tabela_variaveis

Variável	Descrição	Exemplo de Valores
EMPRESA_CARTORIO_NOME	Cartorio	X
EMPRESA_CARTORIO_REGISTRO	Registro do cartorio	nº X
EMPRESA_CENTRAL	Definindo nome da empresa para arquivos e central.	(nome da empresa)

Variável	Descrição	Exemplos de Valores
ACORDOPAGAMENTO_TEMPLATE_EMPRESA_LOGO	Faz com que o template impresso do acordo de pagamento utilize a logo da empresa ao invés da que está em Imagens.	1
CAIXA_REPASSE_TEMPLATE	Altera o layout do recibo gerado em um repasse entre caixas no SGP. Para ter acesso ao layout padrão, consulte o suporte.	HTML aqui
CARNE_CAIXA_HIDE	Oculta a caixa cinza da capa do carnê.	1
CARNE_CAIXA_X	Posiciona horizontalmente a caixa cinza na capa do carnê.	Valor sugerido em pixel: 35
CARNE_CAIXA_Y	Posiciona verticalmente a caixa cinza na capa do carnê.	Valor sugerido em pixel: 595
CARNE_CAPA_CLIENTE_Y	Move o campo da capa do carnê referente ao nome do cliente na vertical.	Valor padrão em pixel: 630
CARNE_CAPA_PLANO	Exibe o nome do plano na capa do carnê.	1
CARNE_CAPA_TELEFONE	Insere o telefone do cliente na capa do Carnê.	1
CARNE_CAPA_TELEFONE_Y	Move a campo da capa do carnê referente ao número do cliente na vertical.	Valor padrão em pixel: 600
CARNE_CAPA_TEXTO_X	Posiciona horizontalmente o texto com os dados do cliente na capa do carnê.	Valor sugerido em pixel: 45
CARNE_CAPA_TEXTO_Y1	Move a campo da capa do carnê referente ao endereço do cliente na vertical.	Valor padrão em pixel: 620
CARNE_CAPA_TEXTO_Y2	Move a campo da capa do carnê referente ao CEP/Cidade do cliente na vertical.	Valor padrão em pixel: 610
CARNE_CLIENTE_HIDE	Oculta todos os dados do cliente na capa do carnê.	1
CARNE_EMPRESA_ENDERECO_HIDE	Oculta o endereço da empresa na capa do carnê.	1
CARNE_EMPRESA_HIDE	Oculta todos os dados da empresa na capa do carnê.	1
CARNE_EXIBIR_EMPRESA_EMAIL	Exibe e-mail da empresa no layout de impressão do carnê. Atualmente funciona apenas em conjunto com a variável CARNE_LAYOUT_C com valor 2.	1
CARNE_LAYOUT_C	Define novo tipo de layout no carnê.	1, 2 ou 3
CARNE_LAYOUT_SET	Customizar o layout do carnê, código abaixo:	{ 'carne_item_h': 8.5, 'carne_img': {'path': '{IMG_PATH}/carne-layout01.png','x':20, 'y': 554, 'x_': 555, 'y_': 267}, 'c_sacado0': {'x':25, 'y':610, 'fn':'Helvetica','fs': 6}, 'c_sacado1': {'x':25, 'y':603, 'fn':'Helvetica','fs': 6}, }
CARNE_LOGIN_HIDE	Oculta login apresentado no carne.*	1
CARNE_LOGO_EMPRESA	Insere na capa do carnê a logo que está cadastrada na empresa e não a que consta em Sistema → Imagens. Para que essa variável funcione é necessário cadastrar a seguinte variável: CARNE_LAYOUT_C	1
CARNE_LOTE_VERIFICAMES	Verifica se há um título de mensalidade ao mês, independente do vencimento do contrato na geração de carnês. Versão mínima requerida: 1.0.154 - 10/10/2020	1
CARNE_PRIMEIRO_DESCONTO_INTEGRAL	O primeiro título proporcional de um carnê, quando criado no momento da ativação (configuração do portador), terá um Desconto Até o Vencimento integral definido no Plano de Internet, ao invés de um desconto até o vencimento proporcional.	1
CARNE_VERIFICA_TITULO	Verifica carnês em aberto.*	99
CLIENTECONTRATO_CANCELADOS_CHECK	Variável que bloqueia a opção do usuário cadastrar contrato de internet para clientes com status de cancelado. Habilita o funcionamento da permissão admcore \| Contrato do Cliente \| Pode cadastrar contrato para inadimplentes.	1
CLIENTECONTRATO_SUSPENSOS_CHECK	Variável que bloqueia a opção do usuário cadastrar contrato de internet para clientes com status de suspenso. Habilita o funcionamento da permissão admcore \| Contrato do Cliente \| Pode cadastrar contrato para inadimplentes.	1
CNAB240BRADESCO	Permite que o SGP gere remessas com CNAB240 para o Banco Bradesco.	1
COBRANCA_FIDELIDADE_RESTRINGE_PLANOS	Quando a fidelidade não estiver definida no plano do cliente, ao invés de aparecer todos, não aparecerá nenhuma fidelidade.	1
COBRANCA_INATIVA	Permite gerar cobranças para contratos com status Inativo. (Não recomendado).	1
COBRANCA_NOTAFISCAL	Ao cadastrar um novo cliente, a checkbox de Nota Fiscal virá marcada por padrão.	1
COBRANCA_SUSPENSO	Permite gerar cobranças para contratos com status Suspenso. (Não recomendado).	1
COBRANCA_VALORFIXO_PERMITIR	Permitir cadastrar valor fixo do plano.	1
COMPROVANTE_FIXO_BAIXA	Define o mesmo modelo inserido no valor da variável para recibos TXT ou HTML.	(Definir aqui txt ou html)
CONTASPAGAR_MOSTRAR_OBSERVACAO	Faz com que observações inclusas no momento de cadastrar um Contas à Pagar passem a ser retornadas na pesquisa do histórico.	1
IMPRESSAO_ENVELOPE_EMPRESA	Faz com que os dados da empresa saiam no rodapé do Envelope pela impressão de notas fiscais.	1
IMPRESSAO_LINHA_CARNE	Imprimi linha corte no carnê.*	1
IMPRESSAO_TITULO_ENVELOPE_TEXTO_X	Move horizontalmente a informação do envelope na impressão de boletos em lote	O valor pode ser definido em pixels a depender da posição desejada
LANCAMENTO_CAIXA_COMPROVANTE_OBRIGATORIO	Obriga a anexação de um comprovante de pagamento em um lançamento avulso realizado no caixa.	1
LANCAMENTO_CAIXA_PLANO_CONTAS_OBRIGATORIO	Obriga a seleção de um plano de contas em um lançamento avulso realizado no caixa.	1
LANCAMENTO_REMOVER_ESTORNO	Ao estornar um título no sistema, o lançamento de caixa de sua liquidação é removido.	1
NAO_RECOBRAR_INSTALACAO	Impede uma nova cobrança da taxa de instalação quando o cliente é inativado e ativado.	1
PAGAR_ZERADO_DESATIVA	Não permite realizar a baixa de uma conta a pagar com o campo Valor zerado.	1
PLANOCONTAS_ACORDO	Com essa variável, é possível determinar um valor padrão para o plano de contas de Acordos de pagamentos. No momento de gerar o Acordo, será selecionado automaticamente o plano de contas definido no valor da variável.	Código do plano de contas
PONTORECEBIMENTO_NEGATIVO	Permite o lançamento de um valor maior que o saldo do caixa, permitindo que o saldo fique negativo.	1
REATIVAR_NAO_GERAR_FATURA	Ao reativar contratos cancelados, não irá gerar o proporcional automaticamente.	1
REFINANCIAMENTO_DESATIVADO	Impede a liquidação manual com valor diferente do título caso a opção “Refinanciamento” esteja desabilitada no Caixa.	1
REMESSAGATEWAY_FORCAR_BAIXA	Independente da resposta da gateway ao solicitar o cancelamento do título via API (Financeiro → Títulos → Remessas → Remessa Títulos via API), o título não retornará mais na pesquisa.	1
REPASSE_NEGATIVO	Permite o lançamento de um valor maior que o saldo do caixa, no momento do repasse de um caixa para outro, permitindo que o saldo fique negativo.	1
TITULO_BAIXA_AVULSO_BLOQUEIA_VALOR	Impede que o usuário (Que não seja Super Usuário) altere o valor do título na baixa manual .	1
TITULO_BAIXA_AVULSO_COMPROVANTE_OBRIGATORIO	Obriga a anexação de um comprovante de pagamento em uma liquidação avulsa realizada manualmente.	1
TITULO_BAIXA_SEMJUROS	Remove automaticamente o valor de juros e multa no momento da baixa manual.	1
TITULO_DEMONSTRATIVO	Exibe o demonstrantivo nas instruções do títulos. Essa variável deve ser inserida nas instruções do Portador.	Obs.: Escrever a variável em uma das linhas de instrução.
TITULO_DEMONSTRATIVO_UNIFICADO	Insere no demonstrativo as informações do contrato unificado. Variáveis que podem ser adicionadas no demonstrativo do plano: CONTRATO_ID, PLANO_DESCRICAO e PLANO_VALOR.	1
TITULO_ESCONDER_CONSUMOS	Oculta as informações de consumo mensal nos títulos.	1
TITULO_FORM_DATABAIXA	Exibe no recebimento manual de títulos a opção de inserir a data do pagamento do boleto.	1
TITULO_GATEWAY_NAO_VERIFICAR_ESTORNO	Permitirá que sejam estornados, títulos de Gateway de Pagamento	1
TITULO_LOTE_ICANCELADO	Ignora os títulos cancelados, na geração automática de títulos em lote.	1
TITULO_LOTE_VERIFICAMES	Verifica se há um título de mensalidade ao mês, independente do vencimento do contrato.	1
TITULO_MIGRADO_CLIENTE_ORIGINAL	Com a ativação dessa variável, títulos gerados com o layout do SGP, vão preservar o nome do cliente original, mesmo após uma mudança de titularidade.	1
TITULO_NAOLIBERA_CHECK	Deixa a caixa “Não liberar serviço” automaticamente marcada, ao baixar um título.	1
TITULO_PAGAMENTO_CARTAO_SAIDA	Se definido pagamento como cartão, no recebimento manual, é lançado no caixa automaticamente um segundo lançamento de valor negativo igual ao valor liquidado.	1
TITULO_PRIMEIRO_DESCONTO_INTEGRAL	O primeiro título proporcional, quando criado no momento da ativação (configuração do portador), terá um Desconto Até o Vencimento integral definido no Plano de Internet, ao invés de um desconto até o vencimento proporcional.	1
TITULO_PROPORCIONAL_SUSPENSAO	Gera fatura proporcional contabilizando dias ativos no contrato. Os dias suspensos são ignorados.	1
TITULO_PROPORCIONAL_SUSPENSO_DIAS	Adiciona um cálculo extra baseado nos dias de suspensão cadastrados no plano do cliente. Necessita da variável TITULO_PROPORCIONAL_SUSPENSAO para funcionamento.	1
TITULO_VALOR_MINIMO	Define o valor mínimo para gerar boleto automático. Ex.: R$5,00	5.00
TOLERANCIA_ATIVACAO	Define a partir de qual dia da ativação será cobrado a mensalidade do cliente.	1 = Cobrar no dia após a ativação. 2 = Cobrar dois dias após a ativação.

