meta data for this page
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior Próxima revisão | Revisão anterior Próxima revisão Ambos lados da revisão seguinte | ||
|
tabela_variaveis [2020/01/11 12:17] andrielly |
tabela_variaveis [2020/08/26 11:04] monique Criando tabela de Dashboard e acrescentando variáveis da Dashboard de contas a pagar. |
||
|---|---|---|---|
| Linha 9: | Linha 9: | ||
| + | <fs large>**Dados Empresa**</fs> | ||
| ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^ | ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^ | ||
| - | ^Dados Empresa^ | ||
| - | |EMPRESA_BAIRRO | BAIRRO DA EMPRESA | PREENCHER DADOS DA EMPRESA PARA SAIR NA ORDEM DE SERVIÇO | | ||
| |EMPRESA_CARTORIO_NOME | Cartorio | X | | |EMPRESA_CARTORIO_NOME | Cartorio | X | | ||
| - | |EMPRESA_CARTORIO_REGISTRO | Registro do cartorio | nº X | | + | |EMPRESA_CARTORIO_REGISTRO | Registro do cartorio | nº X | |
| - | |EMPRESA_CEP | CEP DA EMPRESA | PREENCHER DADOS DA EMPRESA PARA SAIR NA ORDEM DE SERVIÇO | | + | |EMPRESA_CENTRAL| Definindo nome da empresa para arquivos e central.|//(nome da empresa)//| |
| - | |EMPRESA_CIDADE | Cidade da Empresa | PREENCHER DADOS DA EMPRESA PARA SAIR NA ORDEM DE SERVIÇO | | + | |
| - | |EMPRESA_CNPJ | CNPJ DA EMPRESA | PREENCHER DADOS DA EMPRESA PARA SAIR NA ORDEM DE SERVIÇO | | + | \\ |
| - | |EMPRESA_ENDERECO | Endereço Empresa | PREENCHER DADOS DA EMPRESA PARA SAIR NA ORDEM DE SERVIÇO | | + | |
| - | |EMPRESA_IE | Inscrição Estadual | PREENCHER DADOS DA EMPRESA PARA SAIR NA ORDEM DE SERVIÇO | | + | <fs large>**Financeiro**</fs> |
| - | |EMPRESA_MAIL | E-Mail da empresa | PREENCHER DADOS DA EMPRESA PARA SAIR NA ORDEM DE SERVIÇO | | + | ^Variável ^ Descrição ^ Exemplos de Valores^ |
| - | |EMPRESA_NOME | Razão Social da Empresa | PREENCHER DADOS DA EMPRESA PARA SAIR NA ORDEM DE SERVIÇO | | + | |CARNE_CAIXA_X|Posiciona **horizontalmente** a **caixa cinza** na capa do carnê.|Valor sugerido em pixel: 35| |
| - | |EMPRESA_SITE | Site da Empresa | PREENCHER DADOS DA EMPRESA PARA SAIR NA ORDEM DE SERVIÇO | | + | |CARNE_CAIXA_Y|Posiciona **verticalmente** a **caixa cinza** na capa do carnê.|Valor sugerido em pixel: 595| |
| - | |EMPRESA_TELEFONE | Telefone Contato Empresa | PREENCHER DADOS DA EMPRESA PARA SAIR NA ORDEM DE SERVIÇO| | + | |CARNE_CAPA_TEXTO_X|Posiciona horizontalmente o **texto com os dados do cliente** na capa do carnê.|Valor sugerido em pixel: 45| |
| - | |EMPRESA_UF | UF da empresa | UF | | + | |CARNE_CAIXA_HIDE|Oculta a caixa cinza da capa do carnê.|1| |
| - | ^Financeiro^ | + | |CARNE_EMPRESA_HIDE|Oculta todos os dados da empresa na capa do carnê.|1| |
| - | |CARNE_CAIXA_X | Ajusta os dados da caixa de informação na capa do carnê, para aparece no envelope | 40 | | + | |CARNE_EMPRESA_ENDERECO_HIDE|Oculta o endereço da empresa na capa do carnê.|1| |
| - | |CARNE_CAIXA_Y | Ajusta os dados da caixa de informação na capa do carnê, para aparece no envelope | 605 | | + | |CARNE_CLIENTE_HIDE|Oculta todos os dados do cliente na capa do carnê.|1| |
| - | |CARNE_CAPA_TEXTO_X | Move o texto (dados do cliente) em linha horizontal na capa no carnê. | px | | + | |CARNE_LOGIN_HIDE|Oculta login apresentado no carne.*|1| |
| - | |CARNE_CAIXA_A3_X | Define a posição da caixa com o endereço e nome do Cliente. Utilizar a variável CARNE_CAIXA_A3_Y também. | 600 | | + | |IMPRESSAO_LINHA_CARNE|Imprimi linha corte no carnê.*|1| |
| - | |CARNE_CAIXA_A3_Y | Define a posição da caixa com o endereço e nome do Cliente. Utilizar a variável CARNE_CAIXA_A3_X também. | 560 | | + | |CARNE_LAYOUT_C|Define novo tipo de layout no carnê.|1 ou 2| |
| - | |CARNE_CAIXA_HIDE | Oculta a caixa cinza da capa | 1 | | + | |CARNE_VERIFICA_TITULO|Verifica carnês em aberto.*|99| |
| - | |CARNE_CAPA_TEXTO_A3_X | Define a posição do texto geral na capa do carnê | 640 | | + | ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^ |
| - | |CARNE_CLIENTE_HIDE | Não informar nome do cliente no carne | 1 | | + | |TITULO_FORM_DATABAIXA|Exibe no recebimento manual de títulos a opção de inserir a data do pagamento do boleto.|1| |
| - | |CARNE_EMPRESA_ENDERECO_HIDE | Oculta o endereço da empresa | 1 | | + | |TITULO_LOTE_ICANCELADO|Ignora os títulos cancelados, na geração //automática// de títulos em lote.|1| |
| - | |CARNE_EMPRESA_HIDE | Oculta todos os dados da empresa | 2 | | + | |TITULO_LOTE_VERIFICAMES|Verifica se há um título de mensalidade ao mês, independente do vencimento do contrato.|1| |
| - | |CARNE_LAYOUT3 | Incluir linha e logo | 1 | | + | |TITULO_PROPORCIONAL_SUSPENSO_DIAS|Gera fatura proporcional contabilizando dias ativos no contrato. Os dias suspensos são ignorados.|1| |
| - | |CARNE_LAYOUT4 | Define novo tipo de layout no carnê | 1 | | + | |TITULO_VALOR_MINIMO|Define o valor mínimo para gerar boleto automático. Ex.: R$5,00|5| |
| - | |CARNE_LAYOUT_C | Define novo tipo de layout no carnê | 1 ou 2 | | + | |TOLERANCIA_ATIVACAO|Define a partir de qual dia da ativação será cobrado a mensalidade do cliente.|**0** = Cobrar a partir do dia da ativação.\\ **1** = Cobrar no dia após a ativação.| |
