Diferenças

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--- tabela_variaveis [2020/01/11 12:17]
andrielly
+++ tabela_variaveis [2020/02/01 16:34]
djol
@@ Linha 9: / Linha 9: @@
+<fs large>Dados Empresa </fs>
 ^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
-^Dados Empresa^
 |EMPRESA_BAIRRO | BAIRRO DA EMPRESA | PREENCHER DADOS DA EMPRESA PARA SAIR NA ORDEM DE SERVIÇO |
 |EMPRESA_CARTORIO_NOME | Cartorio | X |
@@ Linha 25: / Linha 24: @@
 |EMPRESA_TELEFONE | Telefone Contato Empresa | PREENCHER DADOS DA EMPRESA PARA SAIR NA ORDEM DE SERVIÇO|
 |EMPRESA_UF | UF da empresa | UF |
-^Financeiro^
+<fs large>Financeiro</fs>
-|CARNE_CAIXA_X | Ajusta os dados da caixa de informação na capa do carnê, para aparece no envelope | 40 |
+^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
-|CARNE_CAIXA_Y | Ajusta os dados da caixa de informação na capa do carnê, para aparece no envelope | 605 |
+|CARNE_CAIXA_X | Ajusta os dados da caixa de informação na capa do carnê, para aparece no envelope. | 40 |
+|CARNE_CAIXA_Y | Ajusta os dados da caixa de informação na capa do carnê, para aparece no envelope. | 605 |
 |CARNE_CAPA_TEXTO_X | Move o texto (dados do cliente) em linha horizontal na capa no carnê. | px |
-|CARNE_CAIXA_A3_X | Define a posição da caixa com o endereço e nome do Cliente. Utilizar a variável CARNE_CAIXA_A3_Y também. | 600 |
+|CARNE_CAIXA_A3_X | Define a posição da caixa com o endereço e nome do cliente. Utilizar a variável CARNE_CAIXA_A3_Y também. | 600 |
-|CARNE_CAIXA_A3_Y | Define a posição da caixa com o endereço e nome do Cliente. Utilizar a variável CARNE_CAIXA_A3_X também. | 560 |
+|CARNE_CAIXA_A3_Y | Define a posição da caixa com o endereço e nome do cliente. Utilizar a variável CARNE_CAIXA_A3_X também. | 560 |
-|CARNE_CAIXA_HIDE | Oculta a caixa cinza da capa | 1 |
+|CARNE_CAIXA_HIDE | Oculta a caixa cinza da capa. | 1 |
-|CARNE_CAPA_TEXTO_A3_X | Define a posição do texto geral na capa do carnê | 640 |
+|CARNE_CAPA_TEXTO_A3_X | Define a posição do texto geral na capa do carnê. | 640 |
-|CARNE_CLIENTE_HIDE | Não informar nome do cliente no carne | 1 |
+|CARNE_CLIENTE_HIDE | Não informar nome do cliente no carne. | 1 |
-|CARNE_EMPRESA_ENDERECO_HIDE | Oculta o endereço da empresa | 1 |
+|CARNE_EMPRESA_ENDERECO_HIDE | Oculta o endereço da empresa. | 1 |
-|CARNE_EMPRESA_HIDE | Oculta todos os dados da empresa | 2 |
+|CARNE_EMPRESA_HIDE | Oculta todos os dados da empresa. | 2 |
-|CARNE_LAYOUT3 | Incluir linha e logo | 1 |
+|CARNE_LAYOUT3 | Inclui linha e logo no carnê. | 1 |
-|CARNE_LAYOUT4 | Define novo tipo de layout no carnê | 1 |
+|CARNE_LAYOUT4 | Define novo tipo de layout no carnê. | 1 |
-|CARNE_LAYOUT_C	| Define novo tipo de layout no carnê | 1 ou 2 |
+|CARNE_LAYOUT_C	| Define novo tipo de layout no carnê. | 1 ou 2 |
-|CARNE_LAYOUT_SET | Define novo tipo de layout no carnê | 1 |
+|CARNE_LAYOUT_SET | Define novo tipo de layout no carnê. | 1 |
-|CARNE_LOGIN_HIDE | Retira login apresentado no carne | 1 |
+|CARNE_LOGIN_HIDE | Retira login apresentado no carne. | 1 |
-|CARNE_VERIFICA_TITULO | VERIFICA CARNES EM ABERTO | 99 |
+|CARNE_VERIFICA_TITULO | Verifica carnês em aberto. | 99 |
-|COBRANCA_DEBITO_MENSALIDADE | Analisa apenas mensalidade como debito do cliente | 1 |
+|COBRANCA_DEBITO_MENSALIDADE | Analisa apenas mensalidade como debito do cliente. | 1 |
-|COBRANCA_SUSPENSO | Gerar cobrança mesmo para usuários bloqueados. Não recomendado* | 1 |
+|COBRANCA_SUSPENSO | Gerar cobrança mesmo para usuários bloqueados. Não recomendado*. | 1 |
-|COBRANCA_INATIVA | Gera cobranças de contratos inativos | 1 |
+|COBRANCA_INATIVA | Gera cobranças de contratos inativos. | 1 |
-|COBRANCA_VALORFIXO_PERMITIR | Permitir cadastrar valor fixo do plano | 1 |
+|COBRANCA_VALORFIXO_PERMITIR | Permitir cadastrar valor fixo do plano. | 1 |
-|COMPROVANTE_FIXO_BAIXA | Recibo, se será TXT ou HTML, para deixar fixo.| txt ou html |
