Diferenças

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--- tabela_variaveis [2020/04/25 14:29]
andrielly
+++ tabela_variaveis [2024/03/13 09:41]
duarte
@@ Linha 1: / Linha 1: @@
 ====== Tabela de Variáveis ======
 A tabela a seguir contém as variáveis do sistema disponíveis ao usuário do SGP.
@@ Linha 9: / Linha 10: @@
-<fs large>Dados Empresa </fs>
+<fs large>**Dados Empresa**</fs>
 ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
-|EMPRESA_BAIRRO | BAIRRO DA EMPRESA | PREENCHER DADOS DA EMPRESA PARA SAIR NA ORDEM DE SERVIÇO |
 |EMPRESA_CARTORIO_NOME | Cartorio | X |
 |EMPRESA_CARTORIO_REGISTRO | Registro do cartorio | nº X |
-|EMPRESA_CEP | CEP DA EMPRESA | PREENCHER DADOS DA EMPRESA PARA SAIR NA ORDEM DE SERVIÇO |
+|EMPRESA_CENTRAL| Definindo nome da empresa para arquivos e central.|//(nome da empresa)//|
-|EMPRESA_CIDADE | Cidade da Empresa | PREENCHER DADOS DA EMPRESA PARA SAIR NA ORDEM DE SERVIÇO |
-|EMPRESA_CNPJ | CNPJ DA EMPRESA | PREENCHER DADOS DA EMPRESA PARA SAIR NA ORDEM DE SERVIÇO |
+\\
-|EMPRESA_ENDERECO | Endereço Empresa | PREENCHER DADOS DA EMPRESA PARA SAIR NA ORDEM DE SERVIÇO |
-|EMPRESA_IE | Inscrição Estadual | PREENCHER DADOS DA EMPRESA PARA SAIR NA ORDEM DE SERVIÇO |
+<fs large>**Financeiro**</fs>
-|EMPRESA_MAIL | E-Mail da empresa | PREENCHER DADOS DA EMPRESA PARA SAIR NA ORDEM DE SERVIÇO |
+^Variável ^ Descrição ^ Exemplos de Valores^
-|EMPRESA_NOME | Razão Social da Empresa | PREENCHER DADOS DA EMPRESA PARA SAIR NA ORDEM DE SERVIÇO |
+|ACORDOPAGAMENTO_TEMPLATE_EMPRESA_LOGO|Faz com que o template impresso do acordo de pagamento utilize a logo da empresa ao invés da que está em Imagens. |1|
-|EMPRESA_SITE | Site da Empresa | PREENCHER DADOS DA EMPRESA PARA SAIR NA ORDEM DE SERVIÇO |
+|CAIXA_REPASSE_TEMPLATE|Altera o layout do recibo gerado em um repasse entre caixas no SGP. Para ter acesso ao layout padrão, consulte o suporte. | HTML aqui |
-|EMPRESA_TELEFONE | Telefone Contato Empresa | PREENCHER DADOS DA EMPRESA PARA SAIR NA ORDEM DE SERVIÇO|
+|CARNE_CAIXA_HIDE|Oculta a caixa cinza da capa do carnê.|1|
-|EMPRESA_UF | UF da empresa | UF |
+|CARNE_CAIXA_X|Posiciona **horizontalmente** a **caixa cinza** na capa do carnê.|Valor sugerido em pixel: 35|
-<fs large>Financeiro</fs>
+|CARNE_CAIXA_Y|Posiciona **verticalmente** a **caixa cinza** na capa do carnê.|Valor sugerido em pixel: 595|
-^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
+|CARNE_CAPA_CLIENTE_Y|Move o campo da capa do carnê referente ao nome do cliente na vertical.|Valor padrão em pixel: 630|
-|CARNE_CAIXA_X | Ajusta os dados da caixa de informação na capa do carnê, para aparece no envelope. | 40 |
+|CARNE_CAPA_PLANO|Exibe o nome do plano na capa do carnê.|1|
-|CARNE_CAIXA_Y | Ajusta os dados da caixa de informação na capa do carnê, para aparece no envelope. | 605 |
+|CARNE_CAPA_TELEFONE|Insere o telefone do cliente na capa do Carnê.|1|
-|CARNE_CAPA_TEXTO_X | Move o texto (dados do cliente) em linha horizontal na capa no carnê. | px |
+|CARNE_CAPA_TELEFONE_Y |Move a campo da capa do carnê referente ao número do cliente na vertical.|Valor padrão em pixel: 600|
-|CARNE_CAIXA_A3_X | Define a posição da caixa com o endereço e nome do cliente. Utilizar a variável CARNE_CAIXA_A3_Y também. | 600 |
+|CARNE_CAPA_TEXTO_X|Posiciona horizontalmente o **texto com os dados do cliente** na capa do carnê.|Valor sugerido em pixel: 45|
-|CARNE_CAIXA_A3_Y | Define a posição da caixa com o endereço e nome do cliente. Utilizar a variável CARNE_CAIXA_A3_X também. | 560 |
+|CARNE_CAPA_TEXTO_Y1|Move a campo da capa do carnê referente ao endereço do cliente na vertical.|Valor padrão em pixel: 620|
-|CARNE_CAIXA_HIDE | Oculta a caixa cinza da capa. | 1 |
+|CARNE_CAPA_TEXTO_Y2 |Move a campo da capa do carnê referente ao CEP/Cidade do cliente na vertical.|Valor padrão em pixel: 610|
-|CARNE_CAPA_TEXTO_A3_X | Define a posição do texto geral na capa do carnê. | 640 |
+|CARNE_CLIENTE_HIDE|Oculta todos os dados do cliente na capa do carnê.|1|
-|CARNE_CLIENTE_HIDE | Não informar nome do cliente no carne. | 1 |
+|CARNE_EMPRESA_ENDERECO_HIDE|Oculta o endereço da empresa na capa do carnê.|1|
-|CARNE_EMPRESA_ENDERECO_HIDE | Oculta o endereço da empresa. | 1 |
+|CARNE_EMPRESA_HIDE|Oculta todos os dados da empresa na capa do carnê.|1|
-|CARNE_EMPRESA_HIDE | Oculta todos os dados da empresa. | 2 |
+|CARNE_EXIBIR_EMPRESA_EMAIL|Exibe e-mail da empresa no layout de impressão do carnê. **Atualmente funciona apenas em conjunto com a variável CARNE_LAYOUT_C com valor 2.** |1|
-|CARNE_LAYOUT3 | Inclui linha e logo no carnê. | 1 |
+|CARNE_LAYOUT_C|Define novo tipo de layout no carnê.|1, 2 ou 3|
-|CARNE_LAYOUT4 | Define novo tipo de layout no carnê. | 1 |
+|CARNE_LAYOUT_SET|Customizar o layout do carnê, código abaixo: | <code:json>
-|CARNE_LAYOUT_C	| Define novo tipo de layout no carnê. | 1 ou 2 |
+{
-|CARNE_LAYOUT_SET | Define novo tipo de layout no carnê. | 1 |
+ 'carne_item_h': 8.5,
-|CARNE_LOGIN_HIDE | Retira login apresentado no carne. | 1 |
+ 'carne_img': {'path': '{IMG_PATH}/carne-layout01.png','x':20, 'y': 554, 'x_': 555, 'y_': 267},
-|CARNE_VERIFICA_TITULO | Verifica carnês em aberto. | 99 |
+ 'c_sacado0': {'x':25,  'y':610, 'fn':'Helvetica','fs': 6},
-|COBRANCA_DEBITO_MENSALIDADE | Analisa apenas mensalidade como debito do cliente. | 1 |
+ 'c_sacado1': {'x':25,  'y':603, 'fn':'Helvetica','fs': 6},
-|COBRANCA_SUSPENSO | Gerar cobrança mesmo para usuários bloqueados. Não recomendado*. | 1 |
+}
-|COBRANCA_INATIVA | Gera cobranças de contratos inativos. | 1 |
+</code>|
-|COBRANCA_VALORFIXO_PERMITIR | Permitir cadastrar valor fixo do plano. | 1 |
+|CARNE_LOGIN_HIDE|Oculta login apresentado no carne.*|1|
-|COMPROVANTE_FIXO_BAIXA | Recibo de pagamento, se será TXT ou HTML, opção para deixar fixo.| (Definir aqui txt ou html) |
+|CARNE_LOGO_EMPRESA|Insere na capa do **carnê** a logo que está cadastrada na empresa e não a que consta em Sistema -> Imagens. Para que essa variável funcione é necessário cadastrar a seguinte variável: **CARNE_LAYOUT_C**  |1|
-|CNAB240BRADESCO | Permite que o SGP gere remessa com CNAB240 para o banco Bradesco. | 1 |
+|CARNE_LOTE_VERIFICAMES|Verifica se há um título de mensalidade ao mês, independente do vencimento do contrato na geração de carnês.\\ <fs small>//Versão mínima requerida: 1.0.154 - 10/10/2020//</fs>|1|
-|IMPRESSAO_LINHA_CARNE | Impressão linha corte no carnê. | 1 |
+|CARNE_PRIMEIRO_DESCONTO_INTEGRAL|O primeiro título proporcional de um carnê, quando criado no momento da ativação (configuração do portador), terá um Desconto Até o Vencimento **integral** definido no Plano de Internet, ao invés de um desconto até o vencimento proporcional. |1|
-|LANCAMENTO_REMOVER_ESTORNO | Esta variável é para se utilizar quando o cliente paga um titulo e depois estorna, assim o estorno não fica constando no relatório de caixa | 1 |
+|CARNE_VERIFICA_TITULO|Verifica carnês em aberto.*|99|
-|DIAS_NAO_BLOQUEAR | Para não bloquear segunda (0), sábado (5) e domingo (6) | 0,5,6 |
+|CLIENTECONTRATO_CANCELADOS_CHECK  |Variável que bloqueia a opção do usuário cadastrar contrato de internet para clientes com status de cancelado. Habilita o funcionamento da permissão __admcore | Contrato do Cliente | Pode cadastrar contrato para inadimplentes__.|1|
-|PONTORECEBIMENTO_NEGATIVO | Permiti valores mesmo não possuindo saldo em caixa. | 1 |
+|CLIENTECONTRATO_SUSPENSOS_CHECK  |Variável que bloqueia a opção do usuário cadastrar contrato de internet para clientes com status de suspenso. Habilita o funcionamento da permissão __admcore | Contrato do Cliente | Pode cadastrar contrato para inadimplentes__.|1|
-|RESUMO_CAIXA_MES | Zera o caixa da dashboards "caixa lançamento" todo mês. | 1 |
+|CNAB240BRADESCO|Permite que o SGP gere remessas com CNAB240 para o **Banco Bradesco**.|1|
-|TITULOS_CANCELA_CONTRATO | Se tiver 2 mensalidades em atraso cancela o contrato(todo dia, rotina roda e verifica). | 2 |
+|COBRANCA_FIDELIDADE_RESTRINGE_PLANOS|Quando a fidelidade não estiver definida no plano do cliente, ao invés de aparecer todos, não aparecerá nenhuma fidelidade. |1|
-|TITULO_DEMONSTRATIVO | Colocar no portador para mostrar o demonstrativo no carnê. | 1 |
+|COBRANCA_INATIVA |Permite gerar cobranças para contratos com status Inativo. //(Não recomendado).//|1|
-|TITULO_FORM_DATABAIXA | Informa o dia da data da baixa de pagamento. | 1 |
+|COBRANCA_NOTAFISCAL|Ao cadastrar um novo cliente, a checkbox de **Nota Fiscal** virá marcada por padrão. |1|
-|TITULO_LOTE_ICANCELADO | Ignora os títulos cancelados, na geração em lote. | 1 |
+|COBRANCA_SUSPENSO|Permite gerar cobranças para contratos com status Suspenso. //(Não recomendado).//|1|
-|TITULO_LOTE_VERIFICAMES | Verifica titulo referente a mensalidade já existente para aquele mês que não seja a data definida do vencimento do cliente, assim não gera duplicidade de boletos. | 1 |
+|COBRANCA_VALORFIXO_PERMITIR|Permitir cadastrar valor fixo do plano.|1|
-|TITULO_PROPORCIONAL_SUSPENSO_DIAS | Gera fatura contado os dias usados mais os dias até o vencimento. Os dias suspensos não irá contar. | 1 |
+|COMPROVANTE_FIXO_BAIXA|Define o mesmo modelo inserido no valor da variável para recibos TXT ou HTML.|//(Definir aqui txt ou html)//|
-|TITULO_VALOR_MINIMO | Valor mínimo para gerar boleto automático. Ex R$ 5,00 | (Definir o valor aqui) |
+|CONTASPAGAR_MOSTRAR_OBSERVACAO|Faz com que observações inclusas no momento de cadastrar um Contas à Pagar passem a ser retornadas na pesquisa do histórico. |1|
-|TITULO_PAGAMENTO_CARTAO_SAIDA | Se definido pagamento como cartão, no recebimento manual, é lançado no caixa. | 1
+|IMPRESSAO_ENVELOPE_EMPRESA|Faz com que os dados da empresa saiam no rodapé do Envelope pela impressão de notas fiscais. |1|
-|TOLERANCIA_ATIVACAO | Variável para definir os dias que quer cobrar na ativação. | (=0 começa no dia/= 1 padrão começa contar a partir de amanha) |
+|IMPRESSAO_LINHA_CARNE|Imprimi linha corte no carnê.*|1|
-|WIDGET_SEMFATURA_ABERTO | Se ativa mostra apenas clientes do mês sem fatura na dashboards. | 1 |
+|IMPRESSAO_TITULO_ENVELOPE_TEXTO_X|Move horizontalmente a informação do envelope na impressão de boletos em lote |O valor pode ser definido em pixels a depender da posição desejada|
-|WIDGET_SEMFATURA_ABERTO_MES | Dashboards de clientes sem fatura por mês. | 1 |
+|LANCAMENTO_CAIXA_COMPROVANTE_OBRIGATORIO|Obriga a anexação de um comprovante de pagamento em um lançamento avulso realizado no caixa. |1|
-|WIDGET_PONTORECEBIMENTO_DATABAIXA | É variável para a dashboards de ponto de recebimento e a de títulos recebidos por dia sincronizarem os valores. | 1 |
+|LANCAMENTO_REMOVER_ESTORNO|Não exibe no relatório de caixas a entra e saída quando um título é estornado.|1|
-<fs large>Carta Cobrança</fs>
+|NAO_RECOBRAR_INSTALACAO|Impede uma nova cobrança da taxa de instalação quando o cliente é inativado e ativado. |1|
+|PAGAR_ZERADO_DESATIVA |Não permite realizar a baixa de uma conta a pagar com o campo Valor zerado. |1|
+|PLANOCONTAS_ACORDO|Com essa variável, é possível determinar um valor padrão para o plano de contas de Acordos de pagamentos. No momento de gerar o Acordo, será selecionado automaticamente o plano de contas definido no valor da variável. | //Código do plano de contas//|
+|PONTORECEBIMENTO_NEGATIVO|Permite o lançamento de um valor maior que o saldo do caixa, permitindo que o saldo fique negativo.|1|
+|REATIVAR_NAO_GERAR_FATURA|Ao reativar contratos cancelados, não irá gerar o proporcional automaticamente.|1|
+|REFINANCIAMENTO_DESATIVADO|Impede a liquidação manual com valor diferente do título caso a opção "Refinanciamento" esteja desabilitada no Caixa.|1|
+|REMESSAGATEWAY_FORCAR_BAIXA |Independente da resposta da gateway ao solicitar o cancelamento do título via API (**Financeiro -> Títulos -> Remessas -> Remessa Títulos via API**), o título não retornará mais na pesquisa. |1|
+|REPASSE_NEGATIVO|Permite o lançamento de um valor maior que o saldo do caixa, no momento do repasse de um caixa para outro, permitindo que o saldo fique negativo.|1|
+|TITULO_BAIXA_AVULSO_BLOQUEIA_VALOR |Impede que o usuário (Que não seja Super Usuário) altere o valor do título na baixa manual . |1|
+|TITULO_BAIXA_AVULSO_COMPROVANTE_OBRIGATORIO|Obriga a anexação de um comprovante de pagamento em uma liquidação avulsa realizada manualmente. |1|
+|TITULO_BAIXA_SEMJUROS|Remove automaticamente o valor de juros e multa no momento da baixa manual.|1|
+|TITULO_DEMONSTRATIVO|Exibe o demonstrantivo nas instruções do títulos. //Essa variável deve ser inserida nas instruções do Portador.//|//Obs.: Escrever a variável em uma das linhas de instrução.//|
+|TITULO_DEMONSTRATIVO_UNIFICADO|Insere no demonstrativo as informações do contrato unificado. Variáveis que podem ser adicionadas no demonstrativo do plano: **CONTRATO_ID,  PLANO_DESCRICAO e PLANO_VALOR**. |1|
+|TITULO_ESCONDER_CONSUMOS|Oculta as informações de consumo mensal nos títulos.| 1 |
+|TITULO_FORM_DATABAIXA|Exibe no recebimento manual de títulos a opção de inserir a data do pagamento do boleto.|1|
+|TITULO_GATEWAY_NAO_VERIFICAR_ESTORNO |Permitirá que sejam estornados, títulos de Gateway de Pagamento |1|
+|TITULO_LOTE_ICANCELADO|Ignora os títulos cancelados, na geração //automática// de títulos em lote.|1|
+|TITULO_LOTE_VERIFICAMES|Verifica se há um título de mensalidade ao mês, independente do vencimento do contrato.|1|
+|TITULO_MIGRADO_CLIENTE_ORIGINAL|Com a ativação dessa variável, títulos gerados com o layout do SGP, vão preservar o nome do cliente original, mesmo após uma mudança de titularidade.|1|