| - | |CARNE_LAYOUT_SET | Define novo tipo de layout no carnê | 1 | | + | |TITULO_DEMONSTRATIVO|Exibe o demonstrantivo nas instruções do títulos. //Essa variável deve ser inserida nas instruções do Portador.//|//Obs.: Escrever a variável em uma das linhas de isntrução.//| |
| - | |CARNE_LOGIN_HIDE | Retira login apresentado no carne | 1 | | + | |TITULO_PAGAMENTO_CARTAO_SAIDA|Se definido pagamento como cartão, no recebimento manual, é lançado no caixa.|1| |
| - | |CARNE_VERIFICA_TITULO | VERIFICA CARNES EM ABERTO | 99 | | + | |COMPROVANTE_FIXO_BAIXA|Define o mesmo modelo inserido no valor da variável para recibos TXT ou HTML.|//(Definir aqui txt ou html)//| |
| - | |COBRANCA_DEBITO_MENSALIDADE | Analisa apenas mensalidade como debito do cliente | 1 | | + | |LANCAMENTO_REMOVER_ESTORNO|Não exibe no relatório de caixas a entra e saída quando um título é estornado.|1| |
| - | |COBRANCA_SUSPENSO | Gerar cobrança mesmo para usuários bloqueados. Não recomendado* | 1 | | + | |PONTORECEBIMENTO_NEGATIVO|Permite o lançamento de um valor maior que o saldo do caixa, deixando o saldo em negativo.|1| |
| - | |COBRANCA_INATIVA | Gera cobranças de contratos inativos | 1 | | + | ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^ |
| - | |COBRANCA_VALORFIXO_PERMITIR | Permitir cadastrar valor fixo do plano | 1 | | + | |DIAS_NAO_BLOQUEAR|Desativa a rotina de suspensão automática nos dias definidos para não bloquear, sendo segunda (0), sábado (5) e domingo (6)|Exemplo de dias: 0,5,6| |
| - | |COMPROVANTE_FIXO_BAIXA | Recibo, se será TXT ou HTML, para deixar fixo.| txt ou html | | + | |CNAB240BRADESCO|Permite que o SGP gere remessas com CNAB240 para o **Banco Bradesco**.|1| |
| - | |CNAB240BRADESCO | Permite que o SGP gere remessa com CNAB240 para o banco Bradesco | 1 | | + | |COBRANCA_VALORFIXO_PERMITIR|Permitir cadastrar valor fixo do plano.|1| |
| - | |IMPRESSAO_LINHA_CARNE | Impressão linha corte | 1 | | + | |COBRANCA_DEBITO_MENSALIDADE|Definir apenas títulos com plano de contas de mensalidade como débito do cliente.|1| |
| - | |LANCAMENTO_REMOVER_ESTORNO | Esta variável é para se utilizar quando o cliente paga um titulo e depois estorna, assim o estorno não fica constando no relatório de caixa. | 1 | | + | |COBRANCA_SUSPENSO|Permite gerar cobranças para contratos com status Suspenso. //(Não recomendado).//|1| |
| - | |PONTORECEBIMENTO_NEGATIVO | Permitir valores mesmo não possuindo saldo em caixa. | 1 | | + | |COBRANCA_INATIVA |Permite gerar cobranças para contratos com status Inativo. //(Não recomendado).//|1| |
| - | |RESUMO_CAIXA_MES | Zera o caixa da dashboards "caixa lançamento" todo mês | 1 | | + | |RESUMO_CAIXA_MES|Zera o saldo na dashboards de Pontos de Recebimento, contabilizando apenas os saldos referentes ao mês.|1| |
| - | |TITULOS_CANCELA_CONTRATO | Se tiver 2 mensalidades em atraso cancela o contrato(todo dia, rotina roda e verifica) | 2 | | + | |
| - | |TITULO_DEMONSTRATIVO | Colocar no portador para mostrar o demonstrativo no carne | 1 | | + | \\ |
| - | |TITULO_FORM_DATABAIXA | Informa o dia da data da baixa de pagamento | 1 | | + | |
| - | |TITULO_LOTE_ICANCELADO | Ignora os títulos cancelados, na geração em lote | 1 | | + | <fs large>**Carta Cobrança**</fs> |
| - | |TITULO_LOTE_VERIFICAMES | Verifica titulo referente a mensalidade já existente para aquele mês que não seja a data definida do vencimento do cliente, assim não gera duplicidade de boletos | 1 | | + | <html> |
| - | |TITULO_PROPORCIONAL_SUSPENSO_DIAS | Gera fatura contado os dias usados mais os dias até o vencimento. Os dias suspensos não irá contar. | 1 | | + | <p>Veja como configurar as variáveis de Carta Cobrança <a href="https://www.loom.com/share/e647f6b255c54812abe8f502905fe5ac" target="_blank">através de um vídeo.</a></p> |
| - | |TITULO_VALOR_MINIMO | Valor mínimo para gerar boleto automático. Ex R$ 5,00 | Definir o valor aqui | | + | </html> |
| - | |TITULO_PAGAMENTO_CARTAO_SAIDA | Se definido pagamentos cartão, no recebimento manual, é lançado no caixa. | 1 | + | |
| - | |TOLERANCIA_ATIVACAO | Variável para definir os dias que quer cobrar na ativação | = 0 começa no dia / = 1 padrão começa contar a partir de amanha | | + | |
| - | |WIDGET_SEMFATURA_ABERTO | Se ativa mostra apenas clientes do mês sem fatura na dashboards. | 1 | | + | ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^ |
| - | |WIDGET_SEMFATURA_ABERTO_MES | Dashboards de clientes sem fatura por mês. | 1 | | + | |EMPRESA_COB_TEXTO_1 | Formatar 1 campo da carta cobrança. | Informamos que até a presente data não identificamos o pagamento da fatura abaixo relacionada e emitida em razão dos serviços produtos contratados por Vossa Senhoria e devidamente prestados fornecidos pela %s. | |