+|COMPROVANTE_FIXO_BAIXA | Recibo de pagamento, se será TXT ou HTML, opção para deixar fixo.| (Definir aqui txt ou html) |
-|CNAB240BRADESCO | Permite que o SGP gere remessa com CNAB240 para o banco Bradesco | 1 |
+|CNAB240BRADESCO | Permite que o SGP gere remessa com CNAB240 para o banco Bradesco. | 1 |
-|IMPRESSAO_LINHA_CARNE | Impressão linha corte | 1 |
+|IMPRESSAO_LINHA_CARNE | Impressão linha corte no carnê. | 1 |
-|LANCAMENTO_REMOVER_ESTORNO | Esta variável é para se utilizar quando o cliente paga um titulo e depois estorna, assim o estorno não fica constando no relatório de caixa. | 1 |
+|LANCAMENTO_REMOVER_ESTORNO | Esta variável é para se utilizar quando o cliente paga um titulo e depois estorna, assim o estorno não fica constando no relatório de
-|PONTORECEBIMENTO_NEGATIVO | Permitir valores mesmo não possuindo saldo em caixa. | 1 |
+|DIAS_NAO_BLOQUEAR | Essa variável define os dias que o sistema deve suspender os clietnes automáticamente. 0 domingo e 6 sabado. | 0,6 |
-|RESUMO_CAIXA_MES | Zera o caixa da dashboards "caixa lançamento" todo mês | 1 |
+caixa. | 1 |
-|TITULOS_CANCELA_CONTRATO | Se tiver 2 mensalidades em atraso cancela o contrato(todo dia, rotina roda e verifica) | 2 |
+|PONTORECEBIMENTO_NEGATIVO | Permiti valores mesmo não possuindo saldo em caixa. | 1 |
-|TITULO_DEMONSTRATIVO | Colocar no portador para mostrar o demonstrativo no carne | 1 |
+|RESUMO_CAIXA_MES | Zera o caixa da dashboards "caixa lançamento" todo mês. | 1 |
-|TITULO_FORM_DATABAIXA | Informa o dia da data da baixa de pagamento | 1 |
+|TITULOS_CANCELA_CONTRATO | Se tiver 2 mensalidades em atraso cancela o contrato(todo dia, rotina roda e verifica). | 2 |
-|TITULO_LOTE_ICANCELADO | Ignora os títulos cancelados, na geração em lote | 1 |
+|TITULO_DEMONSTRATIVO | Colocar no portador para mostrar o demonstrativo no carnê. | 1 |
-|TITULO_LOTE_VERIFICAMES | Verifica titulo referente a mensalidade já existente para aquele mês que não seja a data definida do vencimento do cliente, assim não gera duplicidade de boletos | 1 |
+|TITULO_FORM_DATABAIXA | Informa o dia da data da baixa de pagamento. | 1 |
+|TITULO_LOTE_ICANCELADO | Ignora os títulos cancelados, na geração em lote. | 1 |
+|TITULO_LOTE_VERIFICAMES | Verifica titulo referente a mensalidade já existente para aquele mês que não seja a data definida do vencimento do cliente, assim não gera duplicidade de boletos. | 1 |
 |TITULO_PROPORCIONAL_SUSPENSO_DIAS | Gera fatura contado os dias usados mais os dias até o vencimento. Os dias suspensos não irá contar. | 1 |
-|TITULO_VALOR_MINIMO | Valor mínimo para gerar boleto automático. Ex R$ 5,00 | Definir o valor aqui |
+|TITULO_VALOR_MINIMO | Valor mínimo para gerar boleto automático. Ex R$ 5,00 | (Definir o valor aqui) |
-|TITULO_PAGAMENTO_CARTAO_SAIDA | Se definido pagamentos cartão, no recebimento manual, é lançado no caixa. | 1
+|TITULO_PAGAMENTO_CARTAO_SAIDA | Se definido pagamento como cartão, no recebimento manual, é lançado no caixa. | 1
-|TOLERANCIA_ATIVACAO | Variável para definir os dias que quer cobrar na ativação | = 0 começa no dia / = 1 padrão começa contar a partir de amanha |
+|TOLERANCIA_ATIVACAO | Variável para definir os dias que quer cobrar na ativação. | (=0 começa no dia/= 1 padrão começa contar a partir de amanha) |
 |WIDGET_SEMFATURA_ABERTO | Se ativa mostra apenas clientes do mês sem fatura na dashboards. | 1 |
 |WIDGET_SEMFATURA_ABERTO_MES | Dashboards de clientes sem fatura por mês. | 1 |
-|WIDGET_PONTORECEBIMENTO_DATABAIXA | É variável para a dashboards de ponto de recebimento e a de títulos recebidos por dia sincronizarem os valores | 1 |
+|WIDGET_PONTORECEBIMENTO_DATABAIXA | É variável para a dashboards de ponto de recebimento e a de títulos recebidos por dia sincronizarem os valores. | 1 |
-^Carta Cobrança^
+<fs large>Carta Cobrança</fs>