+|TITULO_NAOLIBERA_CHECK|Deixa a caixa "Não liberar serviço" automaticamente marcada, ao baixar um título.|1|
+|TITULO_PAGAMENTO_CARTAO_SAIDA|Se definido pagamento como cartão, no recebimento manual, é lançado no caixa automaticamente um segundo lançamento de valor negativo igual ao valor liquidado.|1|
+|TITULO_PRIMEIRO_DESCONTO_INTEGRAL|O primeiro título proporcional, quando criado no momento da ativação (configuração do portador), terá um Desconto Até o Vencimento **integral** definido no Plano de Internet, ao invés de um desconto até o vencimento proporcional. |1|
+|TITULO_PROPORCIONAL_SUSPENSAO|Gera fatura proporcional contabilizando dias ativos no contrato. Os dias suspensos são ignorados. |1|
+|TITULO_PROPORCIONAL_SUSPENSO_DIAS|Adiciona um cálculo extra baseado nos dias de suspensão cadastrados no plano do cliente. Necessita da variável **TITULO_PROPORCIONAL_SUSPENSAO** para funcionamento. |1|
+|TITULO_VALOR_MINIMO|Define o valor mínimo para gerar boleto automático. Ex.: R$5,00|5.00|
+|TOLERANCIA_ATIVACAO|Define a partir de qual dia da ativação será cobrado a mensalidade do cliente.|**0** = Cobrar a partir do dia da ativação.\\ **1** = Cobrar no dia após a ativação.|
+\\
+<fs large>**Variáveis e Parâmetros (Não Cadastrar em Sistema -> Configurações)**</fs>
+^Variável ^ Descrição ^
+|PLANO_DESCRICAO | Essa variável é utilizada diretamente na linha de instrução do boleto |
+|FIDELIDADE_DATA_INICIO| Informa a data de início da fidelidade na instrução do boleto. Deve ser cadastrado diretamente na mensagem de instrução dentro da Fidelidade (Administração -> Planos -> Fidelidades).|
+|FIDELIDADE_DATA_FIM| Informa a data de finalização da fidelidade na instrução do boleto. Deve ser cadastrado diretamente na mensagem de instrução dentro da Fidelidade (Administração -> Planos -> Fidelidades).|
+\\
+<fs large>**Carta Cobrança**</fs>
+<html>
+  <p>Veja como configurar as variáveis de Carta Cobrança <a href="https://www.loom.com/share/e647f6b255c54812abe8f502905fe5ac" target="_blank">através de um vídeo.</a></p>
+</html>
 ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
 |EMPRESA_COB_TEXTO_1 | Formatar 1 campo da carta cobrança. | Informamos que até a presente data não identificamos o pagamento da fatura abaixo relacionada e emitida em razão dos serviços produtos contratados por Vossa Senhoria e devidamente prestados fornecidos pela %s. |
-|EMPRESA_COB_TEXTO_2 | Formatar 2 campo da carta cobrança. | Caso a fatura acima mencionada já tenha sido devidamente paga, agradecemos pelo pagamento e pedimos que desconsidere a presente correspondência. Se a fatura ainda não foi quitada, solicitamos que providencie imediatamente a quitação da mesma. Lembramos que caso haja necessidade, a segunda via da referida fatura poderá ser obtida na sede da %s ou na central do assinante %s. Adiconar a Variavel EMPRESA_CENTRAL |
+|EMPRESA_COB_TEXTO_2 | Formatar 2 campo da carta cobrança. **//Adiconar a Variavel EMPRESA_CENTRAL//**| Caso a fatura acima mencionada já tenha sido devidamente paga, agradecemos pelo pagamento e pedimos que desconsidere a presente correspondência. Se a fatura ainda não foi quitada, solicitamos que providencie imediatamente a quitação da mesma. Lembramos que caso haja necessidade, a segunda via da referida fatura poderá ser obtida na sede da %s ou na central do assinante %s.|
-|EMPRESA_COB_TEXTO_3 | Formatar 3 campo da carta cobrança. | Por oportuno, informamos que a inadimplência do(s) serviço(s) contratado(s) por mais de %s dias, importa em suspensão de sua prestação. |
+|EMPRESA_COB_TEXTO_3 | Formatar 3 campo da carta cobrança. | Por oportuno, informamos que a inadimplência do(s) serviço(s) contratado(s) por mais de %s dias, importa em suspensão de sua prestação.|
-<fs large>Fiscal</fs>
+\\
+<fs large>**Declaração de Quitação**</fs>
 ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
-|NF_EMISSAO_ATUAL | Data emissao NF 21/22 | sim |
+|DECLARACAO_QUITACAO_MENSAGEM | Ajuste no texto apresentado na declaração de quitação dos pagamentos dos clientes. | Declaramos que no ano de {ano} foram efetuados os seguintes pagamentos referentes aos serviços contratados, contrato nº {contrato} em nome de: {nome}, {cpfcnpj}, em relação aos quais damos plena quitação: |
-|NF_MODELO | Definir modelo 22 para as notas, se necessário. Observe a obrigatoriedade do seu estado*. | 22 |
-|NF_REFERENCIA_HIDE | Oculta a referência na nota fiscal 21/22. | 1 |
+\\
-|NF_TITULO_NAOEMITE | Não emitir titulo na emissão da nota fiscal. | 1 |
-|NF_VALORPAGO | Boletos que são pagos com descontos, sendo assim gerar NF do valor pago. | 1 |
+<fs large>**Relatórios DICI e PPP/SCM**</fs>
-|SEFAZ_BA_AUT | insere automaticamente o cnpj da sefaz na NF 55. | 1,39E+13 |
+^ Relatório^ Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
-|SPED_B_DETALHES | Detalhar o Sped fiscal do perfil B, para ficar igual ao perfil A. | 1 |
+|DICI| DICI_TIPO_PRODUTO | Muda no relatório o campo de INTERNET para internet | internet |
-|TITULO_NF_UPDATE | Altera o titulo, altera o valor da nota fiscal. | 1 |
+|DICI| ANATEL_DICI_QT_ACESSOS | Muda no relatório o campo de QT_ACESSOS para ACESSOS | ACESSOS |
-<fs large>Ordem de serviço</fs>
+|DICI| ANATEL_DICI_BOOM | Muda a codificação do relatório DICI para UTF-8 com BOM| 1 |
+|DICI| ANATEL_VELOCIDADE_FORMAT | Define a quantidade de casas decimais utilizada na emissão do relatório, na coluna VELOCIDADE. Valor padrão é %.5f , onde basta modificar o número 5 para a quantidade de casas decimais desejada. | %.5f |
+|PPP/SCM|ANATEL_PPSCM_DADOS_FORMAT | Define quantas casas decimais serão inclusas na impressão para o campo "Tráfego Dados Total MB". Por padrão, não há casas dcimais. O valor padrão que estão solicitando à algumas empresas é %.1f , onde utilizará apenas 1 casa decimal. | %.1f |
+\\
+<fs large>**Fiscal**</fs>
+^ Modelo NF ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
+|21/22|NF_GERA_SOMENTE_MENSALIDADE|Define a emissão de notas fiscais modelo 21/22 apenas para títulos com **planos de contas de mensalidade**. \\ <fs small>//Versão mínima requerida: 1.0.187 - 24/09/2021//</fs>|1|
+|21/22|NF_GERA_SOMENTE_MENSALIDADE_ADESAO|Define a emissão de notas fiscais modelo 21/22 apenas para títulos com **planos de contas de adesão**. \\ <fs small>//Versão mínima requerida: 1.0.187 - 24/09/2021//</fs>|1|
+|21/22|NF_EMISSAO_ATUAL | Data emissao NF 21/22 | sim |
+|21/22|NF_ESCONDER_CONSUMOS| Oculta as informações de consumo mensal nas notas fiscais.| 1 |
+|21/22|NF_MODELO | Define o modelo 22 para as notas. Se necessário, observe a obrigatoriedade do seu estado*. | 22 |
+|21/22|NF_REFERENCIA_HIDE | Oculta a referência na nota fiscal 21/22. | 1 |
+|21/22|MAIL_NF_BOLETO| Envia a Nota Fiscal 21 junto ao título quando enviado em lote ou automaticamente pelo sistema.| 1 |
+|21/22|NF_VALORPAGO | Boletos que são pagos com descontos, sendo assim gerar NF do valor pago. | 1 |
+|21/22|TITULO_NF_UPDATE | Altera o titulo, altera o valor da nota fiscal. | 1 |
+|21/22|NOTAFISCAL_VERIFICA_PONTO_BAIXA|Filtro de Ponto de Recebimento na geração em lote de notas fiscais é ajustado. | 1 |
+|21/22|NOTAFISCAL_FORCAR_BC_CSOSN_900|Ao ativar essa variável, e ao definir que o Grupo Fiscal do plano detalhe é CSOSN900, todo o valor da nota será considerado como BC ICMS. | 1 |
+|21/22|NF_NUMERO_MES| Reinicia sequencia de notas fiscais de modelo 21/22 todo mês | sequencial |
+|SPED|SPED_B_DETALHES | Detalhar o Sped fiscal do perfil B, para ficar igual ao perfil A. | 1 |
+|SPED|SPED_COD_VER|Altera a versão do SPED para 015|015|
+|SPED|SPED_1400_COD_ITEM_IPM|Altera o valor do COD_ITEM_IPM|//Incluir código desejado.// Exemplo:IPM 4.6|
+|21/22|NF_ITEM_INCLUIR_ACRESCIMO_DESCONTO | Emite notas fiscais com o Valor Pago ao invés do Valor do Plano. | 1 |
+|21/22|NF_PLANODETALHE_UNIFICAR | Ativar unificação de serviços de um contrato quando são do mesmo plano | 1 |
+|21/22|NF_PDF_OCULTAR_RG_IE | oculta o campos de inscrição estadual na nota fiscal 21/22. | 1 |
+|21/22|NF_SERIE | Define a Série que deve ser informada na nomenclatura dos arquivos finais do ICMS 115/03. | Informar série aqui |
+|21/22|NF_SEQUENCIA_DATA | Caso o número sequencial das notas sejam alteradas à partir de um determinado mês, informar a data de emissão da nota alterada para que as próximas sigam sequência | Exemplo: 2022-09-30 |
+|55|SEFAZ_BA_AUT | insere automaticamente o cnpj da sefaz na NF 55. | 13937073000156 |
+|55|SEFAZ_SP_ASSINCRONO | Necessária quando houver indicação da Sefaz como "Lote Processado" na geração da nota. | 1 |
+|55|NFE_LOTE_INTERVALO | Definir um tempo entre as validações das notas de modelo 55/65 gerados em lote | 10 //(Valor recomendado)// |
+|21/22|NF_PDF_ITENS_NAO_AGRUPAR| Faz com que itens, com o mesmo valor e nome, não tenham seus valores agrupados aumentando a "Quantidade" na impressão do PDF, e continuem sendo destacados separadamente. | 1 |
+|21/22|NF_PDF_LAYOUTX1_SET|Layout para modificação de parâmetros de renderização em PDF para o modelo X1 da nota fiscal de modelo 21/22| <code:html>
+{
+    "nota_data_text": {
+        "informacao_complementar": {"x": 33, "y": 61, "size": 7, "wrap": 69}
+    },
+    "boleto_data_text": {
+        "instrucao": {"x": 30, "y": 121, "size": 8, "bold": 1, "wrap": 80}
+    }
+}
+</code>|
+\\
+<fs large>**Ordem de serviço e Ocorrências**</fs>
 ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
-|ABRIR_OS_CANCELA_TODOS | Habilitar para abrir OS de remoção para: Todo contrato que for cancelado. OBSERVAÇÃO: só irá funcionar essa se a variável ABRIR_OS_CANCELA_CONTRATO também estiver habilitada* | 1 |
+|ABRIR_OS_CANCELA_CONTRATO | Habilita a abertura automática de Ordens de Serviço de cancelamento/remoção de KIT quando um contrato é cancelado. Funciona para contratos de serviço que tenham **Modo de Aquisição Comodato**. | 1 |
-|ABRIR_OS_CANCELA_CONTRATO | Habilitado abertura de OS para contratos já cancelados (comodato). | 1 |
+|ABRIR_OS_CANCELA_TODOS | Habilita a abertura automática de Ordens de Serviço de cancelamento/remoção de KIT também para contratos com **Modo de Aquisição Próprio**. Essa variável **não funciona por si só**, e precisa da presença da **ABRIR_OS_CANCELA_CONTRATO**. | 1 |
 |OS_PRINT_SENHA | Exibir senha do login na OS. | 1 |
-|OS_INSTALACAO_CADASTRO | Todo novo contrato gera OS. | 1 |
+|OS_INSTALACAO_CADASTRO | Marca como padrão o checkbox "**Gerar OS Instalação?**" ao criar novos contratos.| 1 |
 |OS_PERMISSAO_ENCERRAR | Se definido irá chegar se o usuário tem permissão para encerrar OS. | 1 |
-|OS_PRINT_SENHA | Exibir senha do login na OS. | 1 |
 |OS_TEMPLATE | Editar o HTML modelo da OS, lembrando que o SGP já tem um padrão bastante aceitavel. Utilizar somente se souber os dados HTML. No valor inserir o HTML editado | (HTML aqui) |
 |URL_LOCAL_HOST| Adicionar a URL do SGP para imprimir ordem de serviço, se necessário. Utilizar a URL padrão quando o SGP for local. |  http://127.0.0.1:8000 |
-<fs large>Central do Assinante</fs>
+|OCORRENCIA_COMENTARIO_NAODELETAR| Somente usuários com super usuário podem remover comentários de ocorrências. | 1 |
+|OCORRENCIA_CONTATO_OBRIGATORIO| Obriga o preenchimento do contato na Ocorrência. | 1 |
+|OCORRENCIA_TELEFONE_OBRIGATORIO| Obriga o preenchimento do telefone na Ocorrência. | 1 |
+|OS_SMS_TECNICO| Na hora de abrir uma OS vai deixar a opção "Enviar SMS para Técnico ?" marcada por padrão. OBS: Necessário atualizar o SGP e depois adicionar a variável.| 1 |
+|OCORRENCIA_RESTRINGE_USUARIO_POP| Usuários só conseguem visualizar ocorrências inclusas nos POPs que os mesmos possuem acesso.Essa variável afeta a Widget dashboard_ocorrenciaresumotipo. | 1 |
+|OCORRENCIA_RESTRINGE_USUARIO_SETOR| Quando essa variável está ativa, usuários que não são Administradores, não irão ver ocorrências dos tipos cujo seus setores não contenha o usuário cadastrado e que não seja direcionada ou criada por eles.Essa variável afeta a Widget dashboard_osresponsavel_resumo. | 1 |
+|INSTALACAO_INTERNET_OCORRENCIA_TIPO| Define o tipo de Ocorrência, pelo código (não ID) para uma instalação do tipo Internet. | Código |
+|INSTALACAO_TELEFONIA_OCORRENCIA_TIPO| Define o tipo de Ocorrência, pelo código (não ID) para uma instalação do tipo Telefonia. | Código |
+|INSTALACAO_TV_OCORRENCIA_TIPO| Define o tipo de Ocorrência, pelo código (não ID) para uma instalação do tipo TV. | Código |
+|INSTALACAO_MULTIMIDIA_OCORRENCIA_TIPO| Define o tipo de Ocorrência, pelo código (não ID) para uma instalação do tipo Multimídia. | Código |
+|INSTALACAO_INTERNET_OCORRENCIA_METODO| Define o método da Ocorrência, pelo código (não ID) para uma instalação do tipo Internet. | Código |
+|INSTALACAO_TELEFONIA_OCORRENCIA_METODO| Define o método da Ocorrência, pelo código (não ID) para uma instalação do tipo Telefonia. | Código |
+|INSTALACAO_TV_OCORRENCIA_METODO| Define o método da Ocorrência, pelo código (não ID) para uma instalação do tipo TV. | Código |
+|INSTALACAO_MULTIMIDIA_OCORRENCIA_METODO| Define o método da Ocorrência, pelo código (não ID) para uma instalação do tipo Multimídia. | Código |
+|INSTALACAO_INTERNET_OS_MOTIVO| Define o motivo de O.S., pelo código (não ID) para uma instalação. | Código |
+|INSTALACAO_TELEFONIA_OS_MOTIVO| Define o motivo de O.S., pelo código (não ID) para uma instalação. | Código |
+|OCORRENCIA_ENCERRADA_NAOEDITAR| Ocorrências com Status atual como "Encerradas" não podem ter o conteúdo modificado. | 1 |
+|OS_TEMPLATE_EMPRESA_LOGO | Caso cadastrada e Ativa, será inserida a logo cadastrada em **Financeiro** ➥ **Cadastro** ➥ **Empresa**, no Layout da Ordem de Serviço. | 1 |