Variável	Descrição
PLANO_DESCRICAO	Essa variável é utilizada diretamente na linha de instrução do boleto
FIDELIDADE_DATA_INICIO	Informa a data de início da fidelidade na instrução do boleto. Deve ser cadastrado diretamente na mensagem de instrução dentro da Fidelidade (Administração → Planos → Fidelidades).
FIDELIDADE_DATA_FIM	Informa a data de finalização da fidelidade na instrução do boleto. Deve ser cadastrado diretamente na mensagem de instrução dentro da Fidelidade (Administração → Planos → Fidelidades).

Variável	Descrição	Exemplo de Valores
EMPRESA_COB_TEXTO_1	Formatar 1 campo da carta cobrança.	Informamos que até a presente data não identificamos o pagamento da fatura abaixo relacionada e emitida em razão dos serviços produtos contratados por Vossa Senhoria e devidamente prestados fornecidos pela %s.
EMPRESA_COB_TEXTO_2	Formatar 2 campo da carta cobrança. *Adiconar a Variavel EMPRESA_CENTRAL*	Caso a fatura acima mencionada já tenha sido devidamente paga, agradecemos pelo pagamento e pedimos que desconsidere a presente correspondência. Se a fatura ainda não foi quitada, solicitamos que providencie imediatamente a quitação da mesma. Lembramos que caso haja necessidade, a segunda via da referida fatura poderá ser obtida na sede da %s ou na central do assinante %s.
EMPRESA_COB_TEXTO_3	Formatar 3 campo da carta cobrança.	Por oportuno, informamos que a inadimplência do(s) serviço(s) contratado(s) por mais de %s dias, importa em suspensão de sua prestação.

Variável	Descrição	Exemplo de Valores
DECLARACAO_QUITACAO_MENSAGEM	Ajuste no texto apresentado na declaração de quitação dos pagamentos dos clientes.	Declaramos que no ano de {ano} foram efetuados os seguintes pagamentos referentes aos serviços contratados, contrato nº {contrato} em nome de: {nome}, {cpfcnpj}, em relação aos quais damos plena quitação:

Relatório	Variável	Descrição	Exemplo de Valores
DICI	DICI_TIPO_PRODUTO	Muda no relatório o campo de INTERNET para internet	internet
DICI	ANATEL_DICI_QT_ACESSOS	Muda no relatório o campo de QT_ACESSOS para ACESSOS	ACESSOS
DICI	ANATEL_DICI_BOOM	Muda a codificação do relatório DICI para UTF-8 com BOM	1
DICI	ANATEL_VELOCIDADE_FORMAT	Define a quantidade de casas decimais utilizada na emissão do relatório, na coluna VELOCIDADE. Valor padrão é %.5f , onde basta modificar o número 5 para a quantidade de casas decimais desejada.	%.5f
PPP/SCM	ANATEL_PPSCM_DADOS_FORMAT	Define quantas casas decimais serão inclusas na impressão para o campo “Tráfego Dados Total MB”. Por padrão, não há casas dcimais. O valor padrão que estão solicitando à algumas empresas é %.1f , onde utilizará apenas 1 casa decimal.	%.1f
PPP/SCM	ANATEL_PPPSCM_INCLUIR_SERVICO_OUTROS	Passa a incluir um campo para informação do tipo de serviço “OUTROS” caso a ANATEL esteja solicitando. Versão mínima requerida: 1.0.202 - 09/08/2024	1

Modelo NF	Variável	Descrição	Exemplo de Valores
21/22	NF_GERA_SOMENTE_MENSALIDADE	Define a emissão de notas fiscais modelo 21/22 apenas para títulos com planos de contas de mensalidade. Versão mínima requerida: 1.0.187 - 24/09/2021	1
21/22	NF_GERA_SOMENTE_MENSALIDADE_ADESAO	Define a emissão de notas fiscais modelo 21/22 apenas para títulos com planos de contas de adesão. Versão mínima requerida: 1.0.187 - 24/09/2021	1
21/22	NF_EMISSAO_ATUAL	Data emissao NF 21/22	sim
21/22	NF_ESCONDER_CONSUMOS	Oculta as informações de consumo mensal nas notas fiscais.	1
21/22	NF_MODELO	Define o modelo 22 para as notas. Se necessário, observe a obrigatoriedade do seu estado*.	22
21/22	NF_REFERENCIA_HIDE	Oculta a referência na nota fiscal 21/22.	1
21/22	MAIL_NF_BOLETO	Envia a Nota Fiscal 21 junto ao título quando enviado em lote ou automaticamente pelo sistema.	1
21/22	NF_VALORPAGO	As notas fiscais serão geradas com o Valor Pago dos títulos.	1
21/22	NF_VALORPAGO_SACRESCIMO	As notas fiscais serão geradas com o Valor Pago, após acréscimos/descontos, desconsiderando Juros/Multas caso existam.	1
21/22	TITULO_NF_UPDATE	Altera o titulo, altera o valor da nota fiscal.	1
21/22	NOTAFISCAL_VERIFICA_PONTO_BAIXA	Filtro de Ponto de Recebimento na geração em lote de notas fiscais é ajustado.	1
21/22	NOTAFISCAL_FORCAR_BC_CSOSN_900	Ao ativar essa variável, e ao definir que o Grupo Fiscal do plano detalhe é CSOSN900, todo o valor da nota será considerado como BC ICMS.	1
21/22	NF_NUMERO_MES	Reinicia sequencia de notas fiscais de modelo 21/22 todo mês	sequencial
SPED	SPED_B_DETALHES	Detalhar o Sped fiscal do perfil B, para ficar igual ao perfil A.	1
SPED	SPED_COD_VER	Altera a versão do SPED para 015	015
SPED	SPED_1400_COD_ITEM_IPM	Altera o valor do COD_ITEM_IPM	Incluir código desejado. Exemplo:IPM 4.6
21/22	NF_ITEM_INCLUIR_ACRESCIMO_DESCONTO	Emite notas fiscais com o Valor Pago ao invés do Valor do Plano.	1
21/22	NF_PLANODETALHE_UNIFICAR	Ativar unificação de serviços de um contrato quando são do mesmo plano	1
21/22	NF_PDF_OCULTAR_RG_IE	oculta o campos de inscrição estadual na nota fiscal 21/22.	1
21/22	NF_SERIE	Define a Série que deve ser informada na nomenclatura dos arquivos finais do ICMS 115/03.	Informar série aqui
21/22	NF_SERIE_LIVRE	Libera para que seja possível definir qualquer série na alteração de notas fiscais.	1
21/22	NF_SEQUENCIA_DATA	Caso o número sequencial das notas sejam alteradas à partir de um determinado mês, informar a data de emissão da nota alterada para que as próximas sigam sequência	Exemplo: 2022-09-30
55	SEFAZ_BA_AUT	insere automaticamente o cnpj da sefaz na NF 55.	13937073000156
55	SEFAZ_SP_ASSINCRONO	Necessária quando houver indicação da Sefaz como “Lote Processado” na geração da nota.	1
55	NFE_LOTE_INTERVALO	Definir um tempo entre as validações das notas de modelo 55/65 gerados em lote	10 (Valor recomendado)
21/22	NF_PDF_ITENS_NAO_AGRUPAR	Faz com que itens, com o mesmo valor e nome, não tenham seus valores agrupados aumentando a “Quantidade” na impressão do PDF, e continuem sendo destacados separadamente.	1
21/22	NF_PDF_LAYOUTX1_SET	Layout para modificação de parâmetros de renderização em PDF para o modelo X1 da nota fiscal de modelo 21/22	{ "nota_data_text": { "informacao_complementar": {"x": 33, "y": 61, "size": 7, "wrap": 69} }, "boleto_data_text": { "instrucao": {"x": 30, "y": 121, "size": 8, "bold": 1, "wrap": 80} } }

Variável	Descrição	Exemplo de Valores
ABRIR_OS_CANCELA_CONTRATO	Habilita a abertura automática de Ordens de Serviço de cancelamento/remoção de KIT quando um contrato é cancelado. Funciona para contratos de serviço que tenham Modo de Aquisição Comodato.	1
ABRIR_OS_CANCELA_TODOS	Habilita a abertura automática de Ordens de Serviço de cancelamento/remoção de KIT também para contratos com Modo de Aquisição Próprio. Essa variável não funciona por si só, e precisa da presença da ABRIR_OS_CANCELA_CONTRATO.	1
OS_PRINT_SENHA	Exibir senha do login na OS.	1
OS_INSTALACAO_CADASTRO	Marca como padrão o checkbox “Gerar OS Instalação?” ao criar novos contratos.	1
OS_PERMISSAO_ENCERRAR	Se definido irá chegar se o usuário tem permissão para encerrar OS.	1
OS_TEMPLATE	Editar o HTML modelo da OS, lembrando que o SGP já tem um padrão bastante aceitavel. Utilizar somente se souber os dados HTML. No valor inserir o HTML editado	(HTML aqui)
URL_LOCAL_HOST	Adicionar a URL do SGP para imprimir ordem de serviço, se necessário. Utilizar a URL padrão quando o SGP for local.	http://127.0.0.1:8000
OCORRENCIA_COMENTARIO_NAODELETAR	Somente usuários com super usuário podem remover comentários de ocorrências.	1
OCORRENCIA_CONTATO_OBRIGATORIO	Obriga o preenchimento do contato na Ocorrência.	1
OCORRENCIA_TELEFONE_OBRIGATORIO	Obriga o preenchimento do telefone na Ocorrência.	1
OS_SMS_TECNICO	Na hora de abrir uma OS vai deixar a opção “Enviar SMS para Técnico ?” marcada por padrão. OBS: Necessário atualizar o SGP e depois adicionar a variável.	1
OCORRENCIA_RESTRINGE_USUARIO_POP	Usuários só conseguem visualizar ocorrências inclusas nos POPs que os mesmos possuem acesso.Essa variável afeta a Widget dashboard_ocorrenciaresumotipo.	1
OCORRENCIA_RESTRINGE_USUARIO_SETOR	Quando essa variável está ativa, usuários que não são Administradores, não irão ver ocorrências dos tipos cujo seus setores não contenha o usuário cadastrado e que não seja direcionada ou criada por eles.Essa variável afeta a Widget dashboard_osresponsavel_resumo.	1
INSTALACAO_INTERNET_OCORRENCIA_TIPO	Define o tipo de Ocorrência, pelo código (não ID) para uma instalação do tipo Internet.	Código
INSTALACAO_TELEFONIA_OCORRENCIA_TIPO	Define o tipo de Ocorrência, pelo código (não ID) para uma instalação do tipo Telefonia.	Código
INSTALACAO_TV_OCORRENCIA_TIPO	Define o tipo de Ocorrência, pelo código (não ID) para uma instalação do tipo TV.	Código
INSTALACAO_MULTIMIDIA_OCORRENCIA_TIPO	Define o tipo de Ocorrência, pelo código (não ID) para uma instalação do tipo Multimídia.	Código
INSTALACAO_INTERNET_OCORRENCIA_METODO	Define o método da Ocorrência, pelo código (não ID) para uma instalação do tipo Internet.	Código
INSTALACAO_TELEFONIA_OCORRENCIA_METODO	Define o método da Ocorrência, pelo código (não ID) para uma instalação do tipo Telefonia.	Código
INSTALACAO_TV_OCORRENCIA_METODO	Define o método da Ocorrência, pelo código (não ID) para uma instalação do tipo TV.	Código
INSTALACAO_MULTIMIDIA_OCORRENCIA_METODO	Define o método da Ocorrência, pelo código (não ID) para uma instalação do tipo Multimídia.	Código
INSTALACAO_INTERNET_OS_MOTIVO	Define o motivo de O.S., pelo código (não ID) para uma instalação.	Código
INSTALACAO_TELEFONIA_OS_MOTIVO	Define o motivo de O.S., pelo código (não ID) para uma instalação.	Código
OCORRENCIA_ENCERRADA_NAOEDITAR	Ocorrências com Status atual como “Encerradas” não podem ter o conteúdo modificado.	1
OS_TEMPLATE_EMPRESA_LOGO	Caso cadastrada e Ativa, será inserida a logo cadastrada em Financeiro ➥ Cadastro ➥ Empresa, no Layout da Ordem de Serviço.	1
OCORRENCIA_ENCERRA_OS_NAO	Desativa confirmação “Encerrar OS” na OC por padrão.	1
OS_RESPONSAVEL_OBRIGATORIO	Torna obrigatório o campo 'Técnico Responsável:' ao cadastrar Ordem de Serviço.	1
OCORRENCIA_RESPONSAVEL_OBRIGATORIO	Torna obrigatório o campo 'Usuário responsável:' ao cadastrar Ocorrência.	1
OCORRENCIA_SMS_TEMPLATE	Define mensagem para envio de protocolo.	Protocolo OCORRENCIA_NUMERO referente ao atendimento em DATA_AGENDAMENTO Contrato: CONTRATO_ID. PROVEDOR_NOME
OS_SMS_TEMPLATE	Edita a mensagem padrão de envio de SMS para o Técnico quando uma OS é aberta.	Variáveis que podem ser utilizadas: OS_NUMERO / OS_DATA_AGENDAMENTO / OS_MOTIVO / CONTRATO_ID / CLIENTE_NOME / CLIENTE_ID / CLIENTE_ENDERECO / OS_LINK / CLIENTE_ENDERECO_COBRANCA
OS_ENCERRADA_NAOEDITAR	Quando uma Ordem de Serviço for encerrada e essa variável estiver ativa, não será mais possível Editar a Ordem de Serviço, caso queira editar, deverá desativar a variável.	1
OS_ENCERRA_OCORRENCIA_NAO	Desmarcar campo “Encerrar Ocorrência” na ordem de serviço.	1
OCORRENCIA_PROTOCOLO_EXTERNO	Ativa função de protocolo externo ao cadastrar ocorrência	1
OCORRENCIA_OBSERVACOES_INICIAL	Preenche automaticamente o campo “Observações Internas”, ao criar uma nova Ocorrência, com o valor informado nessa variável.	Mensagem que irá aparecer no campo Observações Internas.
OCORRENCIA_SETOR_OBRIGATORIO	Torna obrigatório o campo “Setor” ao cadastrar Ocorrência.	1
OC_TIPO_CANCELA	Define o código do Tipo de Ocorrência padrão para abertura de O.C. de Cancelamento de Contrato, quando o cancelamento é feito de forma manual.	CódigoAqui
OC_TIPO_CANCELA_AUTO	Define o código do Tipo de Ocorrência padrão para abertura de O.C. de Cancelamento de Contrato, quando o cancelamento é feito de forma automátia.	CódigoAqui
OS_MOTIVO_CANCELA	Define o código do Motivo de O.S. padrão para abertura de O.S. de Cancelamento de Contrato feitos de forma manual ou automática.	CódigoAqui
OC_DATA_AGENDAMENTO_OBRIGATORIO	Obriga a informar a data de agendamento na O.C.	1
OS_DATA_AGENDAMENTO_OBRIGATORIO	Obriga a informar a data de agendamento na O.S.	1
OCORRENCIA_NOTIFICAR_CLIENTE	Deixa a checkbox “Notificar Cliente” marcada na O.C. por padrão.	1
OS_ENCERRAR_SMS	Deixa a checkbox “Notificar Cliente” marcada na O.S. por padrão.	1
OCORRENCIA_OS_NAO	Desmarca, por padrão, a checkbox de geração de O.S. ao abrir uma Ocorrência.	1
OS_ENCERRADA_IMPEDIR_COMODATO	Caso ativa, não será mais possivel vincular comodato da ordem de serviço que já está encerrada.	1
OS_ENCERRADA_IMPEDIR_LANCAMENTO_AVULSO	Caso ativa, não será mais possivel realizar um lançamento avulso a ordem de serviço que já está encerrada.	1