-|EMPRESA_COB_TEXTO_1 | Formatar 1 campo da carta cobrança | Informamos que até a presente data não identificamos o pagamento da fatura abaixo relacionada e emitida em razão dos serviços produtos contratados por Vossa Senhoria e devidamente prestados fornecidos pela %s. |
+^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
-|EMPRESA_COB_TEXTO_2 | Formatar 2 campo da carta cobrança | Caso a fatura acima mencionada já tenha sido devidamente paga, agradecemos pelo pagamento e pedimos que desconsidere a presente correspondência. Se a fatura ainda não foi quitada, solicitamos que providencie imediatamente a quitação da mesma. Lembramos que caso haja necessidade, a segunda via da referida fatura poderá ser obtida na sede da %s ou na central do assinante %s. Adiconar a Variavel EMPRESA_CENTRAL |
+|EMPRESA_COB_TEXTO_1 | Formatar 1 campo da carta cobrança. | Informamos que até a presente data não identificamos o pagamento da fatura abaixo relacionada e emitida em razão dos serviços produtos contratados por Vossa Senhoria e devidamente prestados fornecidos pela %s. |
-|EMPRESA_COB_TEXTO_3 | Formatar 3 campo da carta cobrança | Por oportuno, informamos que a inadimplência do(s) serviço(s) contratado(s) por mais de %s dias, importa em suspensão de sua prestação. |
+|EMPRESA_COB_TEXTO_2 | Formatar 2 campo da carta cobrança. | Caso a fatura acima mencionada já tenha sido devidamente paga, agradecemos pelo pagamento e pedimos que desconsidere a presente correspondência. Se a fatura ainda não foi quitada, solicitamos que providencie imediatamente a quitação da mesma. Lembramos que caso haja necessidade, a segunda via da referida fatura poderá ser obtida na sede da %s ou na central do assinante %s. Adiconar a Variavel EMPRESA_CENTRAL |
-^Fiscal^
+|EMPRESA_COB_TEXTO_3 | Formatar 3 campo da carta cobrança. | Por oportuno, informamos que a inadimplência do(s) serviço(s) contratado(s) por mais de %s dias, importa em suspensão de sua prestação. |
+<fs large>Fiscal</fs>
+^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
 |NF_EMISSAO_ATUAL | Data emissao NF 21/22 | sim |
-|NF_MODELO | Definir modelo 22 para as notas, se necessário. Observe a obrigatoriedade do seu estado | 22 |
+|NF_MODELO | Definir modelo 22 para as notas, se necessário. Observe a obrigatoriedade do seu estado*. | 22 |
-|NF_REFERENCIA_HIDE | Oculta a referencia na nota fiscal 21/22 | 1 |
+|NF_REFERENCIA_HIDE | Oculta a referência na nota fiscal 21/22. | 1 |
-|NF_TITULO_NAOEMITE | Não emitir titulo na emissão | 1 |
+|NF_TITULO_NAOEMITE | Não emitir titulo na emissão da nota fiscal. | 1 |
 |NF_VALORPAGO | Boletos que são pagos com descontos, sendo assim gerar NF do valor pago. | 1 |
 |SEFAZ_BA_AUT | insere automaticamente o cnpj da sefaz na NF 55. | 1,39E+13 |
 |SPED_B_DETALHES | Detalhar o Sped fiscal do perfil B, para ficar igual ao perfil A. | 1 |
 |TITULO_NF_UPDATE | Altera o titulo, altera o valor da nota fiscal. | 1 |
-^Ordem de serviço^
+<fs large>Ordem de serviço</fs>
-|ABRIR_OS_CANCELA_TODOS | Habilitar para abrir OS de remoção para: Todo contrato que for cancelado OBSERVAÇÃO: só irá funcionar essa se a variável ABRIR_OS_CANCELA_CONTRATO também estiver habilitada | 1 |
+^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
-|ABRIR_OS_CANCELA_CONTRATO | Habilitado abertura de OS para contratos já cancelados (comodato) | 1 |
+|ABRIR_OS_CANCELA_TODOS | Habilitar para abrir OS de remoção para: Todo contrato que for cancelado. OBSERVAÇÃO: só irá funcionar essa se a variável ABRIR_OS_CANCELA_CONTRATO também estiver habilitada* | 1 |
-|OS_PRINT_SENHA | Exibir senha do login na OS | 1 |
+|ABRIR_OS_CANCELA_CONTRATO | Habilitado abertura de OS para contratos já cancelados (comodato). | 1 |
-|OS_INSTALACAO_CADASTRO | Todo novo contrato gera OS | 1 |
+|OS_PRINT_SENHA | Exibir senha do login na OS. | 1 |
+|OS_INSTALACAO_CADASTRO | Todo novo contrato gera OS. | 1 |