| - | |WIDGET_PONTORECEBIMENTO_DATABAIXA | É variável para a dashboards de ponto de recebimento e a de títulos recebidos por dia sincronizarem os valores | 1 | | + | |EMPRESA_COB_TEXTO_2 | Formatar 2 campo da carta cobrança. **//Adiconar a Variavel EMPRESA_CENTRAL//**| Caso a fatura acima mencionada já tenha sido devidamente paga, agradecemos pelo pagamento e pedimos que desconsidere a presente correspondência. Se a fatura ainda não foi quitada, solicitamos que providencie imediatamente a quitação da mesma. Lembramos que caso haja necessidade, a segunda via da referida fatura poderá ser obtida na sede da %s ou na central do assinante %s.| |
| - | ^Carta Cobrança^ | + | |EMPRESA_COB_TEXTO_3 | Formatar 3 campo da carta cobrança. | Por oportuno, informamos que a inadimplência do(s) serviço(s) contratado(s) por mais de %s dias, importa em suspensão de sua prestação.| |
| - | |EMPRESA_COB_TEXTO_1 | Formatar 1 campo da carta cobrança | Informamos que até a presente data não identificamos o pagamento da fatura abaixo relacionada e emitida em razão dos serviços produtos contratados por Vossa Senhoria e devidamente prestados fornecidos pela %s. | | + | |
| - | |EMPRESA_COB_TEXTO_2 | Formatar 2 campo da carta cobrança | Caso a fatura acima mencionada já tenha sido devidamente paga, agradecemos pelo pagamento e pedimos que desconsidere a presente correspondência. Se a fatura ainda não foi quitada, solicitamos que providencie imediatamente a quitação da mesma. Lembramos que caso haja necessidade, a segunda via da referida fatura poderá ser obtida na sede da %s ou na central do assinante %s. Adiconar a Variavel EMPRESA_CENTRAL | | + | \\ |
| - | |EMPRESA_COB_TEXTO_3 | Formatar 3 campo da carta cobrança | Por oportuno, informamos que a inadimplência do(s) serviço(s) contratado(s) por mais de %s dias, importa em suspensão de sua prestação. | | + | <fs large>**Fiscal**</fs> |
| - | ^Fiscal^ | + | ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^ |
| |NF_EMISSAO_ATUAL | Data emissao NF 21/22 | sim | | |NF_EMISSAO_ATUAL | Data emissao NF 21/22 | sim | | ||
| - | |NF_MODELO | Definir modelo 22 para as notas, se necessário. Observe a obrigatoriedade do seu estado | 22 | | + | |NF_MODELO | Definir modelo 22 para as notas, se necessário. Observe a obrigatoriedade do seu estado*. | 22 | |
| - | |NF_REFERENCIA_HIDE | Oculta a referencia na nota fiscal 21/22 | 1 | | + | |NF_REFERENCIA_HIDE | Oculta a referência na nota fiscal 21/22. | 1 | |
| - | |NF_TITULO_NAOEMITE | Não emitir titulo na emissão | 1 | | + | |NF_TITULO_NAOEMITE | Não emitir titulo na emissão da nota fiscal. | 1 | |
| + | |MAIL_NF_BOLETO| Envia a Nota Fiscal 21 junto ao título quando enviado em lote ou automaticamente pelo sistema.| 1 | | ||
| |NF_VALORPAGO | Boletos que são pagos com descontos, sendo assim gerar NF do valor pago. | 1 | | |NF_VALORPAGO | Boletos que são pagos com descontos, sendo assim gerar NF do valor pago. | 1 | | ||
| |SEFAZ_BA_AUT | insere automaticamente o cnpj da sefaz na NF 55. | 1,39E+13 | | |SEFAZ_BA_AUT | insere automaticamente o cnpj da sefaz na NF 55. | 1,39E+13 | | ||
| |SPED_B_DETALHES | Detalhar o Sped fiscal do perfil B, para ficar igual ao perfil A. | 1 | | |SPED_B_DETALHES | Detalhar o Sped fiscal do perfil B, para ficar igual ao perfil A. | 1 | | ||
| |TITULO_NF_UPDATE | Altera o titulo, altera o valor da nota fiscal. | 1 | | |TITULO_NF_UPDATE | Altera o titulo, altera o valor da nota fiscal. | 1 | | ||
| - | ^Ordem de serviço^ | + | |
| - | |ABRIR_OS_CANCELA_TODOS | Habilitar para abrir OS de remoção para: Todo contrato que for cancelado OBSERVAÇÃO: só irá funcionar essa se a variável ABRIR_OS_CANCELA_CONTRATO também estiver habilitada | 1 | | + | \\ |
| - | |ABRIR_OS_CANCELA_CONTRATO | Habilitado abertura de OS para contratos já cancelados (comodato) | 1 | | + | <fs large>**Ordem de serviço**</fs> |
| - | |OS_PRINT_SENHA | Exibir senha do login na OS | 1 | | + | ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^ |
| - | |OS_INSTALACAO_CADASTRO | Todo novo contrato gera OS | 1 | | + | |ABRIR_OS_CANCELA_TODOS | Habilitar para abrir OS de remoção para: Todo contrato que for cancelado. OBSERVAÇÃO: só irá funcionar essa se a variável ABRIR_OS_CANCELA_CONTRATO também estiver habilitada* | 1 | |
| + | |ABRIR_OS_CANCELA_CONTRATO | Habilitado abertura de OS para contratos já cancelados (comodato). | 1 | | ||
| + | |OS_PRINT_SENHA | Exibir senha do login na OS. | 1 | | ||
| + | |OS_INSTALACAO_CADASTRO | Todo novo contrato gera OS. | 1 | | ||
| |OS_PERMISSAO_ENCERRAR | Se definido irá chegar se o usuário tem permissão para encerrar OS. | 1 | | |OS_PERMISSAO_ENCERRAR | Se definido irá chegar se o usuário tem permissão para encerrar OS. | 1 | | ||
| - | |OS_PRINT_SENHA | Exibir senha do login na OS | 1 | | + | |OS_PRINT_SENHA | Exibir senha do login na OS. | 1 | |
| - | |OS_TEMPLATE | Editar o HTML modelo da OS, lembrando que o SGP já tem um padrão bastante aceitavel. Utilizar somente se souber os dados HTML. No valor inserir o HTML editado | | + | |OS_TEMPLATE | Editar o HTML modelo da OS, lembrando que o SGP já tem um padrão bastante aceitavel. Utilizar somente se souber os dados HTML. No valor inserir o HTML editado | (HTML aqui) | |