Variável	Descrição	Exemplo de Valores
CENTRAL_AUTH_CPF	Permite o login pela Central apenas informando CPF ou CNPJ.	1
CENTRAL_AUTH_CPF_SENHA	Define login de acesso com CPF e senha da Central. Ativa, também, a funcionalidade de recuperação de Senha.	1
CENTRAL_RECUPERARSENHA_DESATIVA	Desativa a recuperação de senha visto que a variável “CENTRAL_AUTH_CPF_SENHA” esteja ativada.	1
CENTRAL_MUDARSENHA_DESATIVA	Desativa a funcionalidade de alterar a senha de acesso da central.	1
CENTRAL_LOGINSENHA_DESATIVA	Desativa a funcionalidade de alterar a senha de login PPPoE.	1
CENTRAL_AUTH_CPFCNPJ_DESATIVA	Desativa a opção de acesso a Central por CPF/CNPJ.	1
CENTRAL_AUTH_USUARIOSENHA_DESATIVA	Desativa a opção de acesso a Central por Login e senha.	1
CENTRAL_AUTH_HIDE_SERVICES	Oculta os dados do plano nas informações do contrato na central do assinante no momento de acessar o contrato.	1
CENTRAL_HIDE_SERVICO_PLANO	Oculta na área “Serviço Contratado” da central do assinante, as informações sobre o plano de internet do cliente.	1
CENTRAL_HIDE_CONTATOS	Oculta a funcionalidade de alteração de dados cadastrais (como Telefone/Email/Celular) na Central do Assinante.	1
CENTRAL_DESATIVA_CANCELADO	Não permite o acesso de informações referentes a contratos cancelados pela Central.	1
CENTRAL_CHAMADO_DESATIVADA	Retira a opção do cliente abrir e visualizar os chamados pela Central.	1
CENTRAL_EXTRATO_DESATIVADA	Retira a opção do cliente visualizar o Extrato de Tráfego pela Central.	1
CENTRAL_AUTENTICACOES_DESATIVADA	Retira a opção do cliente verificar as últimas autenticações de seu contrato pela Central	1
CENTRAL_DECLARACAO_DESATIVADA	Retira a opção do cliente imprimir a Declaração de Quitação pela Central.	1
CENTRAL_SERVICOINFO_DESATIVA	Oculta as informações do plano do cliente dentro da central do assinante.	1
CENTRAL_CONTRATO_DESATIVA	Retira a opção do cliente visualizar ou imprimir o seu Contrato de Internet pela Central.	1
CENTRAL_TERMOADESAO_ATIVA	Disponibiliza a opção do cliente visualizar e/ou imprimir pela Central o Termo de Adesão cadastrado no SGP.	1
CENTRAL_TERMOCOMODATO_ATIVA	Disponibiliza a opção do cliente visualizar e/ou imprimir pela Central o Termo de Comodato cadastrado no SGP. Versão mínima requerida: 1.0.141 - 03/06/2020	1
CENTRAL_CONTRATOFIDELIDADE_ATIVA	Disponibiliza a opção do cliente visualizar e/ou imprimir pela Central o Contrato de Fidelidade cadastrado no SGP. Versão mínima requerida: 1.0.141 - 03/06/2020	1
CENTRAL_TERMOACEITE_WEB_ATIVA	Disponibiliza a opção do cliente visualizar pela Central o Termo de Aceite cadastrado no SGP. Versão mínima requerida: 1.0.141 - 03/06/2020	1
CENTRAL_TERMO_ACEITE_OBRIGATORIO	Bloqueias as demais funções da Central até que o usuário aceite o Termo de Aceite. Versão mínima requerida: 1.0.178 - 26/02/2021	1
CENTRAL_ASSINATURA_ATIVA	Habilita para o cliente assinar o contrato pela Central do Assinante. OBS: Dentro do contrato de impressão precisa ter a variável ASSINATURA_CLIENTE.	1
CENTRAL_ASSINATURA_DOCX	Habilita para o cliente assinar o contrato pela Central do Assinante. OBS: Funciona para contratos inseridos no formato DOCX.	1
CENTRAL_TITULOS_ABERTOS_MES	Mediante inserção de Valor 1, retorna na Central os títulos do mês corrente. Caso seja informado algum valor acima de 1, filtra os títulos do dia atual + valor inserido. Exemplo.: Informar o valor 30, hoje sendo 15/01/2023, retornará títulos de vencimento até 14/02/2023.	1 ou mais
CENTRAL_TITULOS_APENAS_ATRASADOS	Caso o cliente tenha títulos em atraso, os títulos em aberto (futuros) ficarão ocultos da central, até que não existam mais títulos atrasados.	1
CENTRAL_TITULOS_CLIENTE	Exibe todos boletos do cliente na Central, independente de contrato (caso o cliente possua mais de um).	1
CENTRAL_TITULO_REG	Exibe na Central apenas os títulos que indicam registro no SGP.	1
CENTRAL_TITULO_COPIAR_LD_DESATIVA	Remove a opção de copiar a linha digitavel do boleto pela Central do Assinante. Versão mínima requerida: 1.0.178 - 26/02/2021	1
CENTRAL_TITULOS_ABERTOS	Na central do assinante será exibido apenas os títulos em aberto.	1
CENTRAL_TITULOS_REMOVER_COM_ACORDO	Oculta títulos que originaram acordos de pagamento. Apenas aparecerá na central títulos que não fazem parte de acordo e títulos originados de acordo.	1
CENTRAL_NF_BOLETO	Ao imprimir títulos pela central, retorna boleto + nota fiscal simultaneamente. Pode não funcionar para boletos de gateway de pagamento.	1
Variável	Descrição	Exemplo de Valores
RESPONSAVEL_OS_CENTRAL	Define um técnico responsável para Ordens de Serviços abertas pela Central do Assinante.	Inserir nome do usuário
CENTRAL_GRAFICOS_INTERNET	Exibe gráfico de consumo do cliente na central do assinante em relação ao Tráfego de Internet (rede).	1
CENTRAL_TITULO_DESATIVAR_DOWNLOAD	Quando um título estiver com a gateway cadastrada com o Formato do Boleto definido como PDF, e é solicitado o download do título pela Central do Assinante, visualiza o título na própria página ao invés de baixa-lo automaticamente como PDF.	1
CENTRAL_DESABILITAR_SENHA_PRIMEIRO_ACESSO	Se essa variável estiver ativa, será desabilitada a solicitação de alterar a senha no primeiro acesso.	1
CENTRAL_SENHA_PADRAO	Faz com que quaisquer novas criações de Contratos de Serviço tenham a senha da central igual a dessa variável.	SenhaAqui
CENTRAL_SENHA_CPF	Define a senha padrão da central (na criação do contrato) igual ao CPF/CNPJ do cliente. O valor dessa variável deverá ser o “valor de corte” do CPF/CNPJ. Ex.: Definindo 2 na variável, a senha será os 2 primeiros dígitos do CPF/CNPJ. Para que seja todo o CPF/CNPJ, definir 14, que é o tamanho de um CNPJ.	Valor de corte
CENTRAL_RECUPERARSENHA_TEMPLATE	Customizar o layout do e-mail do “Esqueceu a senha?” da central do assinante. As variáveis possíveis são {cliente_nome}, {central_login}, {central_cpfcnpj} e {central_password}.	<html> <meta charset="UTF-8"> <body> <p>Olá {cliente_nome}<p> <p>Seu Login é: <strong>{central_cpfcnpj}</strong></p> <p>Sua Senha é: <strong>{central_password}</strong></p> </body> </html>