 |OS_PERMISSAO_ENCERRAR | Se definido irá chegar se o usuário tem permissão para encerrar OS. | 1 |
-|OS_PRINT_SENHA | Exibir senha do login na OS | 1 |
+|OS_PRINT_SENHA | Exibir senha do login na OS. | 1 |
-|OS_TEMPLATE | Editar o HTML modelo da OS, lembrando que o SGP já tem um padrão bastante aceitavel. Utilizar somente se souber os dados HTML. No valor inserir o HTML editado |
+|OS_TEMPLATE | Editar o HTML modelo da OS, lembrando que o SGP já tem um padrão bastante aceitavel. Utilizar somente se souber os dados HTML. No valor inserir o HTML editado | (HTML aqui) |
-|URL_LOCAL_HOST| Adicionar a URL do SGP para imprimir ordem de serviço, se necessário. | LINK DO SGP |
+|URL_LOCAL_HOST| Adicionar a URL do SGP para imprimir ordem de serviço, se necessário. Utilizar a URL padrão quando o SGP for local. |  http://127.0.0.1:8000 |
-^Central do Assinante^
+<fs large>Central do Assinante</fs>
+^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
 |CENTRAL_AUTENTICACOES_DESATIVADA | Retira a opção do cliente verificar as últimas autenticações dele pela central | 1 |
 |CENTRAL_AUTH_CPF | Autenticação central via CPF. Apenas CPF. | 1 |
-|CENTRAL_AUTH_CPF_FORM | CPF como forma de login para a central (Não mostra login/nem senha) | 1 |
+|CENTRAL_AUTH_CPF_FORM | CPF como forma de login para a central (Não mostra login/nem senha). | 1 |
-|CENTRAL_AUTH_CPF_SENHA	Definir | O CPF do cliente como senha da central (CPF e Senha) | 1 |
+|CENTRAL_AUTH_CPF_SENHA	Definir | O CPF do cliente como senha da central (CPF e Senha). | 1 |
-|CENTRAL_AUTH_CPFCNPJ_DESATIVA | Desativar o CPF	| 1 |
+|CENTRAL_AUTH_CPFCNPJ_DESATIVA | Desativa o CPF.	| 1 |
-|CENTRAL_CANCELAMENTO_ATIVA | Disponibiliza a opção do cliente ter acesso ao termo de cancelamento cadastrado no SGP | 1 |
+|CENTRAL_CANCELAMENTO_ATIVA | Disponibiliza a opção do cliente ter acesso ao termo de cancelamento cadastrado no SGP. | 1 |
-|CENTRAL_CPFCNPJ_DESATIVA | Retira a opção de ID no acesso a central, deixando apenas CNPJ ou CPF | 1 |
+|CENTRAL_CPFCNPJ_DESATIVA | Retira a opção de ID no acesso a central, deixando apenas CNPJ ou CPF. | 1 |
-|CENTRAL_CONTRATO_DESATIVA | Não apresenta contrato para impressão na central | 1 |
+|CENTRAL_CONTRATO_DESATIVA | Não apresenta contrato para impressão na central. | 1 |
-|CENTRAL_CONTRATOFIDELIDADE_ATIVA | Disponibiliza a opção do cliente ter acesso ao contrato de fidelidade cadastrado no SGP | 1 |
+|CENTRAL_CONTRATOFIDELIDADE_ATIVA | Disponibiliza a opção do cliente ter acesso ao contrato de fidelidade cadastrado no SGP. | 1 |
-|CENTRAL_CHAMADO_DESATIVADA | Não abre chamados | 1 |
+|CENTRAL_CHAMADO_DESATIVADA | Não abre chamados. | 1 |
-|CENTRAL_DECLARACAO_DESATIVADA | Não apresenta a declaração de quitação na central | 1 |
+|CENTRAL_DECLARACAO_DESATIVADA | Não apresenta a declaração de quitação na central. | 1 |
-|CENTRAL_DESATIVA_CANCELADO | Contrato cancelado não acesso mais a central | 1 |
+|CENTRAL_DESATIVA_CANCELADO | Contrato cancelado não acessa mais a central. | 1 |
-|CENTRAL_EXTRATO_DESATIVADA | Não apresenta o extrato de utilização na central | 1 |
+|CENTRAL_EXTRATO_DESATIVADA | Não apresenta o extrato de utilização na central. | 1 |
-|CENTRAL_LOGINSENHA_DESATIVA | Desativar o login e senha da central | 1 |
+|CENTRAL_LOGINSENHA_DESATIVA | Desativar o login e senha da central. | 1 |
 |CENTRAL_NF_DESATIVA | Desativa a opção do cliente imprimir a NF pela central. | 1 |
-|CENTRAL_SENHA_PADRAO | Deixar senha padrão | senha aqui |
+|CENTRAL_SENHA_PADRAO | Deixar senha padrão. | (Senha aqui) |
-|CENTRAL_TERMOACEITE_WEB_ATIVA | Disponibiliza a opção do cliente ter acesso ao termo de aceite cadastrado no SGP | 1 |
+|CENTRAL_TERMOACEITE_WEB_ATIVA | Disponibiliza a opção do cliente ter acesso ao termo de aceite cadastrado no SGP. | 1 |
-|CENTRAL_TERMOADESAO_ATIVA | Disponibiliza a opção do cliente ter acesso ao termo de adesão cadastrado no SGP | 1 |