| - | |URL_LOCAL_HOST| Adicionar a URL do SGP para imprimir ordem de serviço, se necessário. | LINK DO SGP | | + | |URL_LOCAL_HOST| Adicionar a URL do SGP para imprimir ordem de serviço, se necessário. Utilizar a URL padrão quando o SGP for local. | http://127.0.0.1:8000 | |
| - | ^Central do Assinante^ | + | |
| - | |CENTRAL_AUTENTICACOES_DESATIVADA | Retira a opção do cliente verificar as últimas autenticações dele pela central | 1 | | + | \\ |
| - | |CENTRAL_AUTH_CPF | Autenticação central via CPF. Apenas CPF. | 1 | | + | <fs large>**Central do Assinante**</fs> |
| - | |CENTRAL_AUTH_CPF_FORM | CPF como forma de login para a central (Não mostra login/nem senha) | 1 | | + | ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^ |
| - | |CENTRAL_AUTH_CPF_SENHA Definir | O CPF do cliente como senha da central (CPF e Senha) | 1 | | + | |CENTRAL_AUTH_CPF| Retira a opção de ID no acesso a central, deixando apenas CNPJ/CPF.| 1 | |
| - | |CENTRAL_AUTH_CPFCNPJ_DESATIVA | Desativar o CPF | 1 | | + | |CENTRAL_AUTH_CPF_SENHA| Define login de acesso com CPF e senha da Central.| 1 | |
| - | |CENTRAL_CANCELAMENTO_ATIVA | Disponibiliza a opção do cliente ter acesso ao termo de cancelamento cadastrado no SGP | 1 | | + | |CENTRAL_AUTH_CPFCNPJ_DESATIVA| Desativa login por CPF/CNPJ sendo possível o acesso apenas por login do contrato e senha.| 1 | |
| - | |CENTRAL_CPFCNPJ_DESATIVA | Retira a opção de ID no acesso a central, deixando apenas CNPJ ou CPF | 1 | | + | |CENTRAL_DESATIVA_CANCELADO| Não permite o acesso de informações referentes a contratos cancelados pela Central. | 1 | |
| - | |CENTRAL_CONTRATO_DESATIVA | Não apresenta contrato para impressão na central | 1 | | + | |CENTRAL_TITULOS_CLIENTE| Exibe todos boletos do cliente na Central, independente de contrato (caso o cliente possua mais de um). | 1 | |
| - | |CENTRAL_CONTRATOFIDELIDADE_ATIVA | Disponibiliza a opção do cliente ter acesso ao contrato de fidelidade cadastrado no SGP | 1 | | + | |CENTRAL_TITULO_REG| Exibe na Central apenas os títulos que indicam registro no SGP. | 1 | |
| - | |CENTRAL_CHAMADO_DESATIVADA | Não abre chamados | 1 | | + | |CENTRAL_CHAMADO_DESATIVADA | Retira a opção do cliente abrir ou visualizar os chamados pela Central. | 1 | |
| - | |CENTRAL_DECLARACAO_DESATIVADA | Não apresenta a declaração de quitação na central | 1 | | + | |CENTRAL_EXTRATO_DESATIVADA| Retira a opção do cliente visualizar o Extrato de Tráfego pela Central. | 1 | |
| - | |CENTRAL_DESATIVA_CANCELADO | Contrato cancelado não acesso mais a central | 1 | | + | |CENTRAL_AUTENTICACOES_DESATIVADA| Retira a opção do cliente verificar as últimas autenticações de seu contrato pela Central | 1 | |
| - | |CENTRAL_EXTRATO_DESATIVADA | Não apresenta o extrato de utilização na central | 1 | | + | |CENTRAL_DECLARACAO_DESATIVADA| Retira a opção do cliente imprimir a Declaração de Quitação pela Central. |1| |
| - | |CENTRAL_LOGINSENHA_DESATIVA | Desativar o login e senha da central | 1 | | + | |CENTRAL_CONTRATO_DESATIVA| Retira a opção do cliente visualizar ou imprimir o seu Contrato de Internet pela Central. |1| |
| - | |CENTRAL_NF_DESATIVA | Desativa a opção do cliente imprimir a NF pela central. | 1 | | + | |CENTRAL_TERMOADESAO_ATIVA| Disponibiliza a opção do cliente visualizar e/ou imprimir pela Central o Termo de Adesão cadastrado no SGP. |1| |
| - | |CENTRAL_SENHA_PADRAO | Deixar senha padrão | senha aqui | | + | |CENTRAL_TERMOCOMODATO_ATIVA| Disponibiliza a opção do cliente visualizar e/ou imprimir pela Central o Termo de Comodato cadastrado no SGP.\\ <fs small>//Versão mínima requerida: 1.0.141 - 03/06/2020//</fs>|1| |
| - | |CENTRAL_TERMOACEITE_WEB_ATIVA | Disponibiliza a opção do cliente ter acesso ao termo de aceite cadastrado no SGP | 1 | | + | |CENTRAL_CANCELAMENTO_ATIVA| Disponibiliza a opção do cliente visualizar e/ou imprimir pela Central o Termo de Cancelamento cadastrado no SGP.\\ <fs small>//Versão mínima requerida: 1.0.141 - 03/06/2020//</fs>|1| |
| - | |CENTRAL_TERMOADESAO_ATIVA | Disponibiliza a opção do cliente ter acesso ao termo de adesão cadastrado no SGP | 1 | | + | |CENTRAL_CONTRATOFIDELIDADE_ATIVA| Disponibiliza a opção do cliente visualizar e/ou imprimir pela Central o Contrato de Fidelidade cadastrado no SGP.\\ <fs small>//Versão mínima requerida: 1.0.141 - 03/06/2020//</fs>|1| |
| - | |CENTRAL_TERMOCOMODATO_ATIVA | Disponibiliza a opção do cliente ter acesso ao termo de comodato cadastrado no SGP | 1 | | + | |CENTRAL_TERMOACEITE_WEB_ATIVA| Disponibiliza a opção do cliente visualizar pela Central o Termo de Aceite cadastrado no SGP.\\ <fs small>//Versão mínima requerida: 1.0.141 - 03/06/2020//</fs>|1| |
| - | |CENTRAL_TITULO_REG | Mostra os títulos que foram registrados junto ao banco, na central do cliente | 1 | | + | |
| - | |CENTRAL_TITULOS_CLIENTE | Exibir todos boletos do cliente na central, independente de contrato. (caso o cliente possua mais de um) | 1 | | + | \\ |