Variável	Descrição	Exemplo de Valores
CENTRAL_PROMESSA_DESATIVADA	Não mostra a opção de promessa pela central do assinante.	1
CENTRAL_PROMESSA_DIAS	Quantidade de dias para liberação do cliente, como auto-desbloqueio pela central do assinante, definir valor conforme quantidade de dias a ficar liberado. Exemplo: liberado 3 dias confirmação de pagamento, se não confirmado volta a bloquear.	3
CENTRAL_PROMESSA_QTD	Quantidade de promessas permitidas por mês para o cliente solicitar na central, definir o valor conforme a quantidade. Exemplo 1 x a cada 30 dias.	1
CENTRAL_PROMESSA_TITULOS	Define quantos títulos, em atraso, no máximo, o cliente pode ter para solicitar uma promessa de pagamento.	Exemplo: 1, 2, 3 (faturas em atraso).
CENTRAL_PROMESSA_HORA	Define o horário que uma Promessa de Pagamento, feita pela Central do Assinante, é finalizada. Versão mínima requerida: 1.0.192 - 31/01/2022	07:00:00
PROMESSAPAGAMENTO_DIAS	Quantidade de dias para liberação do cliente, como auto-desbloqueio pelo usuario no sistema, definir valor conforme quantidade de dias a ficar liberado. Exemplo liberado 3 dias confirmação de pagamento, se não confirmado volta a bloquear.	3
PROMESSAPAGAMENTO_QUANTIDADEMES	Quantidade de promessas permitidas por mês para o cliente definido pelo usuario no sistema, definir o valor conforme a quantidade. Exemplo 1 x a cada 30 dias.	1
SGP_PROMESSA_TITULOS	Define quantos títulos, em atraso, no máximo, o cliente pode ter para solicitar uma promessa de pagamento.	Exemplo: 1, 2, 3 (faturas em atraso).
PROMESSAPAGAMENTO_LIBERARSERVICO	Quando a variável é ativa, automaticamente o SGP desconecta o cliente para que ele se reconecte com conexão. A variável funciona independente da permissão do cliente para liberar o cliente mudando o status.	1
PROMESSAPAGAMENTO_DIAS_ADMIN	Quantidade de dias para liberação do cliente, como auto-desbloqueio pelo usuario no sistema, definir valor conforme quantidade limite de dias a ficar liberado. Exemplo liberado 3 dias confirmação de pagamento, se não confirmado volta a bloquear. Porém só irá funcionar para quem é superusuario	3
PROMESSAPAGAMENTO_MODO	Altera o ciclo de solicitação de promessa de pagamento para ser a cada mês, para promessas feitas pelo SGP	mes
CENTRAL_PROMESSA_NAOVERIFICARMOTIVO	Ignora o motivo de status atual do contrato de serviço do cliente quando o mesmo for solicitar uma liberação de promessa de pagamento na Central.	1
CENTRAL_PROMESSA_MODO	Altera o ciclo de solicitação de promessa de pagamento para ser a cada mês, para requisições ou processos via Central do Assinante.	mes
URA_PROMESSA_MODO	Altera o ciclo de solicitação de promessa de pagamento para ser a cada mês, para requisições via URA	mes

Variável	Descrição	Exemplo de Valores
CLIENTE_AUTOCOBRANCA	Todo cliente cadastrado novo, irá vir com “auto cobrança” já assinalado.	1
DIAS_CANCELA_CONTRATO_SUSPENSO	Contrato será cancelado automaticamente após x dias que inserido no valor da variavel.	75
TITULOS_CANCELA_CONTRATO	Contrato será cancelado quando tiver x parcelas em atraso. A quantidade de parcelas é o valor da variável.	2
TITULO_ATRASADO_CANCELA_CONTRATO_DIAS	Cancela o Contrato de Serviço do cliente caso o mesmo possua um título com a quantidade de dias em atraso informado no valor.	100
CANCELAR_TITULOS_CONTRATO_CANCELADO	Cancela títulos que não estejam em atraso, de contratos cancelados, exclusivamente de forma automática, por uma das variáveis à seguir: DIAS_CANCELA_CONTRATO_SUSPENSO , TITULOS_CANCELA_CONTRATO ou TITULO_ATRASADO_CANCELA_CONTRATO_DIAS .	1
LIBERACAO_DESATIVADA	Não libera os clientes automaticamente.	1
REMOVER_FIDELIDADE_ENCERRADA_DESATIVADO	Desabilita a opção de remover a fidelidade automaticamente, após o prazo de carência.	1
PLANOVELOCIDADE	Ele habilita um campo de velocidade de internet no contrato do cliente.	1
CLIENTE_UNIQUE_CPFCNPJ	Limita o cadastro de CPF/CNPJ que já existe na base e edição dos mesmos caso já tenha sido cadastrado previamente.	1
UF_PADRAO	Define a UF padrão que aparecerá ao realizar um Pré-Cadastro Simples ou Público.	UF que será padrão. Ex: CE
CEP_PADRAO	Define o CEP padrão que aparecerá ao realizar um Pré-Cadastro Simples, Público ou cadastro padrão de Clientes.	CEP que será padrão. Ex: 59015-900
CIDADE_PADRAO	Define a cidade padrão que aparecerá ao realizar um Pré-Cadastro Simples, Público ou cadastro padrão de Clientes.	Cidade que será padrão. Ex: NATAL
CADASTRO_EMAIL_REQ	Obriga preencher o campo de E-mail ao cadastrar um novo cliente.	1
CADASTRO_TELEFONE1_REQ	Obriga preencher o primeiro campo de Contato Telefônico ao cadastrar um novo cliente.	1
CADASTRO_TELEFONE2_REQ	Obriga preencher o segundo campo de Contato Telefônico ao cadastrar um novo cliente.	1
CONTATO_DDI_ENABLED	Habilita o uso de DDI no SGP para cadastrar números estrangeiros nos clientes.	1
CONTATO_DDI_DEFAULT	Insira no valor da variável o DDI padrão a ser utilizado pelo SGP para os novos contatos. Exemplo: +55	+55
CONSULTA_CANCELADO_OFF	Não exibir na pesquisa rápida do cliente, os contratos cancelados.	1
VERIFICAR_AGENDAMENTO_CANCELA_CONTRATO_SUSPENSO	Quando cadastrada a variável DIAS_CANCELA_CONTRATO_SUSPENSO, o sistema verificará se o contrato foi suspenso por agendamento, caso tenha sido suspenso por agendamento de status o mesmo não será cancelado.	1
CONTROLE_PERMISSOES_CONTRATO	Habilita a funcionalidade da permissão admcore \| Contrato do Cliente \| Bloqueia Cadastrar/Alterar o campo Isento da Cobrança/Contrato do Cliente, caso essa variável não esteja cadastrada no SGP, a permissão não funcionará.	1
CONTROLE_PERMISSOES_RELATORIOS_FINANCEIRO	Habilita a funcionalidade das permissões de acesso de relatórios.	1
CONTATO_CELULAR_NONODIGITO	Torna obrigatório colocar o 9º digito (9 na frente do número) ao cadastrar um celular no cadastro do cliente.	1
FORMAS_ENTREGA_PADRAO	Define a forma de entrega padrão que será marcada quando for criado um novo Contrato de Serviço, onde, 1 (Correio), 2 (E-mail), 3 (SMS), 4 (Cartão).	Ex: 1,2,3,4
LIMITE_STATUS_ALTERAR	Define um limite de alteração de Status de contrato, que reseta à cada 30 dias à partir de uma alteração. Afetará qualquer usuário que não seja Superusuário, ou que não tenha a permissão admcore \| Status do Contrato do Cliente \| Alterar status sem limite	1
LIMITE_STATUS_ALTERAR_DIAS	Define uma nova quantidade de dias para resetar a quantidade de alterações que podem ser feitas, dado que a variável LIMITE_STATUS_ALTERAR esteja ativa.	Quantidade de dias, exemplo: 10
CADASTRO_ENDERECO_VALIDA_BAIRRO	Força a utilização de bairros que foram previamente cadastrados em Sistema → Ferramentas → Painel Admin.	1
SERVICO_CONTRATO_OBRIGATORIO	Torna obrigatória a seleção do campo “Contrato” no momento da criação de um serviço.	1
LIBERAR_AUTO_VERIFICA_DIAS_REDUZIR	Libera clientes reduzidos caso os dias de redução tenham sido alterados no Plano.	1

Tipo	Variável	Descrição	Exemplo de Valores
Pré-Cadastro	PRECADASTRO_EMAIL_REQ	O campo de e-mail do responsável torna-se obrigatório.	1
Pré-Cadastro	PRECADASTRO_TELEFONE_REQ	O telefone do responsável torna-se obrigatório.	1
Pré-Cadastro	PRECADASTRO_TELEFONE_EXTRA1_REQ	O primeiro telefone extra torna-se obrigatório.	1
Pré-Cadastro	PRECADASTRO_TELEFONE_EXTRA2_REQ	O segundo telefone extra torna-se obrigatório.	1
Pré-Cadastro	PRECADASTRO_DATA_NASCIMENTO_REQ	Torna a Data de Nascimento obrigatório na confecção do pré-cadastro.	1
Pré-Cadastro	PRECADASTRO_COMO_SOUBE_DA_EMPRESA_REQ	Torna o campo “Como soube da empresa” obrigatório na confecção do pré-cadastro.	1
Pré-Cadastro	PRECADASTRO_VALIDAR_IDADE	Verifica se o cliente é menor de idade antes de aceitar o pré-cadastro. Necessária a variável PRECADASTRO_DATA_NASCIMENTO_REQ cadastrada anteriormente.	1
Pré-Cadastro Público	PRECADASTRO_CONDOMINIO_HIDE	Oculta o campo de condomínio no pré-cadastro público de pessoa jurídica e física.	1
Pré-Cadastro Público	PRECADASTRO_P_EMAIL_REQ	O campo de e-mail do responsável torna-se obrigatório.	1
Pré-Cadastro Público	PRECADASTRO_P_TELEFONE_REQ	O telefone do responsável torna-se obrigatório.	1
Pré-Cadastro Público	PRECADASTRO_P_TELEFONE_EXTRA1_REQ	O primeiro telefone extra torna-se obrigatório.	1
Pré-Cadastro Público	PRECADASTRO_P_TELEFONE_EXTRA2_REQ	O segundo telefone extra torna-se obrigatório.	1
Pré-Cadastro, Pré-Cadastro Público e Cadastro Padrão	CLIENTE_CADASTRO_TELEFONE_TIPO_INICIAL	Define o tipo de contato padrão ao iniciar o cadastro de um cliente. Valores disponíveis à seguir (só pode ser escolhido 1 único valor).	CELULAR_PESSOAL, CELULAR_COMERCIAL, CELULAR_COBRANCA, CELULAR_RESPONSAVEL, CELULAR_OUTROS, WHATSAPP
Viabilidade	IMPRESSAO_VIABILIDADE_ADD_INFORMACAO	Imprime junto do arquivo PDF as “informações” do cadastro de Viabilidade, que antes era omitidas.	1