+|CENTRAL_TERMOADESAO_ATIVA | Disponibiliza a opção do cliente ter acesso ao termo de adesão cadastrado no SGP. | 1 |
-|CENTRAL_TERMOCOMODATO_ATIVA | Disponibiliza a opção do cliente ter acesso ao termo de comodato cadastrado no SGP | 1 |
+|CENTRAL_TERMOCOMODATO_ATIVA | Disponibiliza a opção do cliente ter acesso ao termo de comodato cadastrado no SGP. | 1 |
-|CENTRAL_TITULO_REG | Mostra os títulos que foram registrados junto ao banco, na central do cliente | 1 |
+|CENTRAL_TITULO_REG | Mostra os títulos que foram registrados junto ao banco, na central do cliente. | 1 |
-|CENTRAL_TITULOS_CLIENTE | Exibir todos boletos do cliente na central, independente de contrato. (caso o cliente possua mais de um) | 1 |
+|CENTRAL_TITULOS_CLIENTE | Exibir todos boletos do cliente na central, independente de contrato. (Caso o cliente possua mais de um) | 1 |
-^Promessa de pagamento^
+<fs large>Promessa de pagamento</fs>
+^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
 |CENTRAL_PROMESSA_DESATIVADA | Não mostra a opção de promessa pela central do assinante. | 1 |
-|CENTRAL_PROMESSA_DIAS | Quantidade de dias para liberação do cliente, como auto-desbloqueio pela central do assinante, definir valor conforme quantidade de dias a ficar liberado. Exemplo liberado 3 dias confirmação de pagamento, se não confirmado volta a bloquear | 3 |
+|CENTRAL_PROMESSA_DIAS | Quantidade de dias para liberação do cliente, como auto-desbloqueio pela central do assinante, definir valor conforme quantidade de dias a ficar liberado. Exemplo: liberado 3 dias confirmação de pagamento, se não confirmado volta a bloquear. | 3 |
-|CENTRAL_PROMESSA_QTD | Quantidade de promessas permitidas por mês para o cliente solicitar na central, definir o valor conforme a quantidade. Exemplo 1 x ao mês | 1 |
+|CENTRAL_PROMESSA_QTD | Quantidade de promessas permitidas por mês para o cliente solicitar na central, definir o valor conforme a quantidade. Exemplo 1 x ao mês. | 1 |
-|CENTRAL_PROMESSA_TITULOS | Cadastrar a quantidade de titulo, para que o sistema permita a liberação do acesso. | Exemplo 1,2, 3 (faturas) |
+|CENTRAL_PROMESSA_TITULOS | Cadastrar a quantidade de titulo, para que o sistema permita a liberação do acesso. | Exemplo 1, 2, 3 (faturas). |
 |PROMESSAPAGAMENTO_DIAS | Quantidade de dias para liberação do cliente, como auto-desbloqueio pelo usuario no sistema, definir valor conforme quantidade de dias a ficar liberado. Exemplo liberado 3 dias confirmação de pagamento, se não confirmado volta a bloquear. | 3 |
 |PROMESSAPAGAMENTO_LIBERARSERVICO | Quando a variável é ativa, automaticamente o SGP desconecta o cliente para que ele se reconecte com conexão. A variável funciona independente da permissão do cliente para liberar o cliente mudando o status. | 1 |
 |PROMESSAPAGAMENTO_QUANTIDADEDEMES | Quantidade de promessas permitidas por mês para o cliente definido pelo usuario no sistema, definir o valor conforme a quantidade. Exemplo 1 x ao mês | 1 |
-^Contrato de Serviço^
+<fs large>Contrato de Serviço</fs>
-|CLIENTE_AUTOCOBRANCA | Todo cliente cadastrado novo, irá vir com "auto cobrança" já assinalado | 1 |
+^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
-|DIAS_CANCELA_CONTRATO_SUSPENSO | Contrato será cancelado automaticamente após x dias que inserido no valor da variavel | 75 |
+|CLIENTE_AUTOCOBRANCA | Todo cliente cadastrado novo, irá vir com "auto cobrança" já assinalado. | 1 |
-|LIBERACAO_DESATIVADA | Não libera os clientes automaticamente | 1 |
+|DIAS_CANCELA_CONTRATO_SUSPENSO | Contrato será cancelado automaticamente após x dias que inserido no valor da variavel. | 75 |
-|PLANO_DESCRICAO | Descrição do plano no boleto | 1 |
+|LIBERACAO_DESATIVADA | Não libera os clientes automaticamente. | 1 |
+|PLANO_DESCRICAO | Descrição do plano no boleto. | 1 |
 |REMOVER_FIDELIDADE_ENCERRADA_DESATIVADO | Para não remover a fidelidade do contrato do cliente. Caso não deseje habilitar a função. | 1 |