| - | ^Promessa de pagamento^ | + | <fs large>**Promessa de pagamento**</fs> |
| + | ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^ | ||
| |CENTRAL_PROMESSA_DESATIVADA | Não mostra a opção de promessa pela central do assinante. | 1 | | |CENTRAL_PROMESSA_DESATIVADA | Não mostra a opção de promessa pela central do assinante. | 1 | | ||
| - | |CENTRAL_PROMESSA_DIAS | Quantidade de dias para liberação do cliente, como auto-desbloqueio pela central do assinante, definir valor conforme quantidade de dias a ficar liberado. Exemplo liberado 3 dias confirmação de pagamento, se não confirmado volta a bloquear | 3 | | + | |CENTRAL_PROMESSA_DIAS | Quantidade de dias para liberação do cliente, como auto-desbloqueio pela central do assinante, definir valor conforme quantidade de dias a ficar liberado. Exemplo: liberado 3 dias confirmação de pagamento, se não confirmado volta a bloquear. | 3 | |
| - | |CENTRAL_PROMESSA_QTD | Quantidade de promessas permitidas por mês para o cliente solicitar na central, definir o valor conforme a quantidade. Exemplo 1 x ao mês | 1 | | + | |CENTRAL_PROMESSA_QTD | Quantidade de promessas permitidas por mês para o cliente solicitar na central, definir o valor conforme a quantidade. Exemplo 1 x ao mês. | 1 | |
| - | |CENTRAL_PROMESSA_TITULOS | Cadastrar a quantidade de titulo, para que o sistema permita a liberação do acesso. | Exemplo 1,2, 3 (faturas) | | + | |CENTRAL_PROMESSA_TITULOS | Cadastrar a quantidade de titulo, para que o sistema permita a liberação do acesso. | Exemplo 1, 2, 3 (faturas). | |
| |PROMESSAPAGAMENTO_DIAS | Quantidade de dias para liberação do cliente, como auto-desbloqueio pelo usuario no sistema, definir valor conforme quantidade de dias a ficar liberado. Exemplo liberado 3 dias confirmação de pagamento, se não confirmado volta a bloquear. | 3 | | |PROMESSAPAGAMENTO_DIAS | Quantidade de dias para liberação do cliente, como auto-desbloqueio pelo usuario no sistema, definir valor conforme quantidade de dias a ficar liberado. Exemplo liberado 3 dias confirmação de pagamento, se não confirmado volta a bloquear. | 3 | | ||
| |PROMESSAPAGAMENTO_LIBERARSERVICO | Quando a variável é ativa, automaticamente o SGP desconecta o cliente para que ele se reconecte com conexão. A variável funciona independente da permissão do cliente para liberar o cliente mudando o status. | 1 | | |PROMESSAPAGAMENTO_LIBERARSERVICO | Quando a variável é ativa, automaticamente o SGP desconecta o cliente para que ele se reconecte com conexão. A variável funciona independente da permissão do cliente para liberar o cliente mudando o status. | 1 | | ||
| - | |PROMESSAPAGAMENTO_QUANTIDADEDEMES | Quantidade de promessas permitidas por mês para o cliente definido pelo usuario no sistema, definir o valor conforme a quantidade. Exemplo 1 x ao mês | 1 | | + | |PROMESSAPAGAMENTO_QUANTIDADEMES | Quantidade de promessas permitidas por mês para o cliente definido pelo usuario no sistema, definir o valor conforme a quantidade. Exemplo 1 x ao mês | 1 | |
| - | ^Contrato de Serviço^ | + | |
| - | |CLIENTE_AUTOCOBRANCA | Todo cliente cadastrado novo, irá vir com "auto cobrança" já assinalado | 1 | | + | \\ |
| - | |DIAS_CANCELA_CONTRATO_SUSPENSO | Contrato será cancelado automaticamente após x dias que inserido no valor da variavel | 75 | | + | <fs large>**Contrato de Serviço**</fs> |
| - | |LIBERACAO_DESATIVADA | Não libera os clientes automaticamente | 1 | | + | ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^ |
| - | |PLANO_DESCRICAO | Descrição do plano no boleto | 1 | | + | |CLIENTE_AUTOCOBRANCA | Todo cliente cadastrado novo, irá vir com "auto cobrança" já assinalado. | 1 | |
| + | |DIAS_CANCELA_CONTRATO_SUSPENSO | Contrato será cancelado automaticamente após x dias que inserido no valor da variavel. | 75 | | ||
| + | |LIBERACAO_DESATIVADA | Não libera os clientes automaticamente. | 1 | | ||
| + | |PLANO_DESCRICAO | Descrição do plano no boleto. | 1 | | ||
| |REMOVER_FIDELIDADE_ENCERRADA_DESATIVADO | Para não remover a fidelidade do contrato do cliente. Caso não deseje habilitar a função. | 1 | | |REMOVER_FIDELIDADE_ENCERRADA_DESATIVADO | Para não remover a fidelidade do contrato do cliente. Caso não deseje habilitar a função. | 1 | | ||
| |PLANOVELOCIDADE | Ele habilita um campo de velocidade de internet no contrato do cliente. | 1 | | |PLANOVELOCIDADE | Ele habilita um campo de velocidade de internet no contrato do cliente. | 1 | | ||
| - | ^Cliente^ | + | |CLIENTE_UNIQUE_CPFCNPJ | Somente um CPF/CNPJ por cadastro. | 1 | |
| - | |CLIENTE_UNIQUE_CPFCNPJ | Somente um CPF/CNPJ por cadastro | 1 | | + | |CONSULTA_CANCELADO_OFF | Não exibir na pesquisa rápida do cliente, os contratos cancelados. | 1 | |
| - | |CONSULTA_CANCELADO_OFF | Não exibir na pesquisa rápida do cliente, os contratos cancelados | 1 | | + | |
| |UF_PADRAO | Definir URL padrão | SE | | |UF_PADRAO | Definir URL padrão | SE | | ||
| - | ^Recibos^ | + | |
| + | \\ | ||