+|OCORRENCIA_ENCERRA_OS_NAO| Desativa confirmação "Encerrar OS" na OC por padrão. | 1 |
+|OS_RESPONSAVEL_OBRIGATORIO| Torna obrigatório o campo 'Técnico Responsável:' ao cadastrar Ordem de Serviço. | 1 |
+|OCORRENCIA_RESPONSAVEL_OBRIGATORIO| Torna obrigatório o campo 'Usuário responsável:' ao cadastrar Ocorrência. | 1 |
+|OCORRENCIA_SMS_TEMPLATE | Define mensagem para envio de protocolo. | Protocolo OCORRENCIA_NUMERO referente ao atendimento em DATA_AGENDAMENTO Contrato: CONTRATO_ID. PROVEDOR_NOME |
+|OS_SMS_TEMPLATE| Edita a mensagem padrão de envio de SMS para o Técnico quando uma OS é aberta. | Variáveis que podem ser utilizadas: OS_NUMERO / OS_DATA_AGENDAMENTO / OS_MOTIVO / CONTRATO_ID / CLIENTE_NOME / CLIENTE_ID / CLIENTE_ENDERECO / OS_LINK / CLIENTE_ENDERECO_COBRANCA |
+|OS_ENCERRADA_NAOEDITAR| Quando uma Ordem de Serviço for encerrada e essa variável estiver ativa, não será mais possível Editar a Ordem de Serviço, caso queira editar, deverá desativar a variável. | 1 |
+|OS_ENCERRA_OCORRENCIA_NAO|Desmarcar campo "Encerrar Ocorrência" na ordem de serviço.| 1 |
+|OCORRENCIA_PROTOCOLO_EXTERNO|Ativa função de protocolo externo ao cadastrar ocorrência| 1 |
+|OCORRENCIA_OBSERVACOES_INICIAL| Preenche automaticamente o campo "Observações Internas", ao criar uma nova Ocorrência, com o valor informado nessa variável. | Mensagem que irá aparecer no campo Observações Internas. |
+|OCORRENCIA_SETOR_OBRIGATORIO|Torna obrigatório o campo "Setor" ao cadastrar Ocorrência.| 1 |
+|OC_TIPO_CANCELA| Define o código do Tipo de Ocorrência padrão para abertura de O.C. de Cancelamento de Contrato, quando o cancelamento é feito de **forma manual**.| CódigoAqui |
+|OC_TIPO_CANCELA_AUTO| Define o código do Tipo de Ocorrência padrão para abertura de O.C. de Cancelamento de Contrato, quando o cancelamento é feito de **forma automátia**.| CódigoAqui |
+|OS_MOTIVO_CANCELA| Define o código do Motivo de O.S. padrão para abertura de O.S. de Cancelamento de Contrato feitos de forma **manual ou automática**. | CódigoAqui |
+|OC_DATA_AGENDAMENTO_OBRIGATORIO| Obriga a informar a data de agendamento na O.C. | 1 |
+|OS_DATA_AGENDAMENTO_OBRIGATORIO| Obriga a informar a data de agendamento na O.S. | 1 |
+|OCORRENCIA_NOTIFICAR_CLIENTE| Deixa a checkbox "Notificar Cliente" marcada na O.C. por padrão. | 1 |
+|OCORRENCIA_OS_NAO| Desmarca, por padrão, a checkbox de geração de O.S. ao abrir uma Ocorrência. | 1 |
+|OS_ENCERRADA_IMPEDIR_COMODATO | Caso ativa, não será mais possivel vincular comodato da ordem de serviço que já está encerrada. | 1 |
+|OS_ENCERRADA_IMPEDIR_LANCAMENTO_AVULSO | Caso ativa, não será mais possivel realizar um lançamento avulso a ordem de serviço que já está encerrada. | 1 |
+\\
+<fs large>**Central do Assinante**</fs>
 ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
-|CENTRAL_AUTH_CPF| Retira a opção de ID no acesso a central, deixando apenas CNPJ/CPF.| 1 |
+|CENTRAL_AUTH_CPF| Permite o login pela Central apenas informando CPF ou CNPJ. | 1 |
-|CENTRAL_AUTH_CPF_SENHA| Define login de acesso com CPF e senha da Central.| 1 |
+|CENTRAL_AUTH_CPF_SENHA| Define login de acesso com CPF e senha da Central. Ativa, também, a funcionalidade de recuperação de Senha.| 1 |
-|CENTRAL_AUTH_CPFCNPJ_DESATIVA| Desativa login por CPF/CNPJ sendo possível o acesso apenas por login do contrato e senha.| 1 |
+|CENTRAL_RECUPERARSENHA_DESATIVA| Desativa a recuperação de senha visto que a variável "CENTRAL_AUTH_CPF_SENHA" esteja ativada. | 1 |
+|CENTRAL_MUDARSENHA_DESATIVA| Desativa a funcionalidade de alterar a senha de acesso da central. | 1 |
+|CENTRAL_LOGINSENHA_DESATIVA| Desativa a funcionalidade de alterar a senha de login PPPoE. | 1 |
+|CENTRAL_AUTH_CPFCNPJ_DESATIVA| Desativa a opção de acesso a Central por CPF/CNPJ.| 1 |
+|CENTRAL_AUTH_USUARIOSENHA_DESATIVA| Desativa a opção de acesso a Central por Login e senha. | 1 |
+|CENTRAL_AUTH_HIDE_SERVICES| Oculta os dados do plano nas informações do contrato na central do assinante no momento de acessar o contrato. | 1 |
+|CENTRAL_HIDE_SERVICO_PLANO| Oculta na área "Serviço Contratado" da central do assinante, as informações sobre o plano de internet do cliente. | 1 |
+|CENTRAL_HIDE_CONTATOS| Oculta a funcionalidade de alteração de dados cadastrais (como Telefone/Email/Celular) na Central do Assinante. | 1 |
 |CENTRAL_DESATIVA_CANCELADO| Não permite o acesso de informações referentes a contratos cancelados pela Central. | 1 |
-|CENTRAL_TITULOS_CLIENTE| Exibe todos boletos do cliente na Central, independente de contrato (caso o cliente possua mais de um). | 1 |
+|CENTRAL_CHAMADO_DESATIVADA | Retira a opção do cliente abrir e visualizar os chamados pela Central. | 1 |
-|CENTRAL_TITULO_REG| Exibe na Central apenas os títulos que indicam registro no SGP. | 1 |
-|CENTRAL_CHAMADO_DESATIVADA | Retira a opção do cliente abrir ou visualizar os chamados pela Central. | 1 |
 |CENTRAL_EXTRATO_DESATIVADA| Retira a opção do cliente visualizar o Extrato de Tráfego pela Central. | 1 |
 |CENTRAL_AUTENTICACOES_DESATIVADA| Retira a opção do cliente verificar as últimas autenticações de seu contrato pela Central | 1 |
-|CENTRAL_DECLARACAO_DESATIVADA| Retira a opção do cliente imprimir a declaração de quitação pela Central. | 1 |
+|CENTRAL_DECLARACAO_DESATIVADA| Retira a opção do cliente imprimir a Declaração de Quitação pela Central. |1|
-|CENTRAL_CONTRATO_DESATIVA| Retira a opção do cliente visualizar ou imprimir seu contrato pela Central. | 1 |
+|CENTRAL_SERVICOINFO_DESATIVA| Oculta as informações do plano do cliente dentro da central do assinante.|1|
-|CENTRAL_TERMOADESAO_ATIVA| Disponibiliza a opção do cliente ter acesso ao termo de adesão cadastrado no SGP. | 1 |
+|CENTRAL_CONTRATO_DESATIVA| Retira a opção do cliente visualizar ou imprimir o seu Contrato de Internet pela Central. |1|
+|CENTRAL_TERMOADESAO_ATIVA| Disponibiliza a opção do cliente visualizar e/ou imprimir pela Central o Termo de Adesão cadastrado no SGP. |1|
+|CENTRAL_TERMOCOMODATO_ATIVA| Disponibiliza a opção do cliente visualizar e/ou imprimir pela Central o Termo de Comodato cadastrado no SGP.\\ <fs small>//Versão mínima requerida: 1.0.141 - 03/06/2020//</fs>|1|
+|CENTRAL_CONTRATOFIDELIDADE_ATIVA| Disponibiliza a opção do cliente visualizar e/ou imprimir pela Central o Contrato de Fidelidade cadastrado no SGP.\\ <fs small>//Versão mínima requerida: 1.0.141 - 03/06/2020//</fs>|1|
+|CENTRAL_TERMOACEITE_WEB_ATIVA| Disponibiliza a opção do cliente visualizar pela Central o Termo de Aceite cadastrado no SGP.\\ <fs small>//Versão mínima requerida: 1.0.141 - 03/06/2020//</fs>|1|
+|CENTRAL_TERMO_ACEITE_OBRIGATORIO|Bloqueias as demais funções da Central até que o usuário aceite o Termo de Aceite.\\ <fs small>//Versão mínima requerida: 1.0.178 - 26/02/2021//</fs>|1|
+|CENTRAL_ASSINATURA_ATIVA| Habilita para o cliente assinar o contrato pela Central do Assinante. OBS: Dentro do contrato de impressão precisa ter a variável ASSINATURA_CLIENTE.|1|
+|CENTRAL_ASSINATURA_DOCX| Habilita para o cliente assinar o contrato pela Central do Assinante. OBS: Funciona para contratos inseridos no formato **DOCX**.|1|
+|CENTRAL_TITULOS_ABERTOS_MES| Mediante inserção de Valor 1, retorna na Central os títulos do mês corrente. Caso seja informado algum valor acima de 1, filtra os títulos do dia atual + valor inserido, exemplo: 30 para o dia 15/01/2023 retornará títulos de vencimento até 14/02/2023. | 1 ou mais |
+|CENTRAL_TITULOS_CLIENTE| Exibe todos boletos do cliente na Central, independente de contrato (caso o cliente possua mais de um). | 1 |
+|CENTRAL_TITULO_REG| Exibe na Central apenas os títulos que indicam registro no SGP. | 1 |
+|CENTRAL_TITULO_COPIAR_LD_DESATIVA| Remove a opção de copiar a linha digitavel do boleto pela Central do Assinante.\\ <fs small>//Versão mínima requerida: 1.0.178 - 26/02/2021//</fs>|1|
+|CENTRAL_TITULOS_ABERTOS| Na central do assinante será exibido apenas os títulos em aberto.|1|
+|CENTRAL_NF_BOLETO| Ao imprimir títulos pela central, retorna boleto + nota fiscal simultaneamente. Pode não funcionar para boletos de gateway de pagamento. | 1 |
+^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
+|RESPONSAVEL_OS_CENTRAL|Define um técnico responsável para Ordens de Serviços abertas pela Central do Assinante.|//Inserir nome do usuário//|
+|CENTRAL_GRAFICOS_INTERNET| Exibe gráfico de consumo do cliente na central do assinante em relação ao Tráfego de Internet (rede).|1|
+|CENTRAL_TITULO_DESATIVAR_DOWNLOAD| Quando um título estiver com a gateway cadastrada com o **Formato do Boleto** definido como PDF, e é solicitado o download do título pela Central do Assinante, visualiza o título na própria página ao invés de baixa-lo automaticamente como PDF. | 1 |
+|CENTRAL_DESABILITAR_SENHA_PRIMEIRO_ACESSO| Se essa variável estiver ativa, será desabilitada a solicitação de alterar a senha no primeiro acesso.|1|
+|CENTRAL_RECUPERARSENHA_TEMPLATE|Customizar o layout do e-mail do "Esqueceu a senha?" da central do assinante. As variáveis possíveis são {cliente_nome}, {central_login}, {central_cpfcnpj} e {central_password}. | <code:html>
+<html>
+<meta charset="UTF-8">
+<body>
+<p>Olá {cliente_nome}<p>
+<p>Seu Login é: <strong>{central_cpfcnpj}</strong></p>
+<p>Sua Senha é: <strong>{central_password}</strong></p>
+</body>
+</html>
+</code>|
-<fs large>Promessa de pagamento</fs>
+\\
+<fs large>**Promessa de pagamento**</fs>
 ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
 |CENTRAL_PROMESSA_DESATIVADA | Não mostra a opção de promessa pela central do assinante. | 1 |
 |CENTRAL_PROMESSA_DIAS | Quantidade de dias para liberação do cliente, como auto-desbloqueio pela central do assinante, definir valor conforme quantidade de dias a ficar liberado. Exemplo: liberado 3 dias confirmação de pagamento, se não confirmado volta a bloquear. | 3 |
-|CENTRAL_PROMESSA_QTD | Quantidade de promessas permitidas por mês para o cliente solicitar na central, definir o valor conforme a quantidade. Exemplo 1 x ao mês. | 1 |
+|CENTRAL_PROMESSA_QTD | Quantidade de promessas permitidas por mês para o cliente solicitar na central, definir o valor conforme a quantidade. Exemplo 1 x a cada 30 dias. | 1 |
-|CENTRAL_PROMESSA_TITULOS | Cadastrar a quantidade de titulo, para que o sistema permita a liberação do acesso. | Exemplo 1, 2, 3 (faturas). |
+|CENTRAL_PROMESSA_TITULOS | Define quantos títulos, em atraso, no máximo, o cliente pode ter para solicitar uma promessa de pagamento. | Exemplo: 1, 2, 3 (faturas em atraso). |
+|CENTRAL_PROMESSA_HORA | Define o horário que uma Promessa de Pagamento, feita pela Central do Assinante, é finalizada. \\ <fs small>//Versão mínima requerida: 1.0.192 - 31/01/2022//</fs> | 07:00:00 |
 |PROMESSAPAGAMENTO_DIAS | Quantidade de dias para liberação do cliente, como auto-desbloqueio pelo usuario no sistema, definir valor conforme quantidade de dias a ficar liberado. Exemplo liberado 3 dias confirmação de pagamento, se não confirmado volta a bloquear. | 3 |
+|PROMESSAPAGAMENTO_QUANTIDADEMES | Quantidade de promessas permitidas por mês para o cliente definido pelo usuario no sistema, definir o valor conforme a quantidade. Exemplo 1 x a cada 30 dias. | 1 |
+|SGP_PROMESSA_TITULOS| Define quantos títulos, em atraso, no máximo, o cliente pode ter para solicitar uma promessa de pagamento. | Exemplo: 1, 2, 3 (faturas em atraso). |
 |PROMESSAPAGAMENTO_LIBERARSERVICO | Quando a variável é ativa, automaticamente o SGP desconecta o cliente para que ele se reconecte com conexão. A variável funciona independente da permissão do cliente para liberar o cliente mudando o status. | 1 |
-|PROMESSAPAGAMENTO_QUANTIDADEMES | Quantidade de promessas permitidas por mês para o cliente definido pelo usuario no sistema, definir o valor conforme a quantidade. Exemplo 1 x ao mês | 1 |
+|PROMESSAPAGAMENTO_DIAS_ADMIN | Quantidade de dias para liberação do cliente, como auto-desbloqueio pelo usuario no sistema, definir valor conforme quantidade limite de dias a ficar liberado. Exemplo liberado 3 dias confirmação de pagamento, se não confirmado volta a bloquear. Porém só irá funcionar para quem é superusuario | 3 |
-<fs large>Contrato de Serviço</fs>
+|CENTRAL_PROMESSA_NAOVERIFICARMOTIVO| Ignora o motivo de status atual do contrato de serviço do cliente quando o mesmo for solicitar uma liberação de promessa de pagamento na Central. | 1 |
+|CENTRAL_PROMESSA_MODO | Altera o ciclo de solicitação de promessa de pagamento para ser a cada mês, para requisições ou processos via Central do Assinante. | mes |
+|URA_PROMESSA_MODO | Altera o ciclo de solicitação de promessa de pagamento para ser a cada mês, para requisições via URA | mes |
+\\
+<fs large>**Contrato de Serviço**</fs>
 ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
 |CLIENTE_AUTOCOBRANCA | Todo cliente cadastrado novo, irá vir com "auto cobrança" já assinalado. | 1 |
 |DIAS_CANCELA_CONTRATO_SUSPENSO | Contrato será cancelado automaticamente após x dias que inserido no valor da variavel. | 75 |
+|TITULOS_CANCELA_CONTRATO| Contrato será cancelado quando tiver x parcelas em atraso. A quantidade de parcelas é o valor da variável.| 2 |
+|TITULO_ATRASADO_CANCELA_CONTRATO_DIAS| Cancela o Contrato de Serviço do cliente caso o mesmo possua um título com a quantidade de dias em atraso informado no valor. |100|
+|CANCELAR_TITULOS_CONTRATO_CANCELADO| Cancela títulos que **não** estejam em atraso, de contratos cancelados, exclusivamente de forma **automática**, por uma das variáveis à seguir: DIAS_CANCELA_CONTRATO_SUSPENSO , TITULOS_CANCELA_CONTRATO ou TITULO_ATRASADO_CANCELA_CONTRATO_DIAS . | 1 |
 |LIBERACAO_DESATIVADA | Não libera os clientes automaticamente. | 1 |