 |PLANOVELOCIDADE | Ele habilita um campo de velocidade de internet no contrato do cliente. | 1 |
-^Cliente^
+<fs large>Cliente</fs>
-|CLIENTE_UNIQUE_CPFCNPJ | Somente um CPF/CNPJ por cadastro | 1 |
+^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
-|CONSULTA_CANCELADO_OFF | Não exibir na pesquisa rápida do cliente, os contratos cancelados | 1 |
+|CLIENTE_UNIQUE_CPFCNPJ | Somente um CPF/CNPJ por cadastro. | 1 |
+|CONSULTA_CANCELADO_OFF | Não exibir na pesquisa rápida do cliente, os contratos cancelados. | 1 |
 |UF_PADRAO | Definir URL padrão | SE |
-^Recibos^
+<fs large>Recibos</fs>
+^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
 |COMPROVANTE_FIXO_BAIXA | Recibo, se será TXT ou HTML, para deixar fixo. | txt |
-|RECIBO_LAYOUT	layout | Alterado do recibo de pagamento. Definir um botão com uma ação para redireciona para outra pagina com o html | (html no sublime)
+|RECIBO_LAYOUT	| Alterado do recibo de pagamento. | (HTML aqui)
-|RECIBO_PRINT_HTML | Modelo de impressão em HTML, do recibo de pagamento editar conforme desejar. Vinculado a variável RECIBO_LAYOUT | 1 |
+|RECIBO_PRINT_HTML | Modelo de impressão em HTML, do recibo de pagamento editar conforme desejar. Vinculado a variável RECIBO_LAYOUT. | 1 |
-|RECIBO_TXT | Definir modelo para impressora de cupom | (html no sublime) |
+|RECIBO_TXT | Definir modelo para impressora de cupom | (HTML aqui) |
-^E-mails^
+<fs large>E-mails</fs>
+^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
 |EMAIL_BCC_TO | Enviar uma cópia de cada email enviado pelo sistema, para o email definido no campo valor. | Exemplo [email protected] |
 |EMAIL_FATURA_HTML | Modelo HTML do E-mail de fatura  |Olá CLIENTE_NOME, <br/> <p> Estamos encaminhando o(s) título(s) abaixo. </p> <p> TABELA_TITULOS </p> Atenciosamente, <br/> PROVEDOR_NOME |
-|EMAIL_FATURA_LISTA | Email para fatura | Olá CLIENTE_NOME, <br/> <p> Estamos encaminhando o(s) título(s) abaixo. </p> <p> TABELA_TITULOS </p> Atenciosamente, <br/> PROVEDOR_NOME |
+|EMAIL_FATURA_LISTA | Email para fatura. | Olá CLIENTE_NOME, <br/> <p> Estamos encaminhando o(s) título(s) abaixo. </p> <p> TABELA_TITULOS </p> Atenciosamente, <br/> PROVEDOR_NOME |
-|EMAIL_FATURA_URL | Informar a URL do site da empresa no email | www.sitedaempresa.com.br |
+|EMAIL_FATURA_URL | Informar a URL do site da empresa no email. | www.sitedaempresa.com.br |
-|EMAIL_NF_LISTA | Email para Nota Fiscal | <b> Essa é uma mensagem automática, por favor não responda. </b><br> <p> <b> Prezado(a) Sr(a): CLIENTE_NOME, </b> </p> Estamos encaminhando em anexo, Nota Fiscal correspondente aos serviços contratados na Conect Telecom. Mensalmente, a mesma será enviada através do e-mail cadastrado no ato da solicitação, até que ocorra o cancelamento deste serviço por parte do cliente. Sendo assim por este sistema de envio, você encontra vantagens como: segurança, comodidade, rapidez e praticidade, além de colaborar com a preservação do meio ambiente. <p> TABELA_NF </p> Por fim, observamos que na hipótese do não recebimento via correio eletrônico, por razões inerentes ao seu serviço de recebimento de e-mail, a empresa disponibiliza outros meios para a obtenção, através do e-mail: [email protected] ou diretamente visualizá-la através da central do cliente no nosso site www.conect.psi.br/central. <br> <br> Atenciosamente,<br> Conect Telecom <br> <br> <i> Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informações privilegiadas e/ou de caráter confidencial, não podendo ser retransmitida sem autorização do remetente. Se você não é o destinatário ou pessoa autorizada a recebe-la, informamos que o seu uso, divulgação, cópia ou arquivamento são proibidos. Portanto, se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, nos informe respondendo imediatamente a este e-mail e em seguida apague-a. </i> |
