​p>​Detalhes do pagamento: {{obj.pagar.descricao}}</​p>​
 +        <​p>​Parcela:​ {{obj.parcela }}/​{{obj.pagar.parcerlas_total}}</​p>​
 +        <​p>​Data de Vencimento: {{obj.data_vencimento|date:"​d/​m/​Y"​}}</​p>​
 +        <​p>​Data de Pagamento: {{obj.data_pagamento|date:"​d/​m/​Y"​}}</​p>​
 +        <​p>​Valor:​ R$ {{obj.valor_pago_total|default:"​0,​00"​|valorFormat}}</​p>​
 +    </​div>​
 +    <div class="​section signature">​
 +        <​p>​Assinatura:​ _____________________________</​p>​
 +        <​p>​Data:​ _________________________________</​p>​
 +    </​div>​
 +    <​p><​em>​Este recibo é válido como comprovante de pagamento.</​em></​p>​
 +    <​p><​em>​Dia de emissão do comprovante:​ {% now "​SHORT_DATETIME_FORMAT"​ %}</​em></​p>​
 +</​body>​
 +</​html>​
 +</​code>​ |
 +|DECLARACAO_QUITACAO_MENSAGEM| Alterar modelo de declaração de quitação|<​code:​html> ​
 +Declaramos que no ano de %s foram efetuados os seguintes pagamentos referentes aos serviços
 +        de Acesso à Internet, contrato nº 
 +        %s em nome de: %s,%s, em relação aos quais damos plena quitação: ​
 +
 +</​code>​ |
 +|ACORDOPAGAMENTO_TEMPLATE | Permite a alteração do layout padrão para impressão de Acordo de Pagamento no SGP. |<​code:​html> ​
 +<​!DOCTYPE HTML PUBLIC "​-//​W3C//​DTD HTML 4.01//​EN"​
 +"​http://​www.w3.org/​TR/​html4/​strict.dtd">​
 +<​html>​
 +    <​head>​
 +        <META http-equiv="​Content-Type"​ content="​text/​html;​ charset=UTF-8">​
 +        <style type="​text/​css">​
 +            /* default */
 +            @page {
 +                margin: 0.4cm 1cm 0.5 1cm;
 +            }
 +            body {
 +                text-align: justify;
 +                font-family:​ "​Lucida Sans Unicode",​ "​Lucida Grande",​ sans-serif;
 +                font-size: 13px;
 +            }
 +            h2 {
 +                text-align: center;
 +                margin: 0;
 +                padding: 0;
 +                line-height:​ 20px;
 +            }
 +            h1 {
 +                text-align: left;
 +            }
 +            h3 {
 +              text-align: center;
 +            }
 +            p {
 +                margin: 0 0 0 0;
 +                padding: 0;
 +                text-indent:​ 20px;
 +                text-align: left;
 +            }
 +            p.title {
 +                margin: 0 0 0 0;
 +                font-weight:​ bold;
 +                text-indent:​ 0px;
 +            }
 +            hr {
 +                border: 1px solid #000;
 +                width: 90%;
 +            }
 +
 +            table {
 +                border: 0;
 +                width: 100%;
 +                line-height:​ 0px;
 +                margin-bottom:​ 5px;
 +            }
 +
 +            table.parcelas {
 +              border: 1px solid #52565A;
 +            }
 +
 +            .parcelas th {
 +              padding: 2px;
 +              background-color:​ #ccc;
 +            }
 +
 +            .parcelas td {
 +              padding: 1px;
 +            }
 +
 +            table.termo {
 +                border: 0;
 +            }
 +
 +            table.check {
 +                line-height:​ 13px;
 +            }
 +
 +            table.assinaturas {
 +                line-height:​ 20px;
 +            }
 +
 +            hr {
 +                margin-bottom:​ 20px;
 +            }
 +
 +            .tablex th {
 +
 +
 +            background-color:​ #dcdcdc;
 +            background-repeat:​ repeat;
 +            background-attachment:​ scroll;
 +            color: black;
 +
 +            padding-top:​ 2px;
 +            padding-bottom:​ 1px;
 +            font-size: 12px;
 +
 +            border-bottom-width:​ 1px;
 +            border-bottom-style:​ solid;
 +            border-bottom-color:​ #808080;
 +
 +            border-right-width:​ 1px;
 +            border-right-style:​ solid;
 +            border-right-color:​ #808080;
 +
 +
 +            }
 +
 +            .tablex td {
 +
 +            font-size: 10px;
 +            border-bottom-width:​ 1px;
 +            border-bottom-style:​ solid;
 +            border-bottom-color:​ #808080;
 +
 +            border-left-width:​ 0px;
 +            border-left-style:​ solid;
 +            border-left-color:​ #808080;
 +
 +            border-right-width:​ 1px;
 +            border-right-style:​ solid;
 +            border-right-color:​ #808080;
 +
 +            padding-top:​ 3px;
 +            padding-bottom:​ 0px;
 +
 +            color: black;
 +
 +            }
 +
 +            .tablex td a { 