Widget	Variável	Descrição	Exemplo de Valores
URL: Adm - Status Geral	DASHBOARD_STATUS_ALL_OCULTAR_CANCELADOS	Oculta todas as informações contínuas de clientes Cancelados e Inviáveis.	1
URL: Financeiro - Clientes Sem Fatura	WIDGET_SEMFATURA_ABERTO	Mostra clientes sem nenhuma fatura na Dashboard.	1
URL: Financeiro - Clientes Sem Fatura	WIDGET_SEMFATURA_ABERTO_MES	Mostra clientes sem fatura referente ao mês na Dashboard.	1
URL: Financeiro - Caixa Lançamento	RESUMO_CAIXA_MES	Zera o saldo na dashboards de Pontos de Recebimento, contabilizando apenas os saldos referentes ao mês.	1
URL: Rede - Conexão Offline Resumo	DASHBOARD_CONEXAO_OFFLINE_PERIODO	Adiciona novos horários aos padrões que a widget já trás. Valores aceitos são hora(s), minuto(s), dia(s). Ex:	1 hora, 15 minutos, 10 minutos, 2 dias
URL: Adm - Envios de SMS	DASHBOARD_SMS_MONITORAMENTO_FILTER	Possibilita cadastrar o nome dos erros que serão identificados pela Widget dependendo da gateway de disparo.	`[ { “gateway”: “2”, “errors”: [ “Incorrect Login” ] } ]`
URL: Adm - Crescimento Anual	WIDGET_CRESCIMENTO_CANC_ATUAL	Faz com que a consulta dessa widget retorne as informações baseadas em Situação Atual, ao invés de Histórico.	1
URL: Financeiro - Contas a Receber	WIDGET_RECEBER_DIAS	Faz com que essa widget consulte a quantidade de dias informadas nesse valor, à frente do dia atual, para identificar Contas à Receber nesse periodo. EX: 30 no valor consultará 30 dias à frente.	30
URL: Financeiro - Contas a Pagar	WIDGET_PAGAR_DIAS	Faz com que essa widget consulte a quantidade de dias informadas nesse valor, à frente do dia atual, para identificar Contas à Pagar nesse periodo. EX: 30 no valor consultará 30 dias à frente.	30
URL: Financeiro - Contas a Pagar	WIDGET_PAGAR_ATRASADAS	Faz com que essa widget consulte todas as contas à pagar em atraso.	1
URL: Financeiro - Caixa Lançamento	DASHBOARD_CAIXA_LANCAMENTO_DATA_COMPETENCIA	Faz com que a verificação de valores diárias do Caixa seja por DATA DE COMPETÊNCIA ao invés de cadastro.	1
Todas as Dashboards	DASHBOARD_SUPERUSER_TODAS	Faz com que Superusuário consiga ver todas as Dashboards disponíveis sem precisar se adicionar em cada uma delas (caso estejam organizadas por setor).	1

Variável	Descrição	Exemplo de Valores
COMPROVANTE_FIXO_BAIXA	Recibo, se será TXT ou HTML, para deixar fixo.	txt
RECIBO_LAYOUT	Alterado do recibo de pagamento.	(HTML aqui)
RECIBO_PARCIAL_LAYOUT	Alterado do recibo de pagamento para títulos liquidados parcialmente.	(HTML aqui)
RECIBO_PRINT_HTML	Modelo de impressão em HTML, do recibo de pagamento editar conforme desejar. Vinculado a variável RECIBO_LAYOUT.	1
RECIBO_TXT	Definir modelo para impressora de cupom.	(HTML aqui)
RECIBO_PARCIAL_TXT	Definir modelo para impressora de cupom para títulos liquidados parcialmente.	(HTML aqui)
RECIBO_TXT_STYLE	Define o tamanho da fonte do recibo TXT.	* { font-size: 13px !important; }

Variável	Descrição	Exemplo de Valores
EMAIL_PROVEDOR_NOME	Define o valor a ser substituído na variável {provedor}	Nome do provedor
EMAIL_BCC_TO	Enviar uma cópia de cada email enviado pelo sistema, para o email definido no campo valor.	Exemplo [email protected]
EMAIL_FATURA_HTML	Layout de envio para disparo singular de fatura no cadastro do cliente e envio automático do Portador. Variáveis disponíveis: CLIENTE_NOME, TABELA_TITULOS, PROVEDOR_NOME, TITULO_NUMERO_DOCUMENTO, TITULO_NOSSO_NUMERO, TITULO_VALOR, TITULO_DATA_VENCIMENTO_ORIGINAL, TITULO_DATA_VENCIMENTO, TITULO_LINHA_DIGITAVEL, LINK_BOLETO, CODIGO_PIX	Olá CLIENTE_NOME, <br/> <p> Estamos encaminhando o(s) título(s) abaixo. </p> <p> TABELA_TITULOS </p> <p> Linha Digitável: TITULO_LINHA_DIGITAVEL </p> Atenciosamente, <br/> PROVEDOR_NOME
EMAIL_FATURA_LISTA	Layout de envio de e-mail manual para vários títulos de um mesmo cliente (marcando vários num mesmo cliente e enviando).	Olá CLIENTE_NOME <br/> <p> Estamos encaminhando o(s) título(s) abaixo. </p> <p> TABELA_TITULOS </p> Atenciosamente, <br/> PROVEDOR_NOME
EMAIL_FATURA_URL	Informar a URL para definir o link quando enviado via E-mail. Cadastrar como a URL do SGP sem barra no final, com http/https e porta se houver.	Exemplo: https://dominiodoprovedor.sgp.net.br ou http://ipdoservidor:8000
EMAIL_NF_LISTA	Email para Nota Fiscal.	<b> Essa é uma mensagem automática, por favor não responda. </b><br> <p> <b> Prezado(a) Sr(a): CLIENTE_NOME, </b> </p> Estamos encaminhando em anexo, Nota Fiscal correspondente aos serviços contratados na Conect Telecom. Mensalmente, a mesma será enviada através do e-mail cadastrado no ato da solicitação, até que ocorra o cancelamento deste serviço por parte do cliente. Sendo assim por este sistema de envio, você encontra vantagens como: segurança, comodidade, rapidez e praticidade, além de colaborar com a preservação do meio ambiente. <p> TABELA_NF </p> Por fim, observamos que na hipótese do não recebimento via correio eletrônico, por razões inerentes ao seu serviço de recebimento de e-mail, a empresa disponibiliza outros meios para a obtenção, através do e-mail: [email protected] ou diretamente visualizá-la através da central do cliente no nosso site www.conect.psi.br/central. <br> <br> Atenciosamente,<br> Conect Telecom <br> <br> <i> Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informações privilegiadas e/ou de caráter confidencial, não podendo ser retransmitida sem autorização do remetente. Se você não é o destinatário ou pessoa autorizada a recebe-la, informamos que o seu uso, divulgação, cópia ou arquivamento são proibidos. Portanto, se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, nos informe respondendo imediatamente a este e-mail e em seguida apague-a. </i>
EMAIL_REPLY_TO	Responder ao email informado ao lado.	[email protected]
MAIL_NF_BOLETO	Enviar NF na forma de pagamento.	1
FATURA_EMAIL_CONTRATO_SUSPENSO	Permitir enviar email de fatura para clientes com contrato suspenso.	1
EMAIL_FATURA_SUBJECT	Define o assunto do e-mail da fatura.	(definir assunto aqui)
EMAIL_LIMITE_DIARIO	Limita a quantidade total de e-mails a serem enviados por dia através do sistema, sendo a quantidade máxima definida no valor da variável. Versão mínima requerida: 1.0.147 - 27/07/2020	300
EMAIL_NOTIFICACAO_PAGAMENTO_MSG	Primeiro é necessário marcar o campo “Notificar Pagamentos.” dentro do Portador. Definir no valor da variável a mensagem a ser enviada no E-MAIL.	(definir assunto aqui) Possível criar modelo com HTML + CSS
EMAIL_NOTIFICACAO_IGNORAR_FORMA_ENTREGA	Ignorar forma de entrega do contrato na rotina de notificação de pagamento.	1
HTML_EMAIL_TERMO_ACEITE_LINK	Define a mensagem para envio do link do Termo de Aceite através de e-mail em lote.	<p>Olá! </p> <p><br />Prezado,<br />Segue abaixo, o contrato no formato link de aceite, para ser lido e confirmado. </p> <p><br />Link de aceite:  {link_termo_aceite}</p> <p><br />Necessitamos que nos responda este e-mail, e formalize o aceite.</p> <p>Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco. NOME DO PROVEDOR </p>
EMAIL_VALIDACAO_MENSAGEM	Troca a mensagem de validação enviada, nos contatos do cliente, quando o método for E-mail.	Variáveis aceitas são {cliente} e {link}
EMAIL_AVISO_DESATIVA_PLANO_AUTOBLOQUEIO	Faz com que o e-mail aviso seja enviado independentemente do Plano do cliente ter ou não “Auto Bloqueio” ligado.	1
OCORRENCIA_FINALIZA_EMAIL_TEMPLATE	Realizar edição do texto de finalização de ocorrência (Envio por E-mail)	As variáveis que podem ser utilizadas são {cliente_nome}, {contrato_numero}, {ocorrencia_numero}, {ocorrencia_data}, {provedor]
EMAIL_FATURA_GATEWAY_NAO_REDIRECIONAR	Faz com que o disparo de e-mail de uma fatura, manualmente, diretamente no perfil do cliente, seja feito com o link do próprio SGP dele, e não envie o link original de acesso do boleto (o da gateway).	1
EMAIL_ANIVERSARIANTE_MSG_ASSUNTO	Define o assunto o e-mail enviado pela rotina de aniversário via e-mail.	Assunto Aqui
EMAIL_ANIVERSARIANTE_MSG	Define o corpo da mensagem enviada pela rotina de aniversário via e-mail, aceitando HTML. Variáveis aceitas: {cliente} {cliente1} {cliente2} {provedor}	Mensagem aqui
EMAIL_COBRANCA_FERIADO_DESATIVAR	Não dispara E-mails em dias cadastrados como Feriados.	1
EMAIL_RECIBO_FATURA_HTML	Editar o modelo do comprovante de pagamento enviado por E-mail	Olá CLIENTE_NOME, </br> Estamos encaminhando o comprovante de pagamento do boleto TITULO_NUMERO_DOCUMENTO.</br> <p>Dados do Pagamento:</p> <p>Nº Documento: TITULO_NUMERO_DOCUMENTO</p> <p>Data do Vencimento: TITULO_DATA_VENCIMENTO</p> <p>Data do Pagamento: TITULO_DATA_PAGAMENTO</p> <p>Valor Pago: R$ TITULO_VALOR_PAGO</p> <p>Link do Comprovante: LINK_RECIBO</p> </p> Atenciosamente,<br> PROVEDOR_NOME