+|EMAIL_NF_LISTA | Email para Nota Fiscal. | <b> Essa é uma mensagem automática, por favor não responda. </b><br> <p> <b> Prezado(a) Sr(a): CLIENTE_NOME, </b> </p> Estamos encaminhando em anexo, Nota Fiscal correspondente aos serviços contratados na Conect Telecom. Mensalmente, a mesma será enviada através do e-mail cadastrado no ato da solicitação, até que ocorra o cancelamento deste serviço por parte do cliente. Sendo assim por este sistema de envio, você encontra vantagens como: segurança, comodidade, rapidez e praticidade, além de colaborar com a preservação do meio ambiente. <p> TABELA_NF </p> Por fim, observamos que na hipótese do não recebimento via correio eletrônico, por razões inerentes ao seu serviço de recebimento de e-mail, a empresa disponibiliza outros meios para a obtenção, através do e-mail: [email protected] ou diretamente visualizá-la através da central do cliente no nosso site www.conect.psi.br/central. <br> <br> Atenciosamente,<br> Conect Telecom <br> <br> <i> Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informações privilegiadas e/ou de caráter confidencial, não podendo ser retransmitida sem autorização do remetente. Se você não é o destinatário ou pessoa autorizada a recebe-la, informamos que o seu uso, divulgação, cópia ou arquivamento são proibidos. Portanto, se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, nos informe respondendo imediatamente a este e-mail e em seguida apague-a. </i> |
 |EMAIL_REPLY_TO | Responder ao email informado ao lado. | [email protected] |
 |MAIL_NF_BOLETO | Enviar NF na forma de pagamento. | 1 |
 |FATURA_EMAIL_CONTRATO_SUSPENSO | Permitir enviar email de fatura para clientes com contrato suspenso. | 1 |
 |EMAIL_FATURA_SUBJECT | Define o assunto do e-mail da fatura. | (definir assunto aqui) |
-^SMS's^
+<fs large>SMS's</fs>
-|OCORRENCIA_SMS_TEMPLATE | Define mensagem para envio de protocolo | Protocolo OCORRENCIA_NUMERO referente ao atendimento em OCORRENCIA_DATA_AGENDAMENTO Contrato: CONTRATO_ID. |
+^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
-|OS_SMS_TEMPLATE | Aterar mensagem SMS | Ocorrência OCORRENCIA_NUMERO referente ao atendimento em DATA_ATENDIMENTO. ID do Contrato: CONTRATO_ID. PROVEDOR_NOME' |
+|OCORRENCIA_SMS_TEMPLATE | Define mensagem para envio de protocolo. | Protocolo OCORRENCIA_NUMERO referente ao atendimento em OCORRENCIA_DATA_AGENDAMENTO Contrato: CONTRATO_ID. |
-|SMS_COBRANCA_MSG | mensagem padrao sms de cobrança |Prezado(a), Até a presente data não confirmamos o pagamento da(s) última(s) fatura(s). Serviço de Internet será suspenso no próximo dia útil.|
+|OS_SMS_TEMPLATE | Aterar mensagem SMS. | Ocorrência OCORRENCIA_NUMERO referente ao atendimento em DATA_ATENDIMENTO. ID do Contrato: CONTRATO_ID. PROVEDOR_NOME' |
+|SMS_COBRANCA_MSG | Mensagem padrao sms de cobrança. |Prezado(a), Até a presente data não confirmamos o pagamento da(s) última(s) fatura(s). Serviço de Internet será suspenso no próximo dia útil.|
 |SMS_FATURA_URL | Para definir a URL de envio do boleto. | Exemplo: ipdoprovedor:8000 ou dominioprovedor.com.br |
-|SMS_TITULO | Define mensagem padrão para envio de SMS com informação do título | Prezado(a), Título N. {titulo} Linha Digitável: {linhadigitavel} Valor: {valor} Vencimento: {vencimento}. {provedor} Prezado(a), Vencimento: {vencimento} Link: {link}. {provedor} |
+|SMS_TITULO | Define mensagem padrão para envio de SMS com informação do título. | Prezado(a), Título N. {titulo} Linha Digitável: {linhadigitavel} Valor: {valor} Vencimento: {vencimento}. {provedor} Prezado(a), Vencimento: {vencimento} Link: {link}. {provedor} |
-|SMS_PROVEDOR_NOME | Nome do provedor no sms | Nome aqui |
+|SMS_PROVEDOR_NOME | Nome do provedor nos sms's. | (Nome aqui) |
-|ANIVERSARIANTE_MSG | Definir valor da variável como mensagem de sms de envio para os aniversariantes | {cliente1} a nossa empresa é feliz em tê-lo como Cliente. Feliz aniversário!! {provedor} |