 +            text-decoration:​ none;    ​
 +            color: black;
 +            }
 +
 +            .tdright { 
 +            text-align: right; ​
 +            padding-right:​ 3px;
 +            border-right-width:​ 3px;
 +            border-right-style:​ solid;
 +            border-right-color:​ #808080;
 +
 +            }
 +            .tdleft { 
 +            text-align: left; padding-left:​ 2px;
 +            }
 +
 +
 +        </​style>​
 +    </​head>​
 +    <​body>​
 +
 +    <p>
 +      <table id="​identificador"​ border="​0"​ cellspacing="​5px"​ cellpadding="​5px">​
 +        <tr>
 +            <td align="​left"><​img width="​280px"​ style="​max-height:​200px;"​ src="​{{EMPRESA_LOGO}}"/></​td>​
 +            <td align="​left"​ colspan="​2"​ style="​vertical-align:​center;">​
 +                <table border="​0"​ cellspacing="​0"​ cellpadding="​0">​
 +                    <tr>
 +                        <td colspan="​4"​ style="​padding-bottom:​ 5px;"><​h1>​{{config.EMPRESA_NOME}}</​h1></​td>​
 +                    </tr>
 +                    <tr>
 +                        <td colspan="​4"><​strong>​CNPJ</​strong>:​ {{config.EMPRESA_CNPJ}} </td>
 +                    </tr>
 +                    <tr>
 +                        <td colspan="​4"><​strong>​TELEFONE</​strong>:​ {{config.EMPRESA_TELEFONE}} </td>
 +                    </tr>
 +                    <tr>
 +                        <td colspan="​4"><​strong>​E-MAIL</​strong>:​ {{config.EMPRESA_MAIL}} </td>
 +                    </tr>
 +                    <tr>
 +                        <td colspan="​4"><​strong>​DATA DA IMPRESSÃO</​strong>:​ {{data_documento|date:"​d/​m/​Y h:​m:​s"​}} </td>
 +                    </tr>
 +                </​table>​
 +            </td>
 +          </​table>​
 +        </p>
 +
 +        <h2 style="​margin-top:​ 25px;">​Termo de Acordo de Pagamento</​h2>​
 +
 +        <p style="​text-align:​ center; margin-top: 15px;">​
 +          {{acordopagamento.demonstrativo}}
 +        </p>
 +
 +        <h3 style="​margin-top:​ 25px;">​Títulos Acordados</​h2>​
 +        <table class="​parcelas">​
 +          <tr>
 +            <th align="​left"​ width="​75px">​N.Doc</​th>​
 +            <th align="​left"​ width="​250px">​Plano de Contas</​th>​
 +            <th align="​left"​ width="​100px">​Emissão</​th>​
 +            <th align="​left"​ width="​100px">​Vencimento</​th>​
 +            <th align="​left"​ width="​100px">​Valor</​th>​
 +            <th align="​left"​ width="​100px">​Valor Corrigido</​th>​
 +          </tr>
 +          {% for p in acordopagamento.acordopagamentotitulo_set.all %}
 +            <tr>
 +              <​td>​{{p.titulo.numero_documento}}</​td>​
 +              <​td>​{{p.titulo.centrodecusto}}</​td>​
 +              <​td>​{{p.titulo.data_documento|date:"​d/​m/​Y"​}}</​td>​
 +              <​td>​{{p.titulo.data_vencimento|date:"​d/​m/​Y"​}}</​td>​
 +              <​td>​R$ {{p.titulo.valor}}</​td>​
 +              <​td>​R$ {{p.titulo.getValorTotal}}</​td>​
 +            </tr>
 +          {% endfor %}
 +        </​table>​
 +
 +        <h3 style="​margin-top:​ 25px;">​Títulos a Pagar</​h2>​
 +        <table class="​parcelas apagar">​
 +          <tr>
 +            <th align="​left"​ width="​75px">​N.Doc</​th>​
 +            <th align="​left"​ width="​250px">​Plano de Contas</​th>​
 +            <th align="​left"​ width="​100px">​Emissão</​th>​
 +            <th align="​left"​ width="​100px">​Vencimento</​th>​
 +            <th align="​left"​ width="​100px">​Valor</​th>​
 +            <th align="​left"​ width="​100px">​Valor Corrigido</​th>​
 +          </tr>
 +          {% for p in acordopagamento.acordopagamentoparcela_set.all %}
 +            <tr>
 +              <​td>​{{p.titulo.numero_documento}}</​td>​
 +              <​td>​{{p.titulo.centrodecusto}}</​td>​
 +              <​td>​{{p.titulo.data_documento|date:"​d/​m/​Y"​}}</​td>​
 +              <​td>​{{p.titulo.data_vencimento|date:"​d/​m/​Y"​}}</​td>​
 +              <​td><​b>​R$ {{p.titulo.valor}}</​b></​td>​
 +              <​td><​b>​R$ {{p.titulo.getValorTotal}}</​b></​td>​
 +            </tr>
 +          {% endfor %}
 +        </​table>​
  
 +        ​
 +        <p style="​margin-top:​ 100px; text-align: center;">​
 +          ______________________________________________________
 +        </p>
 +        <p style="​text-align:​ center;">​
 +          <​b>​{{acordopagamento.cliente.getNome}}</​b>​
 +        </p>
 +          ​
 +    </​body>​
 +</​code>​ |
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