-|PLANO_DESCRICAO | Descrição do plano no boleto. | 1 |
+|REMOVER_FIDELIDADE_ENCERRADA_DESATIVADO | Desabilita a opção de remover a fidelidade automaticamente, após o prazo de carência. | 1 |
-|REMOVER_FIDELIDADE_ENCERRADA_DESATIVADO | Para não remover a fidelidade do contrato do cliente. Caso não deseje habilitar a função. | 1 |
 |PLANOVELOCIDADE | Ele habilita um campo de velocidade de internet no contrato do cliente. | 1 |
-|CLIENTE_UNIQUE_CPFCNPJ | Somente um CPF/CNPJ por cadastro. | 1 |
+|CLIENTE_UNIQUE_CPFCNPJ | Limita o cadastro de CPF/CNPJ que já existe na base e edição dos mesmos caso já tenha sido cadastrado previamente. | 1 |
+|UF_PADRAO| Define a UF padrão que aparecerá ao realizar um Pré-Cadastro Simples ou Público. | UF que será padrão. Ex: CE |
+|CEP_PADRAO| Define o CEP padrão que aparecerá ao realizar um Pré-Cadastro Simples, Público ou cadastro padrão de Clientes. | CEP que será padrão. Ex: 59015-900 |
+|CIDADE_PADRAO| Define a cidade padrão que aparecerá ao realizar um Pré-Cadastro Simples, Público ou cadastro padrão de Clientes. | Cidade que será padrão. Ex: NATAL |
+|CADASTRO_EMAIL_REQ | Obriga preencher o campo de E-mail ao cadastrar um novo cliente. | 1 |
+|CADASTRO_TELEFONE1_REQ | Obriga preencher o primeiro campo de Contato Telefônico ao cadastrar um novo cliente. | 1 |
+|CADASTRO_TELEFONE2_REQ | Obriga preencher o segundo campo de Contato Telefônico ao cadastrar um novo cliente. | 1 |
+|CONTATO_DDI_ENABLED| Habilita o uso de DDI no SGP para cadastrar números estrangeiros nos clientes. | 1 |
+|CONTATO_DDI_DEFAULT| Insira no valor da variável o DDI padrão a ser utilizado pelo SGP para os novos contatos. Exemplo: +55 | +55 |
 |CONSULTA_CANCELADO_OFF | Não exibir na pesquisa rápida do cliente, os contratos cancelados. | 1 |
-|UF_PADRAO | Definir URL padrão | SE |
+|VERIFICAR_AGENDAMENTO_CANCELA_CONTRATO_SUSPENSO| Quando cadastrada a variável **DIAS_CANCELA_CONTRATO_SUSPENSO**, o sistema verificará se o contrato foi suspenso por agendamento, caso tenha sido suspenso por agendamento de status o mesmo não será cancelado.| 1 |
-<fs large>Recibos</fs>
+|CONTROLE_PERMISSOES_CONTRATO | Habilita a funcionalidade da permissão **admcore | Contrato do Cliente | Bloqueia Cadastrar/Alterar o campo Isento da Cobrança/Contrato do Cliente**, caso essa variável não esteja cadastrada no SGP, a permissão não funcionará. | 1 |
+|CONTROLE_PERMISSOES_RELATORIOS_FINANCEIRO | Habilita a funcionalidade das permissões de acesso de relatórios. | 1 |
+|CONTATO_CELULAR_NONODIGITO | Torna obrigatório colocar o 9º digito (9 na frente do número) ao cadastrar um celular no cadastro do cliente. | 1 |
+|FORMAS_ENTREGA_PADRAO | Define a forma de entrega padrão que será marcada quando for criado um novo Contrato de Serviço, onde, 1 (Correio), 2 (E-mail), 3 (SMS), 4 (Cartão). |Ex: 1,2,3,4|
+|LIMITE_STATUS_ALTERAR| Define um limite de alteração de Status de contrato, que reseta à cada 30 dias à partir de uma alteração. Afetará qualquer usuário que não seja Superusuário, ou que não tenha a permissão **admcore | Status do Contrato do Cliente | Alterar status sem limite** | 1 |
+|LIMITE_STATUS_ALTERAR_DIAS| Define quantas alterações de status de contrato podem ser feitas dado que a variável **LIMITE_STATUS_ALTERAR** esteja ativa. | Quantidade de alterações, exemplo: 10 |
+|CADASTRO_ENDERECO_VALIDA_BAIRRO| Força a utilização de bairros que foram previamente cadastrados em Sistema -> Ferramentas -> Painel Admin. | 1 |
+|SERVICO_CONTRATO_OBRIGATORIO| Torna obrigatória a seleção do campo "Contrato" no momento da criação de um serviço. | 1 |
+|LIBERAR_AUTO_VERIFICA_DIAS_REDUZIR| Libera clientes reduzidos caso os dias de redução tenham sido alterados no Plano. | 1 |
+\\
+<fs large>**Pré Cadastro e Viabilidade**</fs>
+^Tipo ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
+|Pré-Cadastro|PRECADASTRO_EMAIL_REQ|O campo de e-mail do responsável torna-se obrigatório.|1|
+|Pré-Cadastro|PRECADASTRO_TELEFONE_REQ|O telefone do responsável torna-se obrigatório.|1|
+|Pré-Cadastro|PRECADASTRO_TELEFONE_EXTRA1_REQ|O primeiro telefone extra torna-se obrigatório.|1|
+|Pré-Cadastro|PRECADASTRO_TELEFONE_EXTRA2_REQ|O segundo telefone extra torna-se obrigatório.|1|
+|Pré-Cadastro|PRECADASTRO_DATA_NASCIMENTO_REQ|Torna a Data de Nascimento obrigatório na confecção do pré-cadastro.|1|
+|Pré-Cadastro|PRECADASTRO_COMO_SOUBE_DA_EMPRESA_REQ|Torna o campo "Como soube da empresa" obrigatório na confecção do pré-cadastro.|1|
+|Pré-Cadastro|PRECADASTRO_VALIDAR_IDADE| Verifica se o cliente é menor de idade antes de aceitar o pré-cadastro. Necessária a variável PRECADASTRO_DATA_NASCIMENTO_REQ cadastrada anteriormente.| 1 |
+|Pré-Cadastro Público|PRECADASTRO_CONDOMINIO_HIDE| Oculta o campo de condomínio no pré-cadastro público de pessoa jurídica e física.|1|
+|Pré-Cadastro Público|PRECADASTRO_P_EMAIL_REQ|O campo de e-mail do responsável torna-se obrigatório.|1|
+|Pré-Cadastro Público|PRECADASTRO_P_TELEFONE_REQ|O telefone do responsável torna-se obrigatório.|1|
+|Pré-Cadastro Público|PRECADASTRO_P_TELEFONE_EXTRA1_REQ|O primeiro telefone extra torna-se obrigatório.|1|
+|Pré-Cadastro Público|PRECADASTRO_P_TELEFONE_EXTRA2_REQ|O segundo telefone extra torna-se obrigatório.|1|
+|Pré-Cadastro, Pré-Cadastro Público e Cadastro Padrão|CLIENTE_CADASTRO_TELEFONE_TIPO_INICIAL|Define o tipo de contato padrão ao iniciar o cadastro de um cliente. Valores disponíveis à seguir (só pode ser escolhido 1 único valor).|CELULAR_PESSOAL, CELULAR_COMERCIAL, CELULAR_COBRANCA, CELULAR_RESPONSAVEL, CELULAR_OUTROS, WHATSAPP|
+|Viabilidade|IMPRESSAO_VIABILIDADE_ADD_INFORMACAO|Imprime junto do arquivo PDF as "informações" do cadastro de Viabilidade, que antes era omitidas. | 1 |
+\\
+<fs large>**DashBoard Widget**</fs>
+^Widget ^ Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
+|**URL:** Adm - Status Geral|DASHBOARD_STATUS_ALL_OCULTAR_CANCELADOS| Oculta todas as informações contínuas de clientes Cancelados e Inviáveis. |1|
+|**URL:** Financeiro - Clientes Sem Fatura|WIDGET_SEMFATURA_ABERTO|Mostra clientes sem nenhuma fatura na Dashboard.|1|
+|**URL:** Financeiro - Clientes Sem Fatura|WIDGET_SEMFATURA_ABERTO_MES|Mostra clientes sem fatura referente ao mês na Dashboard.|1|
+|**URL:** Financeiro - Caixa Lançamento|RESUMO_CAIXA_MES|Zera o saldo na dashboards de Pontos de Recebimento, contabilizando apenas os saldos referentes ao mês.| 1 |
+|**URL:** Rede - Conexão Offline Resumo|DASHBOARD_CONEXAO_OFFLINE_PERIODO|Adiciona novos horários aos padrões que a widget já trás. Valores aceitos são hora(s), minuto(s), dia(s). Ex:| 1 hora, 15 minutos, 10 minutos, 2 dias|
+|**URL:** Adm - Envios de SMS|FILTRO_SMS_ERROS| Possibilita cadastrar o nome dos erros que serão identificados pela Widget.|{"status":["502","400"]}|
+|**URL:** Adm - Crescimento Anual|WIDGET_CRESCIMENTO_CANC_ATUAL|Faz com que a consulta dessa widget retorne as informações baseadas em **Situação Atual**, ao invés de Histórico. | 1 |
+|**URL:** Financeiro - Contas a Pagar|WIDGET_PAGAR_DIAS| Faz com que essa widget consulte a quantidade de dias informadas nesse valor, à frente do dia atual, para identificar Contas à Pagar nesse periodo. EX: 30 no valor consultará 30 dias à frente. | 30 |
+|**URL:** Financeiro - Contas a Pagar|WIDGET_PAGAR_ATRASADAS| Faz com que essa widget consulte todas as contas à pagar em atraso. | 1 |
+|**URL:** Financeiro - Caixa Lançamento | DASHBOARD_CAIXA_LANCAMENTO_DATA_COMPETENCIA | Faz com que a verificação de valores diárias do Caixa seja por DATA DE COMPETÊNCIA ao invés de cadastro. | 1 |
+|Todas as Dashboards|DASHBOARD_SUPERUSER_TODAS| Faz com que Superusuário consiga ver todas as Dashboards disponíveis sem precisar se adicionar em cada uma delas (caso estejam organizadas por setor). | 1 |
+\\
+<fs large>**Recibos**</fs>
 ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
 |COMPROVANTE_FIXO_BAIXA | Recibo, se será TXT ou HTML, para deixar fixo. | txt |
-|RECIBO_LAYOUT	| Alterado do recibo de pagamento. | (HTML aqui)
+|RECIBO_LAYOUT	| Alterado do recibo de pagamento. | (HTML aqui)|
+|RECIBO_PARCIAL_LAYOUT | Alterado do recibo de pagamento **para títulos liquidados parcialmente**. | (HTML aqui)|
 |RECIBO_PRINT_HTML | Modelo de impressão em HTML, do recibo de pagamento editar conforme desejar. Vinculado a variável RECIBO_LAYOUT. | 1 |
-|RECIBO_TXT | Definir modelo para impressora de cupom | (HTML aqui) |
+|RECIBO_TXT | Definir modelo para impressora de cupom. | (HTML aqui) |
-<fs large>E-mails</fs>
+|RECIBO_PARCIAL_TXT| Definir modelo para impressora de cupom **para títulos liquidados parcialmente**. | (HTML aqui) |
+|RECIBO_TXT_STYLE | Define o tamanho da fonte do recibo TXT. | * { font-size: 13px !important; } |
+\\
+<fs large>**E-mails**</fs>
 ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
+|EMAIL_PROVEDOR_NOME|Define o valor a ser substituído na variável //{provedor}//|//Nome do provedor//|
 |EMAIL_BCC_TO | Enviar uma cópia de cada email enviado pelo sistema, para o email definido no campo valor. | Exemplo [email protected] |
-|EMAIL_FATURA_HTML | Modelo HTML do E-mail de fatura  |Olá CLIENTE_NOME, <br/> <p> Estamos encaminhando o(s) título(s) abaixo. </p> <p> TABELA_TITULOS </p> Atenciosamente, <br/> PROVEDOR_NOME |
+|EMAIL_FATURA_HTML | Layout de envio para disparo singular de fatura no cadastro do cliente. Variáveis disponíveis: CLIENTE_NOME, TABELA_TITULOS, PROVEDOR_NOME, TITULO_NUMERO_DOCUMENTO, TITULO_NOSSO_NUMERO, TITULO_VALOR, TITULO_DATA_VENCIMENTO_ORIGINAL, TITULO_DATA_VENCIMENTO, TITULO_LINHA_DIGITAVEL, LINK_BOLETO, CODIGO_PIX  |Olá CLIENTE_NOME, <br/> <p> Estamos encaminhando o(s) título(s) abaixo. </p> <p> TABELA_TITULOS </p> <p> Linha Digitável: TITULO_LINHA_DIGITAVEL </p> Atenciosamente, <br/> PROVEDOR_NOME |
-|EMAIL_FATURA_LISTA | Email para fatura. | Olá CLIENTE_NOME, <br/> <p> Estamos encaminhando o(s) título(s) abaixo. </p> <p> TABELA_TITULOS </p> Atenciosamente, <br/> PROVEDOR_NOME |
+|EMAIL_FATURA_LISTA | Layout de envio de e-mail manual para vários títulos de um mesmo cliente (marcando vários num mesmo cliente e enviando). | Olá CLIENTE_NOME <br/> <p> Estamos encaminhando o(s) título(s) abaixo. </p> <p> TABELA_TITULOS </p> Atenciosamente, <br/> PROVEDOR_NOME |
-|EMAIL_FATURA_URL | Informar a URL do site da empresa no email. | www.sitedaempresa.com.br |
+|EMAIL_FATURA_URL | Informar a URL para definir o link quando enviado via E-mail. Cadastrar como a URL do SGP sem barra no final, com http/https e porta se houver. | Exemplo: https://dominiodoprovedor.sgp.net.br ou http://ipdoservidor:8000 |
 |EMAIL_NF_LISTA | Email para Nota Fiscal. | <b> Essa é uma mensagem automática, por favor não responda. </b><br> <p> <b> Prezado(a) Sr(a): CLIENTE_NOME, </b> </p> Estamos encaminhando em anexo, Nota Fiscal correspondente aos serviços contratados na Conect Telecom. Mensalmente, a mesma será enviada através do e-mail cadastrado no ato da solicitação, até que ocorra o cancelamento deste serviço por parte do cliente. Sendo assim por este sistema de envio, você encontra vantagens como: segurança, comodidade, rapidez e praticidade, além de colaborar com a preservação do meio ambiente. <p> TABELA_NF </p> Por fim, observamos que na hipótese do não recebimento via correio eletrônico, por razões inerentes ao seu serviço de recebimento de e-mail, a empresa disponibiliza outros meios para a obtenção, através do e-mail: [email protected] ou diretamente visualizá-la através da central do cliente no nosso site www.conect.psi.br/central. <br> <br> Atenciosamente,<br> Conect Telecom <br> <br> <i> Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informações privilegiadas e/ou de caráter confidencial, não podendo ser retransmitida sem autorização do remetente. Se você não é o destinatário ou pessoa autorizada a recebe-la, informamos que o seu uso, divulgação, cópia ou arquivamento são proibidos. Portanto, se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, nos informe respondendo imediatamente a este e-mail e em seguida apague-a. </i> |
 |EMAIL_REPLY_TO | Responder ao email informado ao lado. | [email protected] |
 |MAIL_NF_BOLETO | Enviar NF na forma de pagamento. | 1 |
-|FATURA_EMAIL_CONTRATO_SUSPENSO | Permitir enviar email de fatura para clientes com contrato suspenso. | 1 |
+|<fs small> FATURA_EMAIL_CONTRATO_SUSPENSO </fs>| Permitir enviar email de fatura para clientes com contrato suspenso. | 1 |
 |EMAIL_FATURA_SUBJECT | Define o assunto do e-mail da fatura. | (definir assunto aqui) |
-<fs large>SMS's</fs>
+|EMAIL_LIMITE_DIARIO| Limita a quantidade total de e-mails a serem enviados por dia através do sistema, sendo a quantidade máxima definida no valor da variável. \\ <fs small>//Versão mínima requerida: 1.0.147 - 27/07/2020//</fs>| // 300 //|
+|EMAIL_NOTIFICACAO_PAGAMENTO_MSG | Primeiro é necessário marcar o campo "Notificar Pagamentos." dentro do Portador. Definir no valor da variável a mensagem a ser enviada no E-MAIL. | (definir assunto aqui) Possível criar modelo com HTML + CSS |
+|EMAIL_NOTIFICACAO_IGNORAR_FORMA_ENTREGA | Ignorar forma de entrega do contrato na rotina de notificação de pagamento. | 1 |
+| HTML_EMAIL_TERMO_ACEITE_LINK | Define a mensagem para envio do link do Termo de Aceite através de e-mail em lote. |  <code:html>  <p>Ol&aacute;!&nbsp;</p>
+<p><br />Prezado,<br />Segue abaixo, o contrato no formato&nbsp;link de aceite, para ser lido e confirmado.&nbsp;</p>
+<p><br />Link de aceite:&nbsp; {link_termo_aceite}</p>
+<p><br />Necessitamos que nos responda este e-mail,&nbsp;e formalize&nbsp;o aceite.</p>
+<p>Caso tenha alguma d&uacute;vida, entre em contato conosco. NOME DO PROVEDOR </p>  </code>|