| + | <fs large>**DashBoard Widget**</fs> | ||
| + | ^Widget ^ Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^ | ||
| + | |**URL:**Financeiro - Clientes Sem Fatura|WIDGET_SEMFATURA_ABERTO|Mostra clientes sem nenhuma fatura na Dashboard.|1| | ||
| + | |**URL:**Financeiro - Clientes Sem Fatura|WIDGET_SEMFATURA_ABERTO_MES|Mostra clientes sem fatura referente ao mês na Dashboard.|1| | ||
| + | |**URL:**Financeiro - Contas a Pagar|WIDGET_PAGAR_DIAS|Define a quantidade de dias que as Contas a Pagar devem aparecer antes do vencimento. O padrão do sistema é 15 dias.|//15//| | ||
| + | |**URL:**Financeiro - Contas a Pagar|WIDGET_PAGAR_ATRASADAS|Mostra Contas a Pagar que estão vencidas independente da quantidade de dias em atraso. Por padrão o sistema só mostra até 5 dias.| 1 | | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | <fs large>**Recibos**</fs> | ||
| + | ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^ | ||
| |COMPROVANTE_FIXO_BAIXA | Recibo, se será TXT ou HTML, para deixar fixo. | txt | | |COMPROVANTE_FIXO_BAIXA | Recibo, se será TXT ou HTML, para deixar fixo. | txt | | ||
| - | |RECIBO_LAYOUT layout | Alterado do recibo de pagamento. Definir um botão com uma ação para redireciona para outra pagina com o html | (html no sublime) | + | |RECIBO_LAYOUT | Alterado do recibo de pagamento. | (HTML aqui) |
| - | |RECIBO_PRINT_HTML | Modelo de impressão em HTML, do recibo de pagamento editar conforme desejar. Vinculado a variável RECIBO_LAYOUT | 1 | | + | |RECIBO_PRINT_HTML | Modelo de impressão em HTML, do recibo de pagamento editar conforme desejar. Vinculado a variável RECIBO_LAYOUT. | 1 | |
| - | |RECIBO_TXT | Definir modelo para impressora de cupom | (html no sublime) | | + | |RECIBO_TXT | Definir modelo para impressora de cupom | (HTML aqui) | |
| - | ^E-mails^ | + | |
| + | \\ | ||
| + | <fs large>**E-mails**</fs> | ||
| + | ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^ | ||
| |EMAIL_BCC_TO | Enviar uma cópia de cada email enviado pelo sistema, para o email definido no campo valor. | Exemplo [email protected] | | |EMAIL_BCC_TO | Enviar uma cópia de cada email enviado pelo sistema, para o email definido no campo valor. | Exemplo [email protected] | | ||
| |EMAIL_FATURA_HTML | Modelo HTML do E-mail de fatura |Olá CLIENTE_NOME, <br/> <p> Estamos encaminhando o(s) título(s) abaixo. </p> <p> TABELA_TITULOS </p> Atenciosamente, <br/> PROVEDOR_NOME | | |EMAIL_FATURA_HTML | Modelo HTML do E-mail de fatura |Olá CLIENTE_NOME, <br/> <p> Estamos encaminhando o(s) título(s) abaixo. </p> <p> TABELA_TITULOS </p> Atenciosamente, <br/> PROVEDOR_NOME | | ||
| - | |EMAIL_FATURA_LISTA | Email para fatura | Olá CLIENTE_NOME, <br/> <p> Estamos encaminhando o(s) título(s) abaixo. </p> <p> TABELA_TITULOS </p> Atenciosamente, <br/> PROVEDOR_NOME | | + | |EMAIL_FATURA_LISTA | Email para fatura. | Olá CLIENTE_NOME, <br/> <p> Estamos encaminhando o(s) título(s) abaixo. </p> <p> TABELA_TITULOS </p> Atenciosamente, <br/> PROVEDOR_NOME | |
| - | |EMAIL_FATURA_URL | Informar a URL do site da empresa no email | www.sitedaempresa.com.br | | + | |EMAIL_FATURA_URL | Informar a URL do site da empresa no email. | www.sitedaempresa.com.br | |
| - | |EMAIL_NF_LISTA | Email para Nota Fiscal | <b> Essa é uma mensagem automática, por favor não responda. </b><br> <p> <b> Prezado(a) Sr(a): CLIENTE_NOME, </b> </p> Estamos encaminhando em anexo, Nota Fiscal correspondente aos serviços contratados na Conect Telecom. Mensalmente, a mesma será enviada através do e-mail cadastrado no ato da solicitação, até que ocorra o cancelamento deste serviço por parte do cliente. Sendo assim por este sistema de envio, você encontra vantagens como: segurança, comodidade, rapidez e praticidade, além de colaborar com a preservação do meio ambiente. <p> TABELA_NF </p> Por fim, observamos que na hipótese do não recebimento via correio eletrônico, por razões inerentes ao seu serviço de recebimento de e-mail, a empresa disponibiliza outros meios para a obtenção, através do e-mail: [email protected] ou diretamente visualizá-la através da central do cliente no nosso site www.conect.psi.br/central. <br> <br> Atenciosamente,<br> Conect Telecom <br> <br> <i> Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informações privilegiadas e/ou de caráter confidencial, não podendo ser retransmitida sem autorização do remetente. Se você não é o destinatário ou pessoa autorizada a recebe-la, informamos que o seu uso, divulgação, cópia ou arquivamento são proibidos. Portanto, se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, nos informe respondendo imediatamente a este e-mail e em seguida apague-a. </i> | | + | |EMAIL_NF_LISTA | Email para Nota Fiscal. | <b> Essa é uma mensagem automática, por favor não responda. </b><br> <p> <b> Prezado(a) Sr(a): CLIENTE_NOME, </b> </p> Estamos encaminhando em anexo, Nota Fiscal correspondente aos serviços contratados na Conect Telecom. Mensalmente, a mesma será enviada através do e-mail cadastrado no ato da