Variável	Descrição	Exemplo de Valores
ANIVERSARIANTE_MSG	Definir valor da variável como mensagem de sms de envio para os aniversariantes.	{cliente1} a nossa empresa é feliz em tê-lo como Cliente. Feliz aniversário!! {provedor}
SMS_OS_URL	Altera a URL padrão de acesso da Ordem de Serviço ao ser enviada para o técnico.	https://urldosgp.net.br
SMS_COBRANCA_MSG	Altera a mensagem padrão do SMS Cobrança tanto pelo caminho Financeiro → Cobrança → SMS Cobrança quanto da Widget dashboard_asuspender.	Prezado(a), Até a presente data não confirmamos o pagamento da(s) última(s) fatura(s). Serviço de Internet será suspenso no próximo dia útil.
SMS_FATURA_URL	Informar a URL para definir o link quando enviado via SMS ou Whatsapp. Cadastrar como a URL do SGP sem barra no final, com http/https e porta se houver.	Exemplo: https://dominiodoprovedor.sgp.net.br ou http://ipdoservidor:8000
SMS_TITULO	Define mensagem padrão para envio de SMS pelo título. Variáveis disponíveis: {cliente}, {cliente1}, {cliente2}, {idcliente}, {idcontrato}, {titulo}, {link}, {linhadigitavel}, {codigopix}, {valor}, {valor_desc}, {vencimento}, {vencimento_original}, {provedor}	Prezado(a), Título N. {titulo} Linha Digitável: {linhadigitavel} Valor: {valor} Vencimento: {vencimento} Link: {link}. {provedor}
SMS_PROVEDOR_NOME	Nome do provedor nos sms's.	Inserir nome do provedor
SMS_NOTIFICACAO_PAGAMENTO_MSG	Definir no valor da variável a mensagem a ser enviada no SMS.	Olá, {cliente1}! Acabamos de receber o pagamento da fatura {titulo}, com vencimento em {vencimento}, no valor de {valor} (valor original do boleto) ou {valor_pago} (valor corrigido com juros e multa).
SMS_INTERVAL	Definir tempo de intervalo no envio de SMS em lote em milissegundos. Ex.: 5000 para 5 segundos	5000
SMS_VALIDACAO_MENSAGEM	Troca a mensagem de validação enviada, nos contatos do cliente, quando o método for SMS.	Variáveis aceitas são {cliente} e {link}
SMS_NOTIFICACAO_CHECK_MSG	Adiciona uma segunda camada de segurança nos envios de SMS, detectando se há um envio de uma mensagem mais de uma vez para o mesmo número, impedindo que os envios extras sejam feitos.	1
ENCERRAMENTO_OCORRENCIA_MSG	Altera a mensagem padrão SMS enviada para o cliente no encerramento da O.C.. Variáveis que podem ser utilizadas:{cliente}, {cliente1}, {cliente2}, {ocorrencia_protocolo}, {cliente_contrato}, {provedor}.	Definir mensagem de encerramento
ENCERRAMENTO_OS_MSG	Altera a mensagem padrão SMS enviada para o cliente no encerramento da O.S.. Variáveis que podem ser utilizadas:{cliente}, {cliente1}, {cliente2}, {ocorrencia_protocolo}, {cliente_contrato}, {provedor}.	Definir mensagem de encerramento
ENCERRAMENTO_OCORRENCIA_OS_MSG	Altera a mensagem padrão SMS enviada para o cliente quando a O.C. e O.S. são encerradas juntas. Variáveis que podem ser utilizadas:{cliente}, {cliente1}, {cliente2}, {ocorrencia_protocolo}, {cliente_contrato}, {provedor}.	Definir mensagem de encerramento
SMSLOTE_DESATIVAR_VERIFICACAO_TITULO_EM_ATRASO	Realiza envios em Lote de Títulos mesmo se o cliente não tiver títulos em atraso.	1
SMS_NOTIFICACAO_FILTRAR_CONTRATO_CONTATO	Verifica se o cliente tem contatos de telefone atrelados à determinados contratos. Caso sim, os títulos passarão a serem enviados especificamente para esse contato atrelado ao contrato, válido somente para confirmação de pagamento.	1
SMS_TINY	Ativa o encurtador de URL para links de títulos enviados via SMS Aviso.	tinyurl
SMSCOBRANCA_FILTRAR_CONTRATO_CONTATO	Faz com que a fatura do cliente seja enviada, exclusivamente, pelo contato de SMS/WhatsApp que esteja atrelado ao contrato onde essa cobrança foi feita. Caso nenhum contrato seja encontrado selecionado nos contatos, será utilizado os que estiverem disponíveis.	1
COB_RECORRENTE_NOTIFICAR_ERRO_SMS	Ativa um alerta de SMS para caso o cliente esteja utilizando Cobrança Recorrente. Caso a integração falhe em conseguir cobrar o cliente, o mesmo será avisado da falha. A mensagem de aviso deve ser configurada pela variável COB_RECORRENTE_NOTIFICAR_ERRO_SMS_TEMPLATE.	1
COB_RECORRENTE_NOTIFICAR_ERRO_SMS_TEMPLATE	Configura a mensagem a ser enviada ao cliente mediante erro na cobrança. As variáveis aceitas são {cliente}, {cliente1}, {cliente2}, {cliente_contrato}, {titulo}, {provedor}.	Olá {cliente1}. Foi retornado um erro em sua cobrança automática de nossos serviços de Internet. Recomendamos verificar o cartão cadastrado conosco, ou entrar em contato para regularização. Cordialmente, {provedor}.
SMS_NOTIFICACAO_LIMITE_CONTRATO_CONTATO	Define o número máximo de celulares que pode ser enviado a notificação de pagamento (Caso o cliente tenha mais de um número).	1
SMS_COBRANCA_FERIADO_DESATIVAR	Não dispara SMSs em dias cadastrados como Feriados.	1
SMS_AVISO_DESATIVA_PLANO_AUTOBLOQUEIO	Faz com que o sms aviso seja enviado independentemente do Plano do cliente ter ou não “Auto Bloqueio” ligado.	1
TECNICO_A_CAMINHO_SMS_TEMPLATE	Envia um SMS ao cliente quando o Técnico marca no aplicativo que está à caminho.	Prezado(a) cliente {cliente1} {cliente2}, nosso técnico {tecnico_nome} atualmente encontra-se à caminho para a visita técnica, agendada para {data_agendamento} sob número de ocorrência {ocorrencia_numero}. Atenciosamente, {provedor_nome}.
SMS_ATIVACAO	Envia uma mensagem automática de boas-vindas ao ativar um contrato (Inativo → Novo → Ativo). Variável disponíveis: {idcliente}, {cliente}, {cliente1}, {cliente2}, {clientedoc}, {email}, {cliente_contrato}, {provedor}, {provedor_link}	Mensagem aqui

Variável	Descrição	Exemplo de Valores
MOBILE_ABERTA_TODAS	Exibe todas as O.S abertas do App, para o técnico responsável, sem filtrar por agendamento.	1
MOBILE_OS_AGENDAMENTO	Enviar para o app apenas ocorrências que possuem data de agendamento, geralmente utilizada com a variável MOBILE_ABERTA_TODAS	1
OS_ALL_MOBILE	Exibir todas as OS abertas sem filtrar pelo técnico no app.	1
OS_ALL_MOBILE_FILTRAR_POP	Ao fazer uso da variável OS_ALL_MOBILE, faz com que as O.S.s sejam filtradas a depender de quais POPs os técnicos tenham atrelados.	1
MOBILE_SUPERUSER_OS_TODAS	Exibir todas as OS com os seguintes Status Aberto, Pendente e em Execução para Superusuários no app.	1
MOBILE_OCORRENCIA_STATUS_NAOALTERAR	Ao alterar o status da Ordem de Serviço dentro do app do técnico o status da Ocorrência não será alterado.	1
MOBILE_OS_PLANO_NOME	Remove as informações de Download/Upload do nome do plano.	1
MOBILE_OCORRENCIA_ANEXO	Define a quantidade mínima necessária de fotos que a O.S. deve conter para que seja finalizada.	1
MOBILE_OCORRENCIA_CHECKIN_OBRIGATORIO	Obrigatório realizar check-in para que seja finalizada a O.S.	1
MOBILE_OCORRENCIA_ASSINATURA_OBRIGATORIA	Obrigatório realizar a assinatura do cliente para finalizar a O.S.	1
MOBILE_OCORRENCIA_ASSINATURA_TECNICO_OBRIGATORIA	Obrigatório realizar a assinatura do técnico para finalizar a O.S.	1
MOBILE_OCORRENCIA_SERVICO_OBRIGATORIO	Obrigatório informar o “Serviço Prestado” para conseguir finalizar a O.S.	1
MOBILE_OS_FINALIZAR_PENDENTE	Ao finalizar a O.S., o status no SGP ficará como “Pendente” ao invés de encerrada.	1
MOBILE_OCORRENCIA_NAOFINALIZAR	Ao finalizar a O.S., a Ocorrência vinculada não será encerrada.	1
MOBILE_OS_RESTRINGE_CONSULTA_RADIUS	Restringe usuário de verificar log do radius no aplicativo. Com essa variável ativa, apenas usuários com a permissão “admcore Configuração SGP Mobile - Acesso ao Log do Radius” conseguirão acessar.	1
MOBILE_OS_RESTRINGE_CONSULTA_CLIENTE	Restringe usuário de consultar clientes no aplicativo. Com essa variável ativa, apenas usuários com a permissão “admcore Configuração SGP Mobile - Cliente” conseguirão acessar.	1
MOBILE_CLIENTECONTRATO_LIST_LIMIT	Define a quantidade de clientes que retornarão na consulta pelo aplicativo, por página, pelo valor dessa variável.	Quantidade de clientes (EX: 200)
APP_SUPORTE_LIMITA_OLT_PON	Usuários sem a checkbox de Superusuário não conseguirão ver quantidade de ONU/PON.	1
OS_MOBILE_ORDERBY_PREPEND	Passa a ordenar as O.S.s no aplicativo do técnico por prioridade. Com o valor -prioridade, as que tiverem maior prioridade aparecerão no topo. Com o valor prioridade, as com menor prioridade aparecerão primeiro.	-prioridade
MOBILE_OS_ESTOQUE_PRODUTO_CUSTO	Insere automaticamente o valor do “Custo” ou “Venda”, definido anteriormente dentro do produto, no campo de valor ao tentar colocar um comodato pelo aplicativo do Técnico. No valor dessa variável informe custo ou venda.	custo ou venda
MOBILE_OS_ESTOQUE_PRODUTO_CUSTO_BLOQUEAR	Impede que o usuário consiga alterar o valor do comodato que foi inserido pela variável “MOBILE_OS_ESTOQUE_PRODUTO_CUSTO”.	1

Variável	Descrição	Exemplo de Valores
TRANSFERENCIA_TEMPLATE	Altera o layout do recibo gerado em uma transferência entre estoques no SGP. Para ter acesso ao layout padrão, consulte o suporte.	HTML aqui
LANCAMENTO_ESTOQUE_TEMPLATE	Altera o layout do recibo gerado em uma saída de um estoque no SGP. Para ter acesso ao layout padrão, consulte o suporte.	HTML aqui
ESTOQUE_COMODATO_PRODUTO_CUSTO	Ao tentar lançar um Comodato em um cliente, puxa automaticamente o valor definido em venda ou custo dentro do cadastro do produto. É necessário escolher qual informação gostaria que puxe, informando no valor custo ou venda (não os dois ao mesmo tempo) no valor dessa variável.	custo ou venda

Variável	Descrição	Exemplo de Valores
GATEWAY_ASSINATURA_ELETRONICA_SMS_TEMPLATE	Alterar mensagem padrão de assinatura eletrônica via SMS.	Ola {pessoa_nome}, acesse o link a seguir para assinar o documento {tipo_documento} referente ao contrato {contrato_numero}. Link assinatura: {url_assinatura} Chave Assinatura: {chave_assinatura}
GATEWAY_ASSINATURA_ELETRONICA_SMS_TEMPLATE_2	Alterar mensagem padrão de finalização da assinatura eletrônica via SMS. Variáveis aceitas: {pessoa_nome}, {contrato_numero}, {tipo_documento}, {data_assinatura}, {url_documento_assinado}.	A assinatura do documento {tipo_documento} referente ao contrato numero {contrato_numero} foi aprovada
GATEWAY_ASSINATURA_ELETRONICA_EMAIL_TEMPLATE	Alterar mensagem padrão de assinatura eletrônica via Email.	Ola {pessoa_nome}, acesse o link a seguir para assinar o documento {tipo_documento} referente ao contrato {contrato_numero}. Link assinatura: {url_assinatura} Chave Assinatura: {chave_assinatura}
GATEWAY_ASSINATURA_ELETRONICA_EMAIL_TEMPLATE_2	Alterar mensagem padrão de finalização da assinatura eletrônica via E-mail. Variáveis aceitas: {pessoa_nome}, {contrato_numero}, {tipo_documento}, {data_assinatura}, {url_documento_assinado}.	A assinatura do documento {tipo_documento} referente ao contrato numero {contrato_numero} foi aprovada
SMS_TINYURL	Ativa encurtador de Link para envio de SMS (Válido somente para o Template padrão e para Assinatura Eletrônica)	1
EMAIL_TINYURL	Ativa encurtador de Link para envio de Email (Válido somente para o Template padrão e para Assinatura Eletrônica)	1
ASSINATURA_ELETRONICA_RESETAR_CHAVE	Alterar o tempo para que a chave da assinatura expire	Inserir valor em segundos
SGPSIGN_DOCUMENTO_AUTOMATICO_AUTH	Define que o método padrão de disparo da assinatura eletrônica do SGPSign iniciada automaticamente na ativação do contrato seja SMS.	sms
REMOVE_AUTO_TAG_ASSINATURA_ELETRONICA	Remove a TAG de assinatura realizada caso a assinatura em questão seja removida do contrato.	1