+|EMAIL_VALIDACAO_MENSAGEM | Troca a mensagem de validação enviada, nos contatos do cliente, quando o método for E-mail.| Variáveis aceitas são {cliente} e {link} |
+|EMAIL_AVISO_DESATIVA_PLANO_AUTOBLOQUEIO| Faz com que o e-mail aviso seja enviado independentemente do Plano do cliente ter ou não "Auto Bloqueio" ligado. | 1 |
+|OCORRENCIA_FINALIZA_EMAIL_TEMPLATE| Realizar edição do texto de finalização de ocorrência (Envio por E-mail)| As variáveis que podem ser utilizadas são {cliente_nome}, {contrato_numero}, {ocorrencia_numero}, {ocorrencia_data}, {provedor] |
+|EMAIL_FATURA_GATEWAY_NAO_REDIRECIONAR|Faz com que o disparo de e-mail de uma fatura, manualmente, diretamente no perfil do cliente, seja feito com o link do próprio SGP dele, e não envie o link original de acesso do boleto (o da gateway).| 1 |
+|EMAIL_ANIVERSARIANTE_MSG_ASSUNTO| Define o assunto o e-mail enviado pela rotina de aniversário via e-mail. | Assunto Aqui |
+|EMAIL_ANIVERSARIANTE_MSG| Define o corpo da mensagem enviada pela rotina de aniversário via e-mail, aceitando HTML. Variáveis aceitas: {cliente} {cliente1} {cliente2} {provedor} | Mensagem aqui |
+|EMAIL_COBRANCA_FERIADO_DESATIVAR| Não dispara E-mails em dias cadastrados como Feriados. | 1 |
+|EMAIL_RECIBO_FATURA_HTML| Editar o modelo do comprovante de pagamento enviado por E-mail |  <code:html>  Olá CLIENTE_NOME,
+</br>
+Estamos encaminhando o comprovante de pagamento do boleto TITULO_NUMERO_DOCUMENTO.</br>
+<p>Dados do Pagamento:</p>
+          <p>Nº Documento: TITULO_NUMERO_DOCUMENTO</p>
+          <p>Data do Vencimento: TITULO_DATA_VENCIMENTO</p>
+          <p>Data do Pagamento: TITULO_DATA_PAGAMENTO</p>
+          <p>Valor Pago: R$ TITULO_VALOR_PAGO</p>
+          <p>Link do Comprovante: LINK_RECIBO</p>
+</p>
+Atenciosamente,<br>
+PROVEDOR_NOME </code>|
+\\
+<fs large>**SMS**</fs>
 ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
-|OCORRENCIA_SMS_TEMPLATE | Define mensagem para envio de protocolo. | Protocolo OCORRENCIA_NUMERO referente ao atendimento em OCORRENCIA_DATA_AGENDAMENTO Contrato: CONTRATO_ID. |
+|ANIVERSARIANTE_MSG | Definir valor da variável como mensagem de sms de envio para os aniversariantes. | {cliente1} a nossa empresa é feliz em tê-lo como Cliente. Feliz aniversário!! {provedor}|
-|OS_SMS_TEMPLATE | Aterar mensagem SMS. | Ocorrência OCORRENCIA_NUMERO referente ao atendimento em DATA_ATENDIMENTO. ID do Contrato: CONTRATO_ID. PROVEDOR_NOME' |
+|SMS_OS_URL| Altera a URL padrão de acesso da Ordem de Serviço ao ser enviada para o técnico. | https://urldosgp.net.br |
-|SMS_COBRANCA_MSG | Mensagem padrao sms de cobrança. |Prezado(a), Até a presente data não confirmamos o pagamento da(s) última(s) fatura(s). Serviço de Internet será suspenso no próximo dia útil.|
+|SMS_COBRANCA_MSG | Altera a mensagem padrão do SMS Cobrança tanto pelo caminho **Financeiro -> Cobrança -> SMS Cobrança** quanto da Widget **dashboard_asuspender**. |Prezado(a), Até a presente data não confirmamos o pagamento da(s) última(s) fatura(s). Serviço de Internet será suspenso no próximo dia útil.|
-|SMS_FATURA_URL | Para definir a URL de envio do boleto. | Exemplo: ipdoprovedor:8000 ou dominioprovedor.com.br |
+|SMS_FATURA_URL | Informar a URL para definir o link quando enviado via SMS ou Whatsapp. Cadastrar como a URL do SGP sem barra no final, com http/https e porta se houver. | Exemplo: https://dominiodoprovedor.sgp.net.br ou http://ipdoservidor:8000 |
-|SMS_TITULO | Define mensagem padrão para envio de SMS com informação do título. | Prezado(a), Título N. {titulo} Linha Digitável: {linhadigitavel} Valor: {valor} Vencimento: {vencimento}. {provedor} Prezado(a), Vencimento: {vencimento} Link: {link}. {provedor} |
+|SMS_TITULO | Define mensagem padrão para envio de SMS pelo título. Variáveis disponíveis: {cliente}, {cliente1}, {cliente2}, {idcliente}, {idcontrato}, {titulo}, {link}, {linhadigitavel}, {codigopix}, {valor}, {valor_desc}, {vencimento}, {vencimento_original}, {provedor} | Prezado(a), Título N. {titulo} Linha Digitável: {linhadigitavel} Valor: {valor} Vencimento: {vencimento} Link: {link}. {provedor}|
-|SMS_PROVEDOR_NOME | Nome do provedor nos sms's. | (Nome aqui) |
+|SMS_PROVEDOR_NOME | Nome do provedor nos sms's. | //Inserir nome do provedor// |
-|ANIVERSARIANTE_MSG | Definir valor da variável como mensagem de sms de envio para os aniversariantes. | {cliente1} a nossa empresa é feliz em tê-lo como Cliente. Feliz aniversário!! {provedor} |
+|SMS_NOTIFICACAO_PAGAMENTO_MSG|Definir no valor da variável a mensagem a ser enviada no SMS.|Olá, {cliente1}! Acabamos de receber o pagamento da fatura {titulo}, com vencimento em {vencimento}, no valor de {valor} (valor original do boleto) ou {valor_pago} (valor corrigido com juros e multa).|
-<fs large>Aplicativo Suporte SGP</fs>
+|SMS_INTERVAL| Definir tempo de intervalo no envio de SMS em lote em milissegundos. //Ex.: 5000 para 5 segundos//|5000|
+|SMS_VALIDACAO_MENSAGEM| Troca a mensagem de validação enviada, nos contatos do cliente, quando o método for SMS.| Variáveis aceitas são {cliente} e {link} |
+|SMS_NOTIFICACAO_CHECK_MSG| Adiciona uma segunda camada de segurança nos envios de SMS, detectando se há um envio de uma mensagem mais de uma vez para o mesmo número, impedindo que os envios extras sejam feitos.|1|
+|ENCERRAMENTO_OCORRENCIA_MSG| Altera a mensagem padrão SMS enviada para o cliente no encerramento da O.C.. Variáveis que podem ser utilizadas:{cliente}, {cliente1}, {cliente2}, {ocorrencia_protocolo}, {cliente_contrato}, {provedor}. | //Definir mensagem de encerramento// |
+|ENCERRAMENTO_OS_MSG| Altera a mensagem padrão SMS enviada para o cliente no encerramento da O.S.. Variáveis que podem ser utilizadas:{cliente}, {cliente1}, {cliente2}, {ocorrencia_protocolo}, {cliente_contrato}, {provedor}. | //Definir mensagem de encerramento// |
+|ENCERRAMENTO_OCORRENCIA_OS_MSG| Altera a mensagem padrão SMS enviada para o cliente quando a O.C. e O.S. são encerradas juntas. Variáveis que podem ser utilizadas:{cliente}, {cliente1}, {cliente2}, {ocorrencia_protocolo}, {cliente_contrato}, {provedor}. | //Definir mensagem de encerramento// |
+|SMSLOTE_DESATIVAR_VERIFICACAO_TITULO_EM_ATRASO| Realiza envios em Lote de Títulos mesmo se o cliente não tiver títulos em atraso. | 1 |
+|SMS_NOTIFICACAO_FILTRAR_CONTRATO_CONTATO | Verifica se o cliente tem contatos de telefone atrelados à determinados contratos. Caso sim, os títulos passarão a serem enviados especificamente para esse contato atrelado ao contrato, válido somente para confirmação de pagamento. | 1 |
+|SMS_TINY| Ativa o encurtador de URL para links de títulos enviados via SMS Aviso. | tinyurl |
+|SMSCOBRANCA_FILTRAR_CONTRATO_CONTATO| Faz com que a fatura do cliente seja enviada, exclusivamente, pelo contato de SMS/WhatsApp que esteja atrelado ao contrato onde essa cobrança foi feita. Caso nenhum contrato seja encontrado selecionado nos contatos, será utilizado os que estiverem disponíveis. | 1 |
+|COB_RECORRENTE_NOTIFICAR_ERRO_SMS| Ativa um alerta de SMS para caso o cliente esteja utilizando Cobrança Recorrente. Caso a integração falhe em conseguir cobrar o cliente, o mesmo será avisado da falha. A mensagem de aviso deve ser configurada pela variável COB_RECORRENTE_NOTIFICAR_ERRO_SMS_TEMPLATE. | 1 |
+|COB_RECORRENTE_NOTIFICAR_ERRO_SMS_TEMPLATE| Configura a mensagem a ser enviada ao cliente mediante erro na cobrança. As variáveis aceitas são {cliente}, {cliente1}, {cliente2}, {cliente_contrato}, {titulo}, {provedor}. | Olá {cliente1}. Foi retornado um erro em sua cobrança automática de nossos serviços de Internet. Recomendamos verificar o cartão cadastrado conosco, ou entrar em contato para regularização. Cordialmente, {provedor}. |
+|SMS_NOTIFICACAO_LIMITE_CONTRATO_CONTATO| Define o número máximo de celulares que pode ser enviado a notificação de pagamento (Caso o cliente tenha mais de um número). | 1 |
+|SMS_COBRANCA_FERIADO_DESATIVAR| Não dispara SMSs em dias cadastrados como Feriados. | 1 |
+|SMS_AVISO_DESATIVA_PLANO_AUTOBLOQUEIO| Faz com que o sms aviso seja enviado independentemente do Plano do cliente ter ou não "Auto Bloqueio" ligado. | 1 |
+|TECNICO_A_CAMINHO_SMS_TEMPLATE| Envia um SMS ao cliente quando o Técnico marca no aplicativo que está à caminho. | Prezado(a) cliente {cliente1} {cliente2}, nosso técnico {tecnico_nome} atualmente encontra-se à caminho para a visita técnica, agendada para {data_agendamento} sob número de ocorrência {ocorrencia_numero}. Atenciosamente, {provedor_nome}. |
+\\
+<fs large>**Aplicativo Suporte SGP**</fs>
 ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
-|MOBILE_ABERTA_TODAS | Exibir as OS abertas. | 1 |
+|MOBILE_ABERTA_TODAS | Exibe todas as O.S abertas do App, para o técnico responsável, sem filtrar por agendamento. | 1 |
-|MOBILE_OCORRENCIA_NAOFINALIZAR | Toda OS encerrada pelo app, não encerrará a ocorrência no SGP. | 1 |
+|MOBILE_OS_AGENDAMENTO|Enviar para o app apenas ocorrências que possuem data de agendamento, geralmente utilizada com a variável //MOBILE_ABERTA_TODAS//| 1 |
-|OS_ALL_MOBILE | Exibir todas as OS abertas no app tecnico. | 1 |
+|OS_ALL_MOBILE | Exibir todas as OS abertas sem filtrar pelo técnico no app. | 1 |
-<fs large>Mapas</fs>
+|OS_ALL_MOBILE_FILTRAR_POP| Ao fazer uso da variável OS_ALL_MOBILE, faz com que as O.S.s sejam filtradas a depender de quais POPs os técnicos tenham atrelados. | 1 |
+|MOBILE_SUPERUSER_OS_TODAS|Exibir todas as OS com os seguintes Status Aberto, Pendente e em Execução para Superusuários no app.| 1 |
+|MOBILE_OCORRENCIA_STATUS_NAOALTERAR|Ao alterar o status da Ordem de Serviço dentro do app do técnico o status da Ocorrência não será alterado.| 1 |
+|MOBILE_OS_PLANO_NOME | Remove as informações de Download/Upload do nome do plano. | 1 |
+|MOBILE_OCORRENCIA_ANEXO | Define a quantidade mínima necessária de fotos que a O.S. deve conter para que seja finalizada. | 1 |
+|MOBILE_OCORRENCIA_CHECKIN_OBRIGATORIO | Obrigatório realizar check-in para que seja finalizada a O.S. | 1 |
+|MOBILE_OCORRENCIA_ASSINATURA_OBRIGATORIA | Obrigatório realizar a assinatura para finalizar a O.S. | 1 |
+|MOBILE_OCORRENCIA_SERVICO_OBRIGATORIO | Obrigatório informar o "Serviço Prestado" para conseguir finalizar a O.S. | 1 |
+|MOBILE_OS_FINALIZAR_PENDENTE | Ao finalizar a O.S., o status no SGP ficará como "Pendente" ao invés de encerrada. | 1 |
+|MOBILE_OCORRENCIA_NAOFINALIZAR | Ao finalizar a O.S., a Ocorrência vinculada não será encerrada. | 1 |
+|MOBILE_OS_RESTRINGE_CONSULTA_RADIUS | Restringe usuário de verificar log do radius no aplicativo. Com essa variável ativa, apenas usuários com a permissão "admcore Configuração SGP Mobile - Acesso ao Log do Radius" conseguirão acessar. | 1 |
+|MOBILE_OS_RESTRINGE_CONSULTA_CLIENTE | Restringe usuário de consultar clientes no aplicativo. Com essa variável ativa, apenas usuários com a permissão "admcore Configuração SGP Mobile - Cliente" conseguirão acessar. | 1 |
+|MOBILE_CLIENTECONTRATO_LIST_LIMIT| Define a quantidade de clientes que retornarão na consulta pelo aplicativo, por página, pelo valor dessa variável. | Quantidade de clientes (EX: 200) |
+|APP_SUPORTE_LIMITA_OLT_PON| Usuários sem a checkbox de Superusuário não conseguirão ver quantidade de ONU/PON. | 1 |
+|OS_MOBILE_ORDERBY_PREPEND| Passa a ordenar as O.S.s no aplicativo do técnico por prioridade. Com o valor **-prioridade**, as que tiverem maior prioridade aparecerão no topo. Com o valor **prioridade**, as com menor prioridade aparecerão primeiro. | -prioridade |
+|MOBILE_OS_ESTOQUE_PRODUTO_CUSTO| Insere automaticamente o valor do "Custo" ou "Venda", definido anteriormente dentro do produto, no campo de valor ao tentar colocar um comodato pelo aplicativo do Técnico. No valor dessa variável informe **custo** ou **venda**. | custo ou venda |
+|MOBILE_OS_ESTOQUE_PRODUTO_CUSTO_BLOQUEAR| Impede que o usuário consiga alterar o valor do comodato que foi inserido pela variável "MOBILE_OS_ESTOQUE_PRODUTO_CUSTO". | 1 |
+\\
+<fs large>**Estoque**</fs>
+^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
+|TRANSFERENCIA_TEMPLATE| Altera o layout do recibo gerado em uma transferência entre estoques no SGP. Para ter acesso ao layout padrão, consulte o suporte. | HTML aqui |
+|LANCAMENTO_ESTOQUE_TEMPLATE| Altera o layout do recibo gerado em uma saída de um estoque no SGP. Para ter acesso ao layout padrão, consulte o suporte. | HTML aqui |
+|ESTOQUE_COMODATO_PRODUTO_CUSTO| Ao tentar lançar um Comodato em um cliente, puxa automaticamente o valor definido em **venda** ou **custo** dentro do cadastro do produto. É necessário **escolher** qual informação gostaria que puxe, informando no valor __custo__ ou __venda__ (não os dois ao mesmo tempo) no valor dessa variável. | custo ou venda |
+\\
+<fs large>**Assinatura Eletrônica**</fs>
+^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
+|GATEWAY_ASSINATURA_ELETRONICA_SMS_TEMPLATE |Alterar mensagem padrão de assinatura eletrônica via SMS.|Ola {pessoa_nome}, acesse o link a seguir para assinar o documento {tipo_documento} referente ao contrato {contrato_numero}. Link assinatura: {url_assinatura} Chave Assinatura: {chave_assinatura}|
+|GATEWAY_ASSINATURA_ELETRONICA_SMS_TEMPLATE_2| Alterar mensagem padrão de finalização da assinatura eletrônica via SMS. Variáveis aceitas: {pessoa_nome}, {contrato_numero}, {tipo_documento}, {data_assinatura}, {url_documento_assinado}. | A assinatura do documento {tipo_documento} referente ao contrato numero {contrato_numero} foi aprovada |