solicitação, até que ocorra o cancelamento deste serviço por parte do cliente. Sendo assim por este sistema de envio, você encontra vantagens como: segurança, comodidade, rapidez e praticidade, além de colaborar com a preservação do meio ambiente. <p> TABELA_NF </p> Por fim, observamos que na hipótese do não recebimento via correio eletrônico, por razões inerentes ao seu serviço de recebimento de e-mail, a empresa disponibiliza outros meios para a obtenção, através do e-mail: [email protected] ou diretamente visualizá-la através da central do cliente no nosso site www.conect.psi.br/central. <br> <br> Atenciosamente,<br> Conect Telecom <br> <br> <i> Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informações privilegiadas e/ou de caráter confidencial, não podendo ser retransmitida sem autorização do remetente. Se você não é o destinatário ou pessoa autorizada a recebe-la, informamos que o seu uso, divulgação, cópia ou arquivamento são proibidos. Portanto, se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, nos informe respondendo imediatamente a este e-mail e em seguida apague-a. </i> | |
| |EMAIL_REPLY_TO | Responder ao email informado ao lado. | [email protected] | | |EMAIL_REPLY_TO | Responder ao email informado ao lado. | [email protected] | | ||
| |MAIL_NF_BOLETO | Enviar NF na forma de pagamento. | 1 | | |MAIL_NF_BOLETO | Enviar NF na forma de pagamento. | 1 | | ||
| - | |FATURA_EMAIL_CONTRATO_SUSPENSO | Permitir enviar email de fatura para clientes com contrato suspenso. | 1 | | + | |<fs small> FATURA_EMAIL_CONTRATO_SUSPENSO </fs>| Permitir enviar email de fatura para clientes com contrato suspenso. | 1 | |
| |EMAIL_FATURA_SUBJECT | Define o assunto do e-mail da fatura. | (definir assunto aqui) | | |EMAIL_FATURA_SUBJECT | Define o assunto do e-mail da fatura. | (definir assunto aqui) | | ||
| - | ^SMS's^ | + | |EMAIL_LIMITE_DIARIO| Limita a quantidade total de e-mails a serem enviados por dia através do sistema, sendo a quantidade máxima definida no valor da variável. \\ <fs small>//Versão mínima requerida: 1.0.147 - 27/07/2020//</fs>| // 300 //| |
| - | |OCORRENCIA_SMS_TEMPLATE | Define mensagem para envio de protocolo | Protocolo OCORRENCIA_NUMERO referente ao atendimento em OCORRENCIA_DATA_AGENDAMENTO Contrato: CONTRATO_ID. | | + | |
| - | |OS_SMS_TEMPLATE | Aterar mensagem SMS | Ocorrência OCORRENCIA_NUMERO referente ao atendimento em DATA_ATENDIMENTO. ID do Contrato: CONTRATO_ID. PROVEDOR_NOME' | | + | \\ |
| - | |SMS_COBRANCA_MSG | mensagem padrao sms de cobrança |Prezado(a), Até a presente data não confirmamos o pagamento da(s) última(s) fatura(s). Serviço de Internet será suspenso no próximo dia útil.| | + | <fs large>**SMS**</fs> |
| + | ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^ | ||
| + | |OCORRENCIA_SMS_TEMPLATE | Define mensagem para envio de protocolo. | Protocolo OCORRENCIA_NUMERO referente ao atendimento em OCORRENCIA_DATA_AGENDAMENTO Contrato: CONTRATO_ID. | | ||
| + | |OS_SMS_TEMPLATE | Aterar mensagem SMS. | Ocorrência OCORRENCIA_NUMERO referente ao atendimento em DATA_ATENDIMENTO. ID do Contrato: CONTRATO_ID. PROVEDOR_NOME' | | ||
| + | |SMS_COBRANCA_MSG | Mensagem padrao sms de cobrança. |Prezado(a), Até a presente data não confirmamos o pagamento da(s) última(s) fatura(s). Serviço de Internet será suspenso no próximo dia útil.| | ||
| |SMS_FATURA_URL | Para definir a URL de envio do boleto. | Exemplo: ipdoprovedor:8000 ou dominioprovedor.com.br | | |SMS_FATURA_URL | Para definir a URL de envio do boleto. | Exemplo: ipdoprovedor:8000 ou dominioprovedor.com.br | | ||
| - | |SMS_TITULO | Define mensagem padrão para envio de SMS com informação do título | Prezado(a), Título N. {titulo} Linha Digitável: {linhadigitavel} Valor: {valor} Vencimento: {vencimento}. {provedor} Prezado(a), Vencimento: {vencimento} Link: {link}. {provedor} | | + | |SMS_TITULO | Define mensagem padrão para envio de SMS com informação do título. | Prezado(a), Título N. {titulo} Linha Digitável: {linhadigitavel} Valor: {valor} Vencimento: {vencimento}. {provedor}| |
| - | |SMS_PROVEDOR_NOME | Nome do provedor no sms | Nome aqui | | + | |SMS_PROVEDOR_NOME | Nome do provedor nos sms's. | (Nome do provedor aqui) | |
| - | |ANIVERSARIANTE_MSG | Definir valor da variável como mensagem de sms de envio para os aniversariantes | {cliente1} a nossa empresa é feliz em tê-lo como Cliente. Feliz aniversário!! {provedor} | | + | |ANIVERSARIANTE_MSG | Definir valor da variável como mensagem de sms de envio para os aniversariantes. | {cliente1} a nossa empresa é feliz em tê-lo como Cliente. Feliz aniversário!! {provedor} | |
| - | ^Aplicativo Suporte SGP^ | + | |
| - | |MOBILE_ABERTA_TODAS | Exibir as OS abertas | 1 | | + | \\ |
| - | |MOBILE_OCORRENCIA_NAOFINALIZAR | Toda OS encerrada pelo app, não encerrará a ocorrência no SGP | 1 | | + | <fs large>**Aplicativo Suporte SGP**</fs> |
| - | |OS_ALL_MOBILE | Exibir todas as OS abertas no app tecnico | 1 | | + | ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^ |