Variável	Descrição	Exemplo de Valores
GOOGLE_MAPS_CENTER	Inserir latitude e longitude do endereço da sua empresa, assim o Mapa abrirá centralizado na sua empresa.	(Inserir AQUI sua latitude e longitude da sua empresa)
GOOGLE_MAPS_ZOOM	Definir se quer uma visão da cidade, do estado, do pais zoom de 8 a 15.	(Definir zoom aqui)

Variável	Descrição	Exemplo de Valores
URA_PROMESSA_DIAS	Define a quantidade de dias para liberação do contrato quando a Promessa de Pagamento é feita por webchat/ura/app cliente. Exemplo: 3 dias.	3
URA_PROMESSA_QTD	Define a quantidade máxima de Promessas de Pagamentos que podem ser abertas por mês via webchat/ura/app cliente. Exemplo: 1 promessa ao mês.	1
URA_PROMESSA_TITULOS	Define quantos títulos, em atraso, no máximo, o cliente pode ter para solicitar uma promessa de pagamento. No exemplo: até 2 parcelas.	2
URA_PROMESSA_HORA	Define o horário que uma Promessa de Pagamento, feita pela URA, é finalizada. Versão mínima requerida: 1.0.192 - 31/01/2022	07:00:00
URA_TIPOOCORRENCIA_2VIA	Define um Tipo de Ocorrência padrão para ocorrências que são abertas por URA, preenchendo o valor da variável com o código do tipo da ocorrência, localizado no Painel Admin. Versão mínima requerida: 1.0.147 - 27/07/2020	5
URA_TIPOOCORRENCIA_LIBERACAOPROMESSA	Define um Tipo de Ocorrência padrão para ocorrências de cadastro de promessa de pagamento que são abertas por URA, preenchendo o valor da variável com o código do tipo da ocorrência, localizado no Painel Admin. Versão mínima requerida: 1.0.192 - 29/01/2022	5
URA_METODOOCORRENCIA_2VIA	Define um Método/Origem padrão para ocorrências que são abertas por URA, preenchendo o valor da variável com o código do Método de atendimento, localizado no Painel Admin. Versão mínima requerida: 1.0.147 - 27/07/2020	6
RESPONSAVEL_OS_URA	Define um técnico responsável para Ordens de Serviços abertas pela integração com URA	Nome do usuário
URA_TITULO_SYNC	Se o título ainda não estiver registrado, acontece o registro quando o cliente solicita a fatura pela URA. Valor 1 registra o título mais atrasado, valor 99 registra todos. Versão mínima requerida: 1.0.181 - 29/03/2021	1
URA_TITULOGATEWAY_ATUALIZAR	Atualiza títulos de gateway quando é solicitada uma 2ª via pela URA.	1
SEGUNDAVIA_URA_OCORRENCIA	Faz com que o SGP não gere uma ocorrência sempre que o cliente solicita uma segunda via de títulos pela URA.	1
URA_TITULOGATEWAY_LINK_PDF	Permite que a gateway de pagamento permaneça em impressão HTML, mas na API continuará saindo em PDF.	1
URA_PROMESSA_SEMPROTOCOLO	Faz com que Promessas de Pagamento não gerem ocorrência quando forem abertas via URA.	1
URA_PROMESSA_NAOVERIFICARMOTIVO	Ignora o motivo de status atual do contrato de serviço do cliente quando o mesmo for solicitar uma liberação de promessa de pagamento na URA.	1
URA_HIDE_CANCELADOS	Com essa variável ativa, ao utilizar o endpoint “Consulta Cliente” não retornará clientes cancelados.	1

Variável	Descrição	Exemplo de Valores
IMAGEFUNC_CONVERT_ENABLED	Reduz a qualidade das imagens anexadas no sistema. Formatos suportados: 'jpeg', 'jpg', 'png', 'gif', 'bmp'.	1
IMAGEFUNC_DEFAULT_QUALITY	Controla o nível de redução da qualidade da imagem, numa escala de 0 a 100. Valor padrão: 75% de qualidade. Essa configuração só funciona se a variável IMAGEFUNC_CONVERT_ENABLED estiver adicionada.	75

Variável	Descrição	Exemplo de Valores
HUAWEI_PROFILE	Para ativar os huawei-qos-profile (recurso do equipamento, pega o police in e policie out) nos planos.	1
NAS_DEFAULT	Define qual é o nas padrão.	Define aqui o ID do nas que será padrão.
SERVICO_IP_AUTO_ATIVO	Checkbox “IP AUTO” marcado por padrão na criação de um serviço de Internet.	1
SERVICO_NAS_CHECK_ATIVO	Ao cadastrar um novo serviço de Internet, a checkbox “verificar NAS” vem marcada por padrão.	1
ATRASO_HTML	Página de aviso na conexão do cliente, certifique-se que a pagina esteja redirecionada a porta 6402, ou conforme regras de bloqueio no Mikrotik.	(Codigo HTML com a pagina de aviso personalizada)
BLOQUEIO_DESATIVADO	Ao ativar essa variável, a rotina de suspensão/liberação não trocará mais para o status Suspenso. Clientes ainda podem ser reduzidos.	1
BLOQUEIO_HTML	Pagina de bloqueio do cliente, certifique-se que as paginas estejam redirecionadas as portas 6403, ou conforme regras de bloqueio no Mikrotik.	(Código HTML com a pagina de aviso personalizada)
REDUZIR_CONTRATOS_SUSPENSOS	Se definida esta variável, o sistema pode retroceder e fazer com que clientes com status Suspensos voltem para o status de Ativo com Velocidade Reduzida.	.py
BLOQUEIO_V6_PD	Bloquear ipv6 em clientes suspensos.	(Inserir nome do pool do PD)
BLOQUEIO_V6_PREFIX	Bloquear ipv6 em cliente suspenso	(Inserir nome do pool do Prefix)
CISCO_RATELIMIT	Cisco Dicionario.	1
HUAWEI_PROFILE	para ativar os huawei-qos-profile nos planos.	1
INTERIM_UPDATE	INTERIM_UPDATE.	300
RADIUS_HOST	Host FreeRadius Daemon.	localhost
RADIUS_PROC	Name of process - FreeRadius.	freeradius
RADIUS_RELOAD	Script reload FreeRadius	/usr/local/sgp/scripts/radius_reload.sh
DEFAULT_STATE	DEFAULT_STATE	1
ACCEL_FILTERID	Accel-ppp com Filter-Id	1
HUAWEI_RATE	HUAWEI_RATE	1
CISCO_DYNAMIC_POLICY	CISCO_DYNAMIC_POLICY	1
CISCO_POLICY	CISCO_POLICY	1
ERX_POLICY	JUNIPER POOL PD	1
ERX_POOL_ENABLE	Ativa o juniper.	1
CISCO_RATELIMIT	CISCO_RATELIMIT	1
OLT_WIFI_FIBERHOMERP1000_ADD	OLT_WIFI_FIBERHOMERP1000_ADD	1
TRAFFIC_UPDATE	TRAFFIC_UPDATE	10000
SERVICOINTERNET_VERIFICAR_IP_BLOCO	Reservar bloco	1
SPLITTER_REQUIRED	Deixar obrigatório o cadastro de CTO no contrato de cliente	1
SPLITTER_PORT_REQUIRED	Deixar obrigatório o cadastro de porta de CTO no contrato de cliente	1
ONU_SPLITTER_REQUIRED	Deixar obrigatório o cadastro de CTO ao autorizar/editar ONU	1
ONU_SPLITTER_PORT_REQUIRED	Deixar obrigatório o cadastro de porta de CTO ao autorizar/editar ONU	1
HTTP_SERVICO	Acesso web roteador cliente	1	DIGITAR O NUMERO DA PORTA NESSE CAMPO
ONU_DELETE_PERMIT	Remover a ONU somente do SGP	1

Variável	Descrição	Exemplo de Valores
CONTRATO_ASSINATURA_DOCX	Ajusta a variável de contrato ASSINATURA_CLIENTE caso o cliente utilize o contrato em .docx.	1
DIAS_NAO_BLOQUEAR	Desativa a rotina de suspensão e redução de velocidade automática nos dias definidos, sendo segunda (0), sábado (5) e domingo (6). O número (9) avulso faz com que todos os dias o cliente seja suspenso.	Exemplo de dias: 0,5,6
DOCX_LAYOUT_FIX	Tenta realizar um ajuste no layout de um contrato de impressão em .docx que não esteja imprimindo. Pode ser usado quando o contrato possui muitas tabelas, e faz com que a impressão do mesmo demore um pouco mais.	1
ESCONDER_COBRANCA_SERVICOS_SECUNDARIOS	Só mostra os campos de modificação do portador/vencimento no serviço principal do contrato, os outros serviços terão essas opções ocultadas.	1
FINANCEIRO_BUSCAR_MESANO	Faz com que relatórios baseados em seleção de ano (que não seja possível inserir manualmente o ano) tenham mais anos para seleção.	Quantidade de anos antes e depois do ano atual, por exemplo: 10
GATEWAY_TV_LOGIN_UNICO	Impede o cadastro de múltiplos logins para serviços de TV, somente para a gateway em questão do plano.	1
SUSPENDER_AUTO_VERIFICA_MOTIVO	Realiza verificações extras para que uma suspensão ou liberação administrativa fique como fixa. Utilizar em conjunto com SUSPENDER_AUTO_VERIFICA_MOTIVO_IGNORAR_DEBITO para que o SGP obedeça a checkbox de “Ignorar Débito” do Motivo Status.	1
SUSPENDER_AUTO_VERIFICA_MOTIVO_IGNORAR_DEBITO	Realiza a verificação da checkbox “Ignorar Débito” que foi definida no Motivo Status. Utilizar em conjunto com SUSPENDER_AUTO_VERIFICA_MOTIVO para correto funcionamento.	1
TV_LOGIN_UNICO	Impede o cadastro de múltiplos logins para serviços de TV, independente da gateway utilizada no plano.	1

Variável	Descrição	Exemplo de Valores
TITULO_DATA_BAIXA	Informa a data de baixa do título para RECIBO_LAYOUT. Informar dentro do valor de RECIBO_LAYOUT para trocar pelo dado correspondente.	Não é uma variável.
TITULO_DATAHORA_BAIXA	Informa a data e horário de baixa do título para RECIBO_LAYOUT. Informar dentro do valor de RECIBO_LAYOUT para trocar pelo dado correspondente.	Não é uma variável.
TITULO_DATA_VENCIMENTO	Informa a data de vencimento do título para RECIBO_LAYOUT. Informar dentro do valor de RECIBO_LAYOUT para trocar pelo dado correspondente.	Não é uma variável.
DATA_NUMERO_ATUAL	Informa a data de impressão atual do recibo para RECIBO_LAYOUT. Informar dentro do valor de RECIBO_LAYOUT para trocar pelo dado correspondente.	Não é uma variável.
CLIENTECONTRATO_ID	Informa o ID do contrato do cliente para RECIBO_LAYOUT. Informar dentro do valor de RECIBO_LAYOUT para trocar pelo dado correspondente.	Não é uma variável.
titulo_data_baixa	Informa a data de baixa do título para RECIBO_TXT. Informar dentro do valor de RECIBO_TXT para trocar pelo dado correspondente.	Não é uma variável.
titulo_datahora_baixa	Informa a data e horário de baixa do título para RECIBO_TXT. Informar dentro do valor de RECIBO_TXT para trocar pelo dado correspondente.	Não é uma variável.
titulo_formapagamento	Informa a forma de pagamento do título para RECIBO_TXT. Informar dentro do valor de RECIBO_TXT para trocar pelo dado correspondente.	Não é uma variável.