+|GATEWAY_ASSINATURA_ELETRONICA_EMAIL_TEMPLATE | Alterar mensagem padrão de assinatura eletrônica via Email. |Ola {pessoa_nome}, acesse o link a seguir para assinar o documento {tipo_documento} referente ao contrato {contrato_numero}. Link assinatura: {url_assinatura} Chave Assinatura: {chave_assinatura}|
+|SMS_TINYURL | Ativa encurtador de Link para envio de SMS (//Válido somente para o Template padrão e para Assinatura Eletrônica//) | 1 |
+|EMAIL_TINYURL | Ativa encurtador de Link para envio de Email (//Válido somente para o Template padrão e para Assinatura Eletrônica//) | 1 |
+|ASSINATURA_ELETRONICA_RESETAR_CHAVE| Alterar o tempo para que a chave da assinatura expire | //Inserir valor em segundos// |
+|SGPSIGN_DOCUMENTO_AUTOMATICO_AUTH| Define que o método padrão de disparo da assinatura eletrônica do SGPSign iniciada automaticamente na ativação do contrato seja SMS. | sms |
+\\
+<fs large>**Mapas**</fs>
 ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
 |GOOGLE_MAPS_CENTER | Inserir latitude e longitude do endereço da sua empresa, assim o Mapa abrirá centralizado na sua empresa. | (Inserir AQUI sua latitude e longitude da sua empresa) |
 |GOOGLE_MAPS_ZOOM | Definir se quer uma visão da cidade, do estado, do pais zoom de 8 a 15. | (Definir zoom aqui) |
-^URA^
-|URA_PROMESSA_DIAS | Promessa de pagamento para webchat/ura/app cliente - dias para liberação. | 1 |
+\\
-|URA_PROMESSA_QTD | Promessa de pagamento para webchat/ura/app cliente - quantidade de vezes ao mês pode solicitar. | 1 |
+<fs large>**URA**</fs>
-<fs large>Variáveis técnicas</fs>
+^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
+|URA_PROMESSA_DIAS| Define a quantidade de dias para liberação do contrato quando a Promessa de Pagamento é feita por webchat/ura/app cliente.\\ <fs small>//Exemplo: 3 dias.//</fs> | 3 |
+|URA_PROMESSA_QTD| Define a quantidade máxima de Promessas de Pagamentos que podem ser abertas por mês via webchat/ura/app cliente.\\ <fs small>//Exemplo: 1 promessa ao mês.//</fs> | 1 |
+|URA_PROMESSA_TITULOS| Define quantos títulos, em atraso, no máximo, o cliente pode ter para solicitar uma promessa de pagamento. //No exemplo: até 2 parcelas.// |2|
+|URA_PROMESSA_HORA| Define o horário que uma Promessa de Pagamento, feita pela URA, é finalizada. \\ <fs small>//Versão mínima requerida: 1.0.192 - 31/01/2022//</fs> | 07:00:00 |
+|URA_TIPOOCORRENCIA_2VIA| Define um Tipo de Ocorrência padrão para ocorrências que são abertas por URA, preenchendo o valor da variável com o código do tipo da ocorrência, localizado no Painel Admin.\\ <fs small>//Versão mínima requerida: 1.0.147 - 27/07/2020//</fs> | 5 |
+|URA_TIPOOCORRENCIA_LIBERACAOPROMESSA| Define um Tipo de Ocorrência padrão para ocorrências de cadastro de promessa de pagamento que são abertas por URA, preenchendo o valor da variável com o código do tipo da ocorrência, localizado no Painel Admin.\\ <fs small>//Versão mínima requerida: 1.0.192 - 29/01/2022//</fs> | 5 |
+|URA_METODOOCORRENCIA_2VIA| Define um Método/Origem padrão para ocorrências que são abertas por URA, preenchendo o valor da variável com o código do Método de atendimento, localizado no Painel Admin.\\ <fs small>//Versão mínima requerida: 1.0.147 - 27/07/2020//</fs> | 6 |
+|RESPONSAVEL_OS_URA|Define um técnico responsável para Ordens de Serviços abertas pela integração com URA|//Nome do usuário//|
+|URA_TITULO_SYNC|Se o título ainda não estiver registrado, acontece o registro quando o cliente solicita a fatura pela URA. Valor 1 registra o título mais atrasado, valor 99 registra todos. \\ <fs small>//Versão mínima requerida: 1.0.181 - 29/03/2021//</fs>|1|
+|URA_TITULOGATEWAY_ATUALIZAR|Atualiza títulos de gateway quando é solicitada uma 2ª via pela URA.|1|
+|SEGUNDAVIA_URA_OCORRENCIA| Faz com que o SGP não gere uma ocorrência sempre que o cliente solicita uma segunda via de títulos pela URA.| 1 |
+|URA_TITULOGATEWAY_LINK_PDF| Permite que a gateway de pagamento permaneça em impressão HTML, mas na API continuará saindo em PDF. | 1 |
+|URA_PROMESSA_SEMPROTOCOLO| Faz com que Promessas de Pagamento não gerem ocorrência quando forem abertas via URA. | 1 |
+|URA_PROMESSA_NAOVERIFICARMOTIVO| Ignora o motivo de status atual do contrato de serviço do cliente quando o mesmo for solicitar uma liberação de promessa de pagamento na URA. | 1 |
+|URA_HIDE_CANCELADOS| Com essa variável ativa, ao utilizar o endpoint "Consulta Cliente" não retornará clientes cancelados. | 1 |
+\\
+<fs large>**Configurações SGP**</fs>
+^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
+|IMAGEFUNC_CONVERT_ENABLED|Reduz a qualidade das imagens anexadas no sistema. Formatos suportados: 'jpeg', 'jpg', 'png', 'gif', 'bmp'. | 1 |
+|IMAGEFUNC_DEFAULT_QUALITY|Controla o nível de redução da qualidade da imagem, numa escala de 0 a 100. Valor padrão: 75% de qualidade. \\ <fs small>//Essa configuração só funciona se a variável IMAGEFUNC_CONVERT_ENABLED estiver adicionada.// </fs> | 75 |
+\\
+----
+<html><br/></html>
+<fs large>**Variáveis Técnicas**</fs>
 ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
 |HUAWEI_PROFILE | Para ativar os huawei-qos-profile (recurso do equipamento, pega o police in e policie out) nos planos. | 1 |
 |NAS_DEFAULT | Define qual é o nas padrão. | Define aqui o ID do nas que será padrão. |
+|SERVICO_IP_AUTO_ATIVO | Checkbox "IP AUTO" marcado por padrão na criação de um serviço de Internet.  | 1 |
+|SERVICO_NAS_CHECK_ATIVO |  Ao cadastrar um novo serviço de Internet, a checkbox "verificar NAS" vem marcada por padrão.  | 1 |
 |ATRASO_HTML | Página de aviso na conexão do cliente, certifique-se que a pagina esteja redirecionada a porta 6402, ou conforme regras de bloqueio no Mikrotik.| (Codigo HTML com a pagina de aviso personalizada) |
-|BLOQUEIO_DESATIVADO | Se definida esta variável, os clientes não serão bloqueados automaticamente. | 1|
+|BLOQUEIO_DESATIVADO | Ao ativar essa variável, a rotina de suspensão/liberação **não trocará mais para o status Suspenso**. Clientes ainda podem ser reduzidos. | 1|
 |BLOQUEIO_HTML | Pagina de bloqueio do cliente, certifique-se que as paginas estejam redirecionadas as portas 6403, ou conforme regras de bloqueio no Mikrotik. | (Código HTML com a pagina de aviso personalizada) |
+|REDUZIR_CONTRATOS_SUSPENSOS | Se definida esta variável, o sistema pode retroceder e fazer com que clientes com status Suspensos voltem para o status de Ativo com Velocidade Reduzida. | .py |
 |BLOQUEIO_V6_PD | Bloquear ipv6 em clientes suspensos. | (Inserir nome do pool do PD) |
 |BLOQUEIO_V6_PREFIX | Bloquear ipv6 em cliente suspenso | (Inserir nome do pool do Prefix) |
@@ Linha 179: / Linha 543: @@
 |RADIUS_RELOAD | Script reload FreeRadius | /usr/local/sgp/scripts/radius_reload.sh |
 |DEFAULT_STATE | DEFAULT_STATE | 1 |
+|ACCEL_FILTERID | Accel-ppp com Filter-Id | 1 |
 |HUAWEI_RATE | HUAWEI_RATE | 1 |
 |CISCO_DYNAMIC_POLICY | CISCO_DYNAMIC_POLICY | 1 |
@@ Linha 186: / Linha 551: @@
 |CISCO_RATELIMIT | CISCO_RATELIMIT | 1 |
 |OLT_WIFI_FIBERHOMERP1000_ADD | OLT_WIFI_FIBERHOMERP1000_ADD | 1 |
-|TRAFFIC_UPDATE | TRAFFIC_UPDATE | 10|
+|TRAFFIC_UPDATE | TRAFFIC_UPDATE | 10000|
+|SERVICOINTERNET_VERIFICAR_IP_BLOCO | Reservar bloco | 1 |
+|SPLITTER_REQUIRED | Deixar obrigatório o cadastro de CTO no contrato de cliente | 1 |
+|SPLITTER_PORT_REQUIRED | Deixar obrigatório o cadastro de porta de CTO no contrato de cliente | 1 |
+|ONU_SPLITTER_REQUIRED | Deixar obrigatório o cadastro de CTO ao autorizar/editar ONU | 1 |
+|ONU_SPLITTER_PORT_REQUIRED | Deixar obrigatório o cadastro de porta de CTO ao autorizar/editar ONU | 1 |
+|HTTP_SERVICO | Acesso web roteador cliente | 1 | DIGITAR O NUMERO DA PORTA NESSE CAMPO |
+\\
+<fs large>**Variáveis pendentes de categoria**</fs>
+^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
+|CONTRATO_ASSINATURA_DOCX |Ajusta a variável de contrato ASSINATURA_CLIENTE caso o cliente utilize o contrato em .docx.|1|
+|DIAS_NAO_BLOQUEAR|Desativa a rotina de suspensão automática nos dias definidos para não bloquear, sendo segunda (0), sábado (5) e domingo (6). O número (9) avulso faz com que todos os dias o cliente seja suspenso.|Exemplo de dias: 0,5,6|
+|DOCX_LAYOUT_FIX |Tenta realizar um ajuste no layout de um contrato de impressão em .docx que não esteja imprimindo. Pode ser usado quando o contrato possui muitas tabelas, e faz com que a impressão do mesmo demore um pouco mais. |1|
+|ESCONDER_COBRANCA_SERVICOS_SECUNDARIOS|Só mostra os campos de modificação do portador/vencimento no serviço principal do contrato, os outros serviços terão essas opções ocultadas. |1|
+|FINANCEIRO_BUSCAR_MESANO|Faz com que relatórios baseados em seleção de ano (que não seja possível inserir manualmente o ano) tenham mais anos para seleção. | Quantidade de anos antes e depois do ano atual, por exemplo: 10 |
+|GATEWAY_TV_LOGIN_UNICO|Impede o cadastro de múltiplos logins para serviços de TV, somente para a gateway em questão do plano.|1|
+|SUSPENDER_AUTO_VERIFICA_MOTIVO|Realiza verificações extras para que uma suspensão ou liberação administrativa fique como fixa. Utilizar em conjunto com SUSPENDER_AUTO_VERIFICA_MOTIVO_IGNORAR_DEBITO para que o SGP obedeça a checkbox de "**Ignorar Débito**" do Motivo Status.|1|
+|SUSPENDER_AUTO_VERIFICA_MOTIVO_IGNORAR_DEBITO|Realiza a verificação da checkbox "**Ignorar Débito**" que foi definida no Motivo Status. Utilizar em conjunto com SUSPENDER_AUTO_VERIFICA_MOTIVO para correto funcionamento. |1|
+|TV_LOGIN_UNICO|Impede o cadastro de múltiplos logins para serviços de TV, independente da gateway utilizada no plano.|1|
+\\
+<fs large>**Parâmetros Extras para Templates**</fs>
 ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
-|RECIBO_PRINT_HTML | Modelo HTML da impressão do recibo|<code:html>
+|TITULO_DATA_BAIXA| Informa a data de baixa do título para RECIBO_LAYOUT. Informar dentro do valor de RECIBO_LAYOUT para trocar pelo dado correspondente. | Não é uma variável. |
+|TITULO_DATAHORA_BAIXA| Informa a data e horário de baixa do título para RECIBO_LAYOUT. Informar dentro do valor de RECIBO_LAYOUT para trocar pelo dado correspondente. | Não é uma variável. |
+|TITULO_DATA_VENCIMENTO| Informa a data de vencimento do título para RECIBO_LAYOUT. Informar dentro do valor de RECIBO_LAYOUT para trocar pelo dado correspondente. | Não é uma variável. |
+|DATA_NUMERO_ATUAL| Informa a data de impressão atual do recibo para RECIBO_LAYOUT. Informar dentro do valor de RECIBO_LAYOUT para trocar pelo dado correspondente. | Não é uma variável. |
+|CLIENTECONTRATO_ID| Informa o ID do contrato do cliente para RECIBO_LAYOUT. Informar dentro do valor de RECIBO_LAYOUT para trocar pelo dado correspondente. | Não é uma variável. |
+|titulo_data_baixa| Informa a data de baixa do título para RECIBO_TXT. Informar dentro do valor de RECIBO_TXT para trocar pelo dado correspondente. | Não é uma variável. |
+|titulo_datahora_baixa| Informa a data e horário de baixa do título para RECIBO_TXT. Informar dentro do valor de RECIBO_TXT para trocar pelo dado correspondente. | Não é uma variável. |
+|titulo_formapagamento| Informa a forma de pagamento do título para RECIBO_TXT. Informar dentro do valor de RECIBO_TXT para trocar pelo dado correspondente. | Não é uma variável. |
+\\
+<fs large>**Templates**</fs>
+^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
+|OS_TEMPLATE| Modelo HTML da impressão do Template da Ordem de Serviço | <code:html>
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
+"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
+<html>
+    <head>
+        <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+        <style type="text/css">
+            /* default */
+            @page {
+                margin: 0.4cm 1cm 0.5 1cm;
+            }
+            body {
+                text-align: justify;
+                font-family: "Lucida Sans Unicode", "Lucida Grande", sans-serif;
+                font-size: 13px;
+            }
+            h2 {
+                text-align: center;
+                margin: 0;
+                padding: 0;
+                line-height: 20px;
+            }
+            h1 {
+                text-align: left;
+            }
+            p {
+                margin: 0 0 0 0;
+                padding: 0;
+                text-indent: 20px;
+                text-align: left;
+            }
+            p.title {
+                margin: 0 0 0 0;
+                font-weight: bold;
+                text-indent: 0px;
+            }
+            hr {
+                border: 1px solid #000;
+                width: 90%;
+            }
+            table {
+                border: 0;
+                width: 100%;
+                line-height: 0px;
+                margin-bottom: 5px;
+            }
+            table.termo {
+                border: 0;
+            }
+            table.check {
+                line-height: 13px;
+            }
+            table.assinaturas {
+                line-height: 20px;
+            }
+            hr {
+                margin-bottom: 20px;
+            }
+            .tablex th {
+            background-color: #dcdcdc;
+            background-repeat: repeat;
+            background-attachment: scroll;
+            color: black;
+            padding-top: 2px;
+            padding-bottom: 1px;
+            font-size: 12px;
+            border-bottom-width: 1px;
+            border-bottom-style: solid;
+            border-bottom-color: #808080;
+            border-right-width: 1px;
+            border-right-style: solid;
+            border-right-color: #808080;
+            }
+            .tablex td {
+            font-size: 10px;
+            border-bottom-width: 1px;