+|ANIVERSARIANTE_MSG | Definir valor da variável como mensagem de sms de envio para os aniversariantes. | {cliente1} a nossa empresa é feliz em tê-lo como Cliente. Feliz aniversário!! {provedor} |
-^Aplicativo Suporte SGP^
+<fs large>Aplicativo Suporte SGP</fs>
-|MOBILE_ABERTA_TODAS | Exibir as OS abertas | 1 |
+^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
-|MOBILE_OCORRENCIA_NAOFINALIZAR | Toda OS encerrada pelo app, não encerrará a ocorrência no SGP | 1 |
+|MOBILE_ABERTA_TODAS | Exibir as OS abertas. | 1 |
-|OS_ALL_MOBILE | Exibir todas as OS abertas no app tecnico | 1 |
+|MOBILE_OCORRENCIA_NAOFINALIZAR | Toda OS encerrada pelo app, não encerrará a ocorrência no SGP. | 1 |
-^Mapas^
+|OS_ALL_MOBILE | Exibir todas as OS abertas no app tecnico. | 1 |
+<fs large>Mapas</fs>
+^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
 |GOOGLE_MAPS_CENTER | Inserir latitude e longitude do endereço da sua empresa, assim o Mapa abrirá centralizado na sua empresa. | (Inserir AQUI sua latitude e longitude da sua empresa) |
-|GOOGLE_MAPS_ZOOM | Definir se quer uma visão da cidade, do estado, do pais zoom de 8 a 15 | Definir zoom aqui |
+|GOOGLE_MAPS_ZOOM | Definir se quer uma visão da cidade, do estado, do pais zoom de 8 a 15. | (Definir zoom aqui) |
 ^URA^
-|URA_PROMESSA_DIAS | Promessa de pagamento para webchat/ura/app cliente - dias para liberação | 1 |
+|URA_PROMESSA_DIAS | Promessa de pagamento para webchat/ura/app cliente - dias para liberação. | 1 |
 |URA_PROMESSA_QTD | Promessa de pagamento para webchat/ura/app cliente - quantidade de vezes ao mês pode solicitar. | 1 |
-^Variaveis tecnicas ^
+<fs large>Variáveis técnicas</fs>
-|BLOQUEIO_HTML | Pagina de bloqueio do cliente, certifique-se que as paginas estejam redirecionadas as portas 6403, conforme regras de bloqueio no mikrotik | html aqui |
+^Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
-|HUAWEI_PROFILE | Para ativar os huawei-qos-profile (recurso do equipamento, pega o police in e policie out) nos planos | 1 |
+|HUAWEI_PROFILE | Para ativar os huawei-qos-profile (recurso do equipamento, pega o police in e policie out) nos planos. | 1 |
-|NAS_DEFAULT | Define qual é o nas padrão. | Define aqui o ID do nas que será padrão |
+|NAS_DEFAULT | Define qual é o nas padrão. | Define aqui o ID do nas que será padrão. |
+|ATRASO_HTML | Página de aviso na conexão do cliente, certifique-se que a pagina esteja redirecionada a porta 6402, ou conforme regras de bloqueio no Mikrotik.| (Codigo HTML com a pagina de aviso personalizada) |
+|BLOQUEIO_DESATIVADO | Se definida esta variável, os clientes não serão bloqueados automaticamente. | 1|
+|BLOQUEIO_HTML | Pagina de bloqueio do cliente, certifique-se que as paginas estejam redirecionadas as portas 6403, ou conforme regras de bloqueio no Mikrotik. | (Código HTML com a pagina de aviso personalizada) |
+|BLOQUEIO_V6_PD | Bloquear ipv6 em clientes suspensos. | (Inserir nome do pool do PD) |
+|BLOQUEIO_V6_PREFIX | Bloquear ipv6 em cliente suspenso | (Inserir nome do pool do Prefix) |
+|CISCO_RATELIMIT | Cisco Dicionario. | 1 |
+|HUAWEI_PROFILE | para ativar os huawei-qos-profile nos planos. | 1 |
+|INTERIM_UPDATE | INTERIM_UPDATE. | 300 |
+|RADIUS_HOST | Host FreeRadius Daemon. | localhost |
+|RADIUS_PROC | Name of process - FreeRadius. | freeradius |
+|RADIUS_RELOAD | Script reload FreeRadius | /usr/local/sgp/scripts/radius_reload.sh |
+|DEFAULT_STATE | DEFAULT_STATE | 1 |
+|HUAWEI_RATE | HUAWEI_RATE | 1 |
+|CISCO_DYNAMIC_POLICY | CISCO_DYNAMIC_POLICY | 1 |
+|CISCO_POLICY | CISCO_POLICY | 1 |
+|ERX_POLICY | JUNIPER POOL PD | 1 |
+|ERX_POOL_ENABLE | Ativa o juniper. | 1 |
+|CISCO_RATELIMIT | CISCO_RATELIMIT | 1 |
+|OLT_WIFI_FIBERHOMERP1000_ADD | OLT_WIFI_FIBERHOMERP1000_ADD | 1 |
+|TRAFFIC_UPDATE | TRAFFIC_UPDATE | 10|

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