| - | ^Mapas^ | + | |MOBILE_ABERTA_TODAS | Exibir as OS abertas. | 1 | |
| + | |MOBILE_OCORRENCIA_NAOFINALIZAR | Toda OS encerrada pelo app, não encerrará a ocorrência no SGP. | 1 | | ||
| + | |OS_ALL_MOBILE | Exibir todas as OS abertas no app tecnico. | 1 | | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | <fs large>**Mapas**</fs> | ||
| + | ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^ | ||
| |GOOGLE_MAPS_CENTER | Inserir latitude e longitude do endereço da sua empresa, assim o Mapa abrirá centralizado na sua empresa. | (Inserir AQUI sua latitude e longitude da sua empresa) | | |GOOGLE_MAPS_CENTER | Inserir latitude e longitude do endereço da sua empresa, assim o Mapa abrirá centralizado na sua empresa. | (Inserir AQUI sua latitude e longitude da sua empresa) | | ||
| - | |GOOGLE_MAPS_ZOOM | Definir se quer uma visão da cidade, do estado, do pais zoom de 8 a 15 | Definir zoom aqui | | + | |GOOGLE_MAPS_ZOOM | Definir se quer uma visão da cidade, do estado, do pais zoom de 8 a 15. | (Definir zoom aqui) | |
| - | ^URA^ | + | |
| - | |URA_PROMESSA_DIAS | Promessa de pagamento para webchat/ura/app cliente - dias para liberação | 1 | | + | \\ |
| - | |URA_PROMESSA_QTD | Promessa de pagamento para webchat/ura/app cliente - quantidade de vezes ao mês pode solicitar. | 1 | | + | <fs large>**URA**</fs> |
| - | ^Variaveis tecnicas ^ | + | ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^ |
| - | |BLOQUEIO_HTML | Pagina de bloqueio do cliente, certifique-se que as paginas estejam redirecionadas as portas 6403, conforme regras de bloqueio no mikrotik | html aqui | | + | |URA_PROMESSA_DIAS| Define a quantidade de dias para liberação do contrato quando a Promessa de Pagamento é feita por webchat/ura/app cliente.\\ <fs small>//Exemplo: 3 dias.//</fs> | 3 | |
| - | |HUAWEI_PROFILE | Para ativar os huawei-qos-profile (recurso do equipamento, pega o police in e policie out) nos planos | 1 | | + | |URA_PROMESSA_QTD| Define a quantidade máxima de Promessas de Pagamentos que podem ser abertas por mês via webchat/ura/app cliente.\\ <fs small>//Exemplo: 1 promessa ao mês.//</fs> | 1 | |
| - | |NAS_DEFAULT | Define qual é o nas padrão. | Define aqui o ID do nas que será padrão | | + | |URA_TIPOOCORRENCIA_2VIA| Define um Tipo de Ocorrência padrão para ocorrências que são abertas por URA, preenchendo o valor da variável com o código do tipo da ocorrência, localizado no Painel Admin.\\ <fs small>//Versão mínima requerida: 1.0.147 - 27/07/2020//</fs> | 5 | |
| + | |URA_METODOOCORRENCIA_2VIA| Define um Método/Origem padrão para ocorrências que são abertas por URA, preenchendo o valor da variável com o código do Método de atendimento, localizado no Painel Admin.\\ <fs small>//Versão mínima requerida: 1.0.147 - 27/07/2020//</fs> | 6 | | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | <html><br/></html> | ||
| + | |||
| + | <fs large>**Variáveis Técnicas**</fs> | ||
| + | ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^ | ||
| + | |HUAWEI_PROFILE | Para ativar os huawei-qos-profile (recurso do equipamento, pega o police in e policie out) nos planos. | 1 | | ||
| + | |NAS_DEFAULT | Define qual é o nas padrão. | Define aqui o ID do nas que será padrão. | | ||
| + | |ATRASO_HTML | Página de aviso na conexão do cliente, certifique-se que a pagina esteja redirecionada a porta 6402, ou conforme regras de bloqueio no Mikrotik.| (Codigo HTML com a pagina de aviso personalizada) | | ||
| + | |BLOQUEIO_DESATIVADO | Se definida esta variável, os clientes não serão bloqueados automaticamente. | 1| | ||
| + | |BLOQUEIO_HTML | Pagina de bloqueio do cliente, certifique-se que as paginas estejam redirecionadas as portas 6403, ou conforme regras de bloqueio no Mikrotik. | (Código HTML com a pagina de aviso personalizada) | | ||
| + | |BLOQUEIO_V6_PD | Bloquear ipv6 em clientes suspensos. | (Inserir nome do pool do PD) | | ||
| + | |BLOQUEIO_V6_PREFIX | Bloquear ipv6 em cliente suspenso | (Inserir nome do pool do Prefix) | | ||
| + | |CISCO_RATELIMIT | Cisco Dicionario. | 1 | | ||
| + | |HUAWEI_PROFILE | para ativar os huawei-qos-profile nos planos. | 1 | | ||
| + | |INTERIM_UPDATE | INTERIM_UPDATE. | 300 | | ||
| + | |RADIUS_HOST | Host FreeRadius Daemon. | localhost | | ||
| + | |RADIUS_PROC | Name of process - FreeRadius. | freeradius | | ||
| + | |RADIUS_RELOAD | Script reload FreeRadius | /usr/local/sgp/scripts/radius_reload.sh | | ||
| + | |DEFAULT_STATE | DEFAULT_STATE | 1 | | ||
| + | |ACCEL_FILTERID | Accel-ppp com Filter-Id | 1 | | ||
| + | |HUAWEI_RATE | HUAWEI_RATE | 1 | | ||
| + | |CISCO_DYNAMIC_POLICY | CISCO_DYNAMIC_POLICY | 1 | | ||
| + | |CISCO_POLICY | CISCO_POLICY | 1 | | ||
| + | |ERX_POLICY | JUNIPER POOL PD | 1 | | ||
| + | |ERX_POOL_ENABLE | Ativa o juniper. | 1 | | ||
| + | |CISCO_RATELIMIT | CISCO_RATELIMIT | 1 | | ||
| + | |OLT_WIFI_FIBERHOMERP1000_ADD | OLT_WIFI_FIBERHOMERP1000_ADD | 1 | | ||
| + | |TRAFFIC_UPDATE | TRAFFIC_UPDATE | 10000| | ||