+            border-bottom-style: solid;
+            border-bottom-color: #808080;
+            border-left-width: 0px;
+            border-left-style: solid;
+            border-left-color: #808080;
+            border-right-width: 1px;
+            border-right-style: solid;
+            border-right-color: #808080;
+            padding-top: 3px;
+            padding-bottom: 0px;
+            color: black;
+            }
+            .tablex td a {
+            text-decoration: none;
+            color: black;
+            }
+            .tdright {
+            text-align: right;
+            padding-right: 3px;
+            border-right-width: 3px;
+            border-right-style: solid;
+            border-right-color: #808080;
+            }
+            .tdleft {
+            text-align: left; padding-left: 2px;
+            }
+        </style>
+    </head>
+    <body>
+        <p>
+            <table id="identificador" border="0" cellspacing="5px" cellpadding="5px">
+                <tr>
+                    <td align="left"><img width="280px" style="max-height:200px;" src="{{EMPRESA_LOGO}}"/></td>
+                    <td align="left" colspan="2" style="vertical-align:center;">
+                        <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
+                            <tr>
+                                <td colspan="4" style="padding-bottom: 5px;"><h1>{{config.EMPRESA_NOME}}</h1></td>
+                            </tr>
+                            <tr>
+                                <td colspan="4"><strong>CNPJ</strong>: {{config.EMPRESA_CNPJ}} </td>
+                            </tr>
+                            <tr>
+                                <td colspan="4"><strong>TELEFONE</strong>: {{config.EMPRESA_TELEFONE}} </td>
+                            </tr>
+                            <tr>
+                                <td colspan="4"><strong>E-MAIL</strong>: {{config.EMPRESA_MAIL}} </td>
+                            </tr>
+                            <tr>
+                                <td colspan="4"><strong>DATA DA IMPRESSÃO</strong>: {{data_documento}} </td>
+                            </tr>
+                        </table>
+                    </td>
+            </table>
+        </p>
+            <h2>Ordem Técnica de Serviço</h2>
+        <p>
+            <table class="termo" border="0.3" cellspacing="2px" cellpadding="2px">
+                <tr>
+                    <td><strong>OS</strong>: {{os.id}} </td>
+                    <td><strong>Motivo</strong>: {{os.motivoos}} </td>
+                    <td><strong>Abertura</strong>: {{os.data_cadastro|date:"d/m/Y"}}</td>
+                    <td><strong>Veículo</strong>: {{os.veiculo|default:""}} </td>
+                </tr>
+                <tr>
+                    <td><strong>Aberto por</strong>: {{os.usuario}} </td>
+                    <td><strong>Técnico Resp.</strong>: {{os.responsavel.username}} </td>
+                    <td><strong>Agendamento</strong>: {% if os.data_agendamento %} {{os.data_agendamento|date:"d/m/Y H:i:s"}} {% endif %}</td>
+                    <td><strong>Veículo KM</strong>: {{os.veiculo_km|default:""}}</td>
+                </tr>
+                <tr>
+                    <td><strong>Protocolo</strong>: {{os.ocorrencia.numero}} </td>
+                    <td><strong>Entrada</strong>: {{os.datahora_entrada}} </td>
+                    <td><strong>Saída</strong>: {{os.datahora_saida}}</td>
+                    <td></td>
+                </tr>
+            </table>
+        </p>
+            <h2>Dados do Cliente</h2>
+        <p>
+            <table class="termo" border="0.3" cellspacing="2px" cellpadding="2px">
+                <tr>
+                    <td><strong>ID</strong>: {{contrato.id}} </td>
+                    <td colspan="2"><strong>Nome</strong>: {{contrato.cliente.getNome}} - {{contrato.cliente.getCPFCNPJ}}</td>
+                </tr>
+                <tr>
+                    <td><strong>Modo de Aquisição</strong>: {{servico.get_modoaquisicao_display}} </td>
+                    <td><strong>Status</strong>: {{contrato.status.get_status_display}}</td>
+                    <td><strong>Latitude/Longitude</strong>: {{servico.endereco.map_ll}}</td>
+                </tr>
+                <tr>
+                    <td colspan="2"><strong>Endereço</strong>: {{servico.endereco.logradouro}}</td>
+                    <td><strong>Número</strong>: {{servico.endereco.numero|default:''}} </td>
+                </tr>
+                <tr>
+                    <td colspan="2"><strong>Complemento</strong>: {{servico.endereco.complemento|default:''}} </td>
+                    <td><strong>Bairro</strong>: {{servico.endereco.bairro}}</td>
+                </tr>
+                <tr>
+                    <td colspan="2"><strong>Ponto Ref.</strong>: {{servico.endereco.pontoreferencia|default:''}} </td>
+                    <td><strong>Cidade</strong>: {{servico.endereco.cidade}}/{{servico.endereco.uf}}</td>
+                </tr>
+                <tr>
+                    <td colspan="3"><strong>Contato</strong>:
+                        {% for object in contato %}
+                            {{object.contato.contato}},
+                        {% endfor %}
+                     </td>
+                </tr>
+            </table>
+        </p>
+<h2>Dados Técnicos</h2>
+        <p>
+            <table class="termo" border="0.3" cellspacing="2px" cellpadding="2px">
+                <tr>
+                    <td><strong>MAC D</strong>: {{servico.mac_dhcp|default:''}} </td>
+                    <td><strong>IP</strong>: {% if servico.ip %} {{servico.ip}} {% else %} Dinâmico {% endif %}</td>
+                    <td><strong>Download</strong>: {{servico.planointernet.download_f}} kbps</td>
+                </tr>
+                <tr>
+                    <td><strong>MAC W</strong>: {{servico.mac|default:''}}</td>
+                    <td><strong>Login</strong>: {{servico.login}}</td>
+                    <td><strong>Upload</strong>: {{servico.planointernet.upload_f}} kbps</td>
+                </tr>
+                <tr>
+                    <td><strong>AP</strong>: {{servico.ap}} </td>
+                    <td><strong>Senha</strong>: {{login_password_plain}}</td>
+                    <td><strong>NAS</strong>: {{servico.nas}}</td>
+                </tr>
+                {% if servico.onu %}
+                <tr>
+                    <td><strong>OLT</strong>: {{servico.onu.pon.olt.name}} ip: {{servico.onu.pon.olt.host}} </td>
+                    <td><strong>PON</strong>: {{servico.onu.pon.pon}}</td>
+                    <td><strong>CTO</strong>: {{servico.onu.splitter}} Porta: {{servico.onu.splitter_port}}</td>
+                </tr>
+                {% endif %}
+            </table>
+        </p>
+            <h2>Reclamação e/ou Serviços a Executar</h2>
+        <p>
+            <table class="termo" border="0.3" cellspacing="2px" cellpadding="2px">
+                <tr>
+                    <td style="text-align: left;">
+                        {% if os.conteudo %}
+                            {{os.conteudo}}
+                        {% endif %}
+                        {% if os.observacao %}
+                             <br> {{os.observacao}}
+                        {% endif %}
+                        {% if not os.conteudo and not os.observacao %}
+                            Nenhum(a).
+                        {% endif %}
+                    </td>
+                </tr>
+            </table>
+        </p>
+            <h2>Serviços Executados</h2>
+        <p>
+            <table class="check" border="0" cellspacing="0px" cellpadding="1px">
+                <tr>
+                    <td>( ) Instalação de Acesso &#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;</td>
+                    <td>( ) Refeito conector</td>
+                    <td>( ) Configurar Roteador</td>
+                </tr>
+                <tr>
+                    <td>( ) Mudança de antena</td>
+                    <td>( ) Placa queimada</td>
+                    <td>( ) Conectar a torre: &#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;</td>
+                </tr>
+                <tr>
+                    <td>( ) Troca de &#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;</td>
+                    <td>( ) Mal contato na placa</td>
+                    <td>( ) Problema no navegador</td>
+                </tr>
+                <tr>
+                    <td>( ) Problema na rede do cliente</td>
+                    <td>( ) Problema no S.O</td>
+                    <td>( ) Outros &#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;</td>
+                </tr>
+            </table>
+        </p>
+            <h2>Observação do Cliente</h2>
+        <table class="termo" border="0.3" cellspacing="2px" cellpadding="2px">
+            <tr>
+                <td style="text-align: left;padding-bottom: 48px;"></td>
+            </tr>
+        </table>
+        <h2>Observação do Técnico</h2>
+        <p>
+            <hr />  <hr /> <hr/>
+        </p>
+            <h2>Checagem</h2>
+        <p>
+            <table class="tablex check" style="font-size: 12px;">
+            <thread>
+                <tr>
+                    <th style="width: 130px; text-align: center;">TESTE DE LATÊNCIA</th>
+                    <th style="width: 60px; text-align: center;">MS</th>
+                    <th style="width: 50px; text-align: center; border-right-width: 3px;">PERDA</th>
+                    <th style="width: 130px; text-align: center;">TESTE DE LATÊNCIA</th>
+                    <th style="width: 60px; text-align: center;">MS</th>
+                    <th style="width: 50px; text-align: center; border-right-width: 3px;">PERDA</th>
+                    <th style="width: 240px; text-align: center;">TESTE VELOCIDADE</th>
+                </tr>
+            </thread>
+            <tbody>
+                <tr>
+                    <td class="tdleft">GOOGLE</td>
+                    <td></td>
+                    <td class="tdright" style="border-right-width: 3px;"> %</td>
+                    <td></td>
+                    <td></td>
+                    <td class="tdright" style="border-right-width: 3px;"> %</td>
+                    <td class="tdleft">DOWNLOAD:  </td>
+                </tr>
+                <tr>
+                    <td class="tdleft">FACEBOOK</td>
+                    <td></td>
+                    <td class="tdright" style="border-right-width: 3px;"> %</td>
+                    <td></td>
+                    <td></td>
+                    <td class="tdright" style="border-right-width: 3px;"> %</td>
+                    <td class="tdleft">UPLOAD:  </td>
+                </tr>
+                <tr>
+                    <td class="tdleft">WHATSAPP</td>
+                    <td></td>
+                    <td class="tdright" style="border-right-width: 3px;"> %</td>
+                    <td></td>
+                    <td></td>
+                    <td class="tdright" style="border-right-width: 3px;"> %</td>
+                    <td class="tdleft">LATÊNCIA:  </td>
+                </tr>
+            </tbody>
+            </table>
+        </p>
+            <h2>Declaração</h2>
+        <p>
+            <table class="assinaturas" border="0" cellspacing="0px" cellpadding="0px">
+                <tr>
+                    <td>Declaramos para os devidos fins, que as informações acima estão corretas e os serviços foram executados satisfatoriamente.</td>
+                </tr>
+                <tr>
+                    <td><strong>LOCAL</strong>: _____________________________ , <strong>DATA</strong>: ______/______/__________ <strong>HORA</strong>: ______:______</td>
+                </tr>
+                <tr>
+                    <td><strong>ASSINATURA DO CLIENTE</strong>: &nbsp;______________________________________________________________________&#95;&#95;&#95;&#95;</td>
+                </tr>
+                <tr>
+                    <td><strong>ASSINATURA DO TÉCNICO</strong>: _______________________________________________________________&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;&#95;</td>
+                </tr>
+            </table>
+            {% if os.assinatura_cliente %} <img style="float: right;" width="250px" src="{{os.assinatura_cliente}}"/> {% endif %}
+            {% if os.assinatura_funcionario %} <img style="float: right;" width="250px" src="{{os.assinatura_funcionario}}"/> {% endif %}
+        </p>
+    </body>
+</html></code>|
+|RECIBO_LAYOUT| Modelo HTML da impressão do recibo|<code:html>
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
@@ Linha 292: / Linha 1098: @@
   </body>
 </html></code> |
+|RECIBO_PARCIAL_LAYOUT| Modelo HTML da impressão do recibo para o modelo de liquidação parcial|<code:html>
+<h1 style="color:#878787;"> RECIBO Nº DOC. TITULO_NUMERO_DOCUMENTO</h1>
+<p align="right">
+<strong style="font-size: 10px;"> VALOR DO TÍTULO R$ TITULO_VALOR_ORIGINAL </strong> </br>
+<strong style="font-size: 10px;"> PAGO R$ TITULO_VALOR_NUMERO </strong> </br>
+<strong style="font-size: 10px;"> VALOR TOTAL R$ TITULO_VALORTOTAL_NUMERO </strong> </br>
+<strong style="font-size: 10px;"> DESCONTO R$ TITULO_DESCONTO </strong> </br>
+<strong style="font-size: 10px;"> VALOR DEVIDO R$ TITULO_VALOR_DEVIDO </strong> </br>
+</p>
+<p align="justify">
+Recebi(emos) de CLIENTE_NOME - CPF/CNPJ: CLIENTE_CPFCNPJ, a importância de TITULO_VALOR_EXTENSO - TITULO_DEMONSTRATIVO.
+</p>
+<p align="justify">
+E, para maior clareza firmo o presente recibo referente ao pagamento de parte da dívida.</p>
+<p align="right">
+TITULO_DATA_PAGAMENTO_EXTENSO
+</p>
+<br/>
+<p align="right">
+___________________________________________ <br/>
+EMPRESA_NOME
+</p>
+<p align="center"> EMPRESA_NOME - EMPRESA_CNPJ - EMPRESA_TELEFONE - EMPRESA_MAIL</p>
+ª Via Cliente <br/>
+_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
+</p>
+<h1 style="color:#878787;"> RECIBO Nº DOC. TITULO_NUMERO_DOCUMENTO</h1>
+<p align="right">
+<strong style="font-size: 10px;"> VALOR DO TÍTULO R$ TITULO_VALOR_ORIGINAL </strong> </br>
+<strong style="font-size: 10px;"> PAGO R$ TITULO_VALOR_NUMERO </strong> </br>
+<strong style="font-size: 10px;"> VALOR TOTAL R$ TITULO_VALORTOTAL_NUMERO </strong> </br>
+<strong style="font-size: 10px;"> DESCONTO R$ TITULO_DESCONTO </strong> </br>
+<strong style="font-size: 10px;"> VALOR DEVIDO R$ TITULO_VALOR_DEVIDO </strong> </br>
+</p>
+<p align="justify">
+Recebi(emos) de CLIENTE_NOME - CPF/CNPJ: CLIENTE_CPFCNPJ, a importância de TITULO_VALOR_EXTENSO - TITULO_DEMONSTRATIVO.
+</p>
+<p align="justify">
+E, para maior clareza firmo o presente recibo referente ao pagamento de parte da dívida.</p>
+<p align="right">
+TITULO_DATA_PAGAMENTO_EXTENSO
+</p>
+<br/>
+<p align="right">
+___________________________________________ <br/>
+EMPRESA_NOME
+</p>
+<p align="center"> EMPRESA_NOME - EMPRESA_CNPJ - EMPRESA_TELEFONE - EMPRESA_MAIL</p>
+ª Via Emitente <br/>
+_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
 |RECIBO_TXT | Definir modelo para impressora de cupom | <code:html> <div style='border:1px solid black; padding:5px;'>
 <pre style="font-weight: bold;">
@@ Linha 314: / Linha 1172: @@
 COD. AUT.: %(titulo_comprovante)s - %(titulo_usuariobaixa)s
 </pre></div> </code>|
+|RECIBO_TXT| Modelo 2.0 do Recibo em TXT com mais opções de personalização.|<code:html>
+<table width="359px" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="font-size: 14px">
+    <tr>
+       <td colspan="2" style="padding-top: 10px; text-transform: uppercase; text-decoration:
+underline; font-weight: bold; font-size: 26px;">
+          %(empresa_nome)s
+       </td>
+    </tr>
+    <tr colspan="2" style="font-weight: bold;">
+       <td>CNPJ: %(empresa_cnpj)s</td>
+    </tr>
+    <tr>
+       <td colspan="2" >%(divisor)s</td>
+    </tr>
+    <tr>
+       <td>CLIENTE</td>
+       <td style="text-align: right;">%(cliente_nome)s</td>
+    </tr>
+    <tr>
+       <td>CPF/CNPJ</td>
+       <td style="text-align: right;">%(cliente_cpfcnpj)s</td>
+    </tr>
+    <tr>
+       <td colspan="2">%(divisor)s</td>
+    </tr>
+    <tr>
+       <td>NR. DOCUMENTO</td>
+       <td style="text-align: right;">%(titulo_numero_documento)s</td>
+    </tr>
+    <tr>
+       <td width="60%%">NOSSO NR. BOLETO</td>
+       <td width="40%%" style="text-align: right;">%(titulo_data_documento)s</td>
+    </tr>
+    <tr>
+       <td width="60%%">DATA DO PAGAMENTO</td>
+       <td width="40%%" style="text-align: right;">%(titulo_data_pagamento)s</td>
+    </tr>
+    <tr>
+       <td width="60%%">DATA VENCIMENTO</td>
+       <td width="40%%" style="text-align: right;">%(titulo_data_vencimento)s</td>
+    </tr>
+    <tr>
+       <td width="60%%">VALOR DO DOCUMENTO</td>
+       <td width="40%%" style="text-align: right;">%(titulo_valor)s</td>
+    </tr>
+    <tr>
+       <td width="60%%">VALOR COBRADO</td>
+       <td width="40%%" style="text-align: right;">%(titulo_valor_cobrado)s</td>
+    </tr>
+    <tr>
+       <td width="60%%">VALOR DESCONTO</td>
+       <td width="40%%"style="text-align: right;">%(titulo_desconto)s</td>
+    </tr>
+    <tr>
+       <td width="60%%">VALOR PAGO</td>
+       <td width="40%%" style="text-align: right;">%(titulo_valorpago)s</td>
+    </tr>
+    <tr>
+       <td colspan="2">%(divisor)s</td>
+    </tr>
+    <tr>
+       <td>COD AUT.: %(titulo_comprovante)s</td>
+    </tr>
+ </table></code> |
+|VENDA_TEMPLATE| Alterar modelo HTML de comprovante de venda|<code:html>
+Templete Recibo de venda
+{% load i18n %}
+<pre>
+COMPROVANTE DE VENDA
+CLIENTE: {{ obj.cliente }}
+PRODUTOS:
+<table>
+    <thead>
+<tr>
+    <th> {% trans "Produto" %} </th>
+    <th> {% trans "Quantidade" %} </th>
+    <th> {% trans "Valor" %} </th>
+    <th> {% trans "Referencia" %} </th>
+</tr>
+</thead>
+<tbody>
+{% for p in obj.vendaitens_set.all %}
+<tr>
+    <td> {{ p.produto.descricao }} </td>
+    <td> {{ p.quantidade }} </td>
+    <td> {{ p.valor }} </td>
+    <td> {{ p.referencia|default:"" }} </td>
+</tr>
+{% endfor %}
+</tbody>
+</table>
+FORMAS DE PAGAMENTO: {% for f in obj.vendaformaspagamento_set.all %} {{ f }} <br/> {% endfor %}
+USUÁRIO: {{obj.usuario|default:""}}
+VENDEDOR: {{ obj.vendedor|default:""}}
+DATA: {{obj.data_cadastro|date:'d/m/Y H:i:s'}}
+</pre>
+</code> |
+|PAGARITEM_TEMPLATE| Alterar modelo HTML de recibo de parcela quitada de Contas a Pagar|<code:html>
+{% load i18n l10n stringsutils %}
+<!DOCTYPE html>
+<html>
+<head>
+    <meta charset="UTF-8">
+    <title>Recibo de Pagamentos</title>
+    <style>
+        body {
+            font-family: Arial, sans-serif;
+            max-width: 400px;
+            margin: 20px auto;
+            padding: 10px;
+            border: 1px solid #ccc;
+        }
+        h1 {
+            text-align: center;
+        }
+        .section {
+            margin-bottom: 20px;
+        }
+        .section label {
+            font-weight: bold;
+        }
+        .signature {
+            text-align: center;
+            margin-top: 40px;
+        }
+    </style>
+</head>
+<body>
+    <h1>Recibo de Pagamentos</h1>
+    <div class="section">
+        <label>Recibo de:</label>
+        <p>Razão Social: {{obj.pagar.empresa.razaosocial}}</p>
+        <p>CNPJ/CPF: {{obj.pagar.empresa.cpfcnpj}}</p>
+        <p>Endereço: {{obj.pagar.empresa.endereco_display}}</p>
+    </div>
+    <div class="section">
+        <label>Descrição:</label>
+        <p>Detalhes do pagamento: {{obj.pagar.descricao}}</p>
+        <p>Parcela: {{obj.parcela }}/{{obj.pagar.parcerlas_total}}</p>
+        <p>Data de Vencimento: {{obj.data_vencimento|date:"d/m/Y"}}</p>
+        <p>Data de Pagamento: {{obj.data_pagamento|date:"d/m/Y"}}</p>
+        <p>Valor: R$ {{obj.valor_pago_total|default:"0,00"|valorFormat}}</p>
+    </div>
+    <div class="section signature">
+        <p>Assinatura: _____________________________</p>
+        <p>Data: _________________________________</p>
+    </div>
+    <p><em>Este recibo é válido como comprovante de pagamento.</em></p>
+    <p><em>Dia de emissão do comprovante: {% now "SHORT_DATETIME_FORMAT" %}</em></p>
+</body>
+</html>
+</code> |
+|DECLARACAO_QUITACAO_MENSAGEM| Alterar modelo de declaração de quitação|<code:html>
+Declaramos que no ano de %s foram efetuados os seguintes pagamentos referentes aos serviços
+        de Acesso à Internet, contrato nº
+        %s em nome de: %s,%s, em relação aos quais damos plena quitação:
+</code> |
+|ACORDOPAGAMENTO_TEMPLATE | Permite a alteração do layout padrão para impressão de Acordo de Pagamento no SGP. |<code:html>
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
+"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
+<html>
+    <head>
+        <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+        <style type="text/css">
+            /* default */
+            @page {
+                margin: 0.4cm 1cm 0.5 1cm;
+            }
+            body {
+                text-align: justify;
+                font-family: "Lucida Sans Unicode", "Lucida Grande", sans-serif;
+                font-size: 13px;
+            }
+            h2 {
+                text-align: center;
+                margin: 0;
+                padding: 0;
+                line-height: 20px;
+            }
+            h1 {
+                text-align: left;
+            }
+            h3 {
+              text-align: center;
+            }
+            p {
+                margin: 0 0 0 0;
+                padding: 0;
+                text-indent: 20px;
+                text-align: left;
+            }
+            p.title {
+                margin: 0 0 0 0;
+                font-weight: bold;
+                text-indent: 0px;
+            }
+            hr {
+                border: 1px solid #000;
+                width: 90%;
+            }
+            table {
+                border: 0;
+                width: 100%;
+                line-height: 0px;
+                margin-bottom: 5px;
+            }
+            table.parcelas {
+              border: 1px solid #52565A;
+            }
+            .parcelas th {
+              padding: 2px;
+              background-color: #ccc;
+            }
+            .parcelas td {
+              padding: 1px;
+            }
+            table.termo {
+                border: 0;
+            }
+            table.check {
+                line-height: 13px;
+            }
+            table.assinaturas {
+                line-height: 20px;
+            }
+            hr {
+                margin-bottom: 20px;
+            }
+            .tablex th {
+            background-color: #dcdcdc;
+            background-repeat: repeat;
+            background-attachment: scroll;
+            color: black;
+            padding-top: 2px;
+            padding-bottom: 1px;
+            font-size: 12px;
+            border-bottom-width: 1px;
+            border-bottom-style: solid;
+            border-bottom-color: #808080;
+            border-right-width: 1px;
+            border-right-style: solid;
+            border-right-color: #808080;
+            }
+            .tablex td {
+            font-size: 10px;
+            border-bottom-width: 1px;
+            border-bottom-style: solid;
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+            padding-top: 3px;
+            padding-bottom: 0px;
+            color: black;
+            }
+            .tablex td a {
+            text-decoration: none;
+            color: black;
+            }
+            .tdright {
+            text-align: right;
+            padding-right: 3px;
+            border-right-width: 3px;
+            border-right-style: solid;
+            border-right-color: #808080;
+            }
+            .tdleft {
+            text-align: left; padding-left: 2px;
+            }
+        </style>
+    </head>
+    <body>
+    <p>
+      <table id="identificador" border="0" cellspacing="5px" cellpadding="5px">
+        <tr>
+            <td align="left"><img width="280px" style="max-height:200px;" src="{{EMPRESA_LOGO}}"/></td>
+            <td align="left" colspan="2" style="vertical-align:center;">
+                <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
+                    <tr>
+                        <td colspan="4" style="padding-bottom: 5px;"><h1>{{config.EMPRESA_NOME}}</h1></td>
+                    </tr>
+                    <tr>
+                        <td colspan="4"><strong>CNPJ</strong>: {{config.EMPRESA_CNPJ}} </td>
+                    </tr>
+                    <tr>
+                        <td colspan="4"><strong>TELEFONE</strong>: {{config.EMPRESA_TELEFONE}} </td>
+                    </tr>
+                    <tr>
+                        <td colspan="4"><strong>E-MAIL</strong>: {{config.EMPRESA_MAIL}} </td>
+                    </tr>
+                    <tr>
+                        <td colspan="4"><strong>DATA DA IMPRESSÃO</strong>: {{data_documento|date:"d/m/Y h:m:s"}} </td>
+                    </tr>
+                </table>
+            </td>
+          </table>
+        </p>
+        <h2 style="margin-top: 25px;">Termo de Acordo de Pagamento</h2>
+        <p style="text-align: center; margin-top: 15px;">
+          {{acordopagamento.demonstrativo}}
+        </p>
+        <h3 style="margin-top: 25px;">Títulos Acordados</h2>
+        <table class="parcelas">
+          <tr>
+            <th align="left" width="75px">N.Doc</th>
+            <th align="left" width="250px">Plano de Contas</th>
+            <th align="left" width="100px">Emissão</th>
+            <th align="left" width="100px">Vencimento</th>
+            <th align="left" width="100px">Valor</th>
+            <th align="left" width="100px">Valor Corrigido</th>
+          </tr>
+          {% for p in acordopagamento.acordopagamentotitulo_set.all %}
+            <tr>
+              <td>{{p.titulo.numero_documento}}</td>
+              <td>{{p.titulo.centrodecusto}}</td>
+              <td>{{p.titulo.data_documento|date:"d/m/Y"}}</td>
+              <td>{{p.titulo.data_vencimento|date:"d/m/Y"}}</td>
+              <td>R$ {{p.titulo.valor}}</td>
+              <td>R$ {{p.titulo.getValorTotal}}</td>
+            </tr>
+          {% endfor %}
+        </table>
+        <h3 style="margin-top: 25px;">Títulos a Pagar</h2>
+        <table class="parcelas apagar">
+          <tr>
+            <th align="left" width="75px">N.Doc</th>
+            <th align="left" width="250px">Plano de Contas</th>
+            <th align="left" width="100px">Emissão</th>
+            <th align="left" width="100px">Vencimento</th>
+            <th align="left" width="100px">Valor</th>
+            <th align="left" width="100px">Valor Corrigido</th>
+          </tr>
+          {% for p in acordopagamento.acordopagamentoparcela_set.all %}
+            <tr>
+              <td>{{p.titulo.numero_documento}}</td>
+              <td>{{p.titulo.centrodecusto}}</td>
+              <td>{{p.titulo.data_documento|date:"d/m/Y"}}</td>
+              <td>{{p.titulo.data_vencimento|date:"d/m/Y"}}</td>
+              <td><b>R$ {{p.titulo.valor}}</b></td>
+              <td><b>R$ {{p.titulo.getValorTotal}}</b></td>
+            </tr>
+          {% endfor %}
+        </table>
+        <p style="margin-top: 100px; text-align: center;">
+          ______________________________________________________
+        </p>
+        <p style="text-align: center;">
+          <b>{{acordopagamento.cliente.getNome}}</b>
+        </p>
+    </body>
+</code> |
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