Variável	Descrição	Exemplo de Valores
OS_TEMPLATE	Modelo HTML da impressão do Template da Ordem de Serviço	<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> <html> <head> <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> <style type="text/css"> /* default */ @page { margin: 0.4cm 1cm 0.5 1cm; } body { text-align: justify; font-family: "Lucida Sans Unicode", "Lucida Grande", sans-serif; font-size: 13px; } h2 { text-align: center; margin: 0; padding: 0; line-height: 20px; } h1 { text-align: left; } p { margin: 0 0 0 0; padding: 0; text-indent: 20px; text-align: left; } p.title { margin: 0 0 0 0; font-weight: bold; text-indent: 0px; } hr { border: 1px solid #000; width: 90%; } table { border: 0; width: 100%; line-height: 0px; margin-bottom: 5px; } table.termo { border: 0; } table.check { line-height: 13px; } table.assinaturas { line-height: 20px; } hr { margin-bottom: 20px; } .tablex th { background-color: #dcdcdc; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; color: black; padding-top: 2px; padding-bottom: 1px; font-size: 12px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: #808080; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: #808080; } .tablex td { font-size: 10px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: #808080; border-left-width: 0px; border-left-style: solid; border-left-color: #808080; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: #808080; padding-top: 3px; padding-bottom: 0px; color: black; } .tablex td a { text-decoration: none; color: black; } .tdright { text-align: right; padding-right: 3px; border-right-width: 3px; border-right-style: solid; border-right-color: #808080; } .tdleft { text-align: left; padding-left: 2px; } </style> </head> <body> <p> <table id="identificador" border="0" cellspacing="5px" cellpadding="5px"> <tr> <td align="left"><img width="280px" style="max-height:200px;" src="{{EMPRESA_LOGO}}"/></td> <td align="left" colspan="2" style="vertical-align:center;"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td colspan="4" style="padding-bottom: 5px;"><h1>{{config.EMPRESA_NOME}}</h1></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><strong>CNPJ</strong>: {{config.EMPRESA_CNPJ}} </td> </tr> <tr> <td colspan="4"><strong>TELEFONE</strong>: {{config.EMPRESA_TELEFONE}} </td> </tr> <tr> <td colspan="4"><strong>E-MAIL</strong>: {{config.EMPRESA_MAIL}} </td> </tr> <tr> <td colspan="4"><strong>DATA DA IMPRESSÃO</strong>: {{data_documento}} </td> </tr> </table> </td> </table> </p> <h2>Ordem Técnica de Serviço</h2> <p> <table class="termo" border="0.3" cellspacing="2px" cellpadding="2px"> <tr> <td><strong>OS</strong>: {{os.id}} </td> <td><strong>Motivo</strong>: {{os.motivoos}} </td> <td><strong>Abertura</strong>: {{os.data_cadastro\|date:"d/m/Y"}}</td> <td><strong>Veículo</strong>: {{os.veiculo\|default:""}} </td> </tr> <tr> <td><strong>Aberto por</strong>: {{os.usuario}} </td> <td><strong>Técnico Resp.</strong>: {{os.responsavel.username}} </td> <td><strong>Agendamento</strong>: {% if os.data_agendamento %} {{os.data_agendamento\|date:"d/m/Y H:i:s"}} {% endif %}</td> <td><strong>Veículo KM</strong>: {{os.veiculo_km\|default:""}}</td> </tr> <tr> <td><strong>Protocolo</strong>: {{os.ocorrencia.numero}} </td> <td><strong>Entrada</strong>: {{os.datahora_entrada}} </td> <td><strong>Saída</strong>: {{os.datahora_saida}}</td> <td></td> </tr> </table> </p> <h2>Dados do Cliente</h2> <p> <table class="termo" border="0.3" cellspacing="2px" cellpadding="2px"> <tr> <td><strong>ID</strong>: {{contrato.id}} </td> <td colspan="2"><strong>Nome</strong>: {{contrato.cliente.getNome}} - {{contrato.cliente.getCPFCNPJ}}</td> </tr> <tr> <td><strong>Modo de Aquisição</strong>: {{servico.get_modoaquisicao_display}} </td> <td><strong>Status</strong>: {{contrato.status.get_status_display}}</td> <td><strong>Latitude/Longitude</strong>: {{servico.endereco.map_ll}}</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><strong>Endereço</strong>: {{servico.endereco.logradouro}}</td> <td><strong>Número</strong>: {{servico.endereco.numero\|default:''}} </td> </tr> <tr> <td colspan="2"><strong>Complemento</strong>: {{servico.endereco.complemento\|default:''}} </td> <td><strong>Bairro</strong>: {{servico.endereco.bairro}}</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><strong>Ponto Ref.</strong>: {{servico.endereco.pontoreferencia\|default:''}} </td> <td><strong>Cidade</strong>: {{servico.endereco.cidade}}/{{servico.endereco.uf}}</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><strong>Contato</strong>: {% for object in contato %} {{object.contato.contato}}, {% endfor %} </td> </tr> </table> </p> <h2>Dados Técnicos</h2> <p> <table class="termo" border="0.3" cellspacing="2px" cellpadding="2px"> <tr> <td><strong>MAC D</strong>: {{servico.mac_dhcp\|default:''}} </td> <td><strong>IP</strong>: {% if servico.ip %} {{servico.ip}} {% else %} Dinâmico {% endif %}</td> <td><strong>Download</strong>: {{servico.planointernet.download_f}} kbps</td> </tr> <tr> <td><strong>MAC W</strong>: {{servico.mac\|default:''}}</td> <td><strong>Login</strong>: {{servico.login}}</td> <td><strong>Upload</strong>: {{servico.planointernet.upload_f}} kbps</td> </tr> <tr> <td><strong>AP</strong>: {{servico.ap}} </td> <td><strong>Senha</strong>: {{login_password_plain}}</td> <td><strong>NAS</strong>: {{servico.nas}}</td> </tr> {% if servico.onu %} <tr> <td><strong>OLT</strong>: {{servico.onu.pon.olt.name}} ip: {{servico.onu.pon.olt.host}} </td> <td><strong>PON</strong>: {{servico.onu.pon.pon}}</td> <td><strong>CTO</strong>: {{servico.onu.splitter}} Porta: {{servico.onu.splitter_port}}</td> </tr> {% endif %} </table> </p> <h2>Reclamação e/ou Serviços a Executar</h2> <p> <table class="termo" border="0.3" cellspacing="2px" cellpadding="2px"> <tr> <td style="text-align: left;"> {% if os.conteudo %} {{os.conteudo}} {% endif %} {% if os.observacao %} <br> {{os.observacao}} {% endif %} {% if not os.conteudo and not os.observacao %} Nenhum(a). {% endif %} </td> </tr> </table> </p> <h2>Serviços Executados</h2> <p> <table class="check" border="0" cellspacing="0px" cellpadding="1px"> <tr> <td>( ) Instalação de Acesso ___________</td> <td>( ) Refeito conector</td> <td>( ) Configurar Roteador</td> </tr> <tr> <td>( ) Mudança de antena</td> <td>( ) Placa queimada</td> <td>( ) Conectar a torre: ________________</td> </tr> <tr> <td>( ) Troca de _____________________</td> <td>( ) Mal contato na placa</td> <td>( ) Problema no navegador</td> </tr> <tr> <td>( ) Problema na rede do cliente</td> <td>( ) Problema no S.O</td> <td>( ) Outros ________________________</td> </tr> </table> </p> <h2>Observação do Cliente</h2> <table class="termo" border="0.3" cellspacing="2px" cellpadding="2px"> <tr> <td style="text-align: left;padding-bottom: 48px;"></td> </tr> </table> <h2>Observação do Técnico</h2> <p> <hr /> <hr /> <hr/> </p> <h2>Checagem</h2> <p> <table class="tablex check" style="font-size: 12px;"> <thread> <tr> <th style="width: 130px; text-align: center;">TESTE DE LATÊNCIA</th> <th style="width: 60px; text-align: center;">MS</th> <th style="width: 50px; text-align: center; border-right-width: 3px;">PERDA</th> <th style="width: 130px; text-align: center;">TESTE DE LATÊNCIA</th> <th style="width: 60px; text-align: center;">MS</th> <th style="width: 50px; text-align: center; border-right-width: 3px;">PERDA</th> <th style="width: 240px; text-align: center;">TESTE VELOCIDADE</th> </tr> </thread> <tbody> <tr> <td class="tdleft">GOOGLE</td> <td></td> <td class="tdright" style="border-right-width: 3px;"> %</td> <td></td> <td></td> <td class="tdright" style="border-right-width: 3px;"> %</td> <td class="tdleft">DOWNLOAD: </td> </tr> <tr> <td class="tdleft">FACEBOOK</td> <td></td> <td class="tdright" style="border-right-width: 3px;"> %</td> <td></td> <td></td> <td class="tdright" style="border-right-width: 3px;"> %</td> <td class="tdleft">UPLOAD: </td> </tr> <tr> <td class="tdleft">WHATSAPP</td> <td></td> <td class="tdright" style="border-right-width: 3px;"> %</td> <td></td> <td></td> <td class="tdright" style="border-right-width: 3px;"> %</td> <td class="tdleft">LATÊNCIA: </td> </tr> </tbody> </table> </p> <h2>Declaração</h2> <p> <table class="assinaturas" border="0" cellspacing="0px" cellpadding="0px"> <tr> <td>Declaramos para os devidos fins, que as informações acima estão corretas e os serviços foram executados satisfatoriamente.</td> </tr> <tr> <td><strong>LOCAL</strong>: _____________________________ , <strong>DATA</strong>: ______/______/__________ <strong>HORA</strong>: ______:______</td> </tr> <tr> <td><strong>ASSINATURA DO CLIENTE</strong>:  __________________________________________________________________________</td> </tr> <tr> <td><strong>ASSINATURA DO TÉCNICO</strong>: __________________________________________________________________________</td> </tr> </table> {% if os.assinatura_cliente %} <img style="float: right;" width="250px" src="{{os.assinatura_cliente}}"/> {% endif %} {% if os.assinatura_funcionario %} <img style="float: right;" width="250px" src="{{os.assinatura_funcionario}}"/> {% endif %} </p> </body> </html>
RECIBO_LAYOUT	Modelo HTML da impressão do recibo	<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE8" /> <title>Recibo de pagamento</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="padrao.css" /> <style type="text/css"> @charset "utf-8"; html,body,div,dl,dt,dd,ul,ol,li,h1,h2,h3,h4,h5,h6,pre,form,fieldset,input,p,blockquote,th,td { margin: 0px; padding: 0px; } img,body,html { border: 0px; } body,td,p,div { font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 9px; } a { text-decoration: none; color: #000; } a:hover { text-decoration: underline; color: #000; } a:visited { text-decoration: none; } strong,b { font-weight: bold; } input { padding: 1px; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10px; } textarea { padding: 1px; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10px; } select { padding: 1px; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10px; } h1 { font-size: 22px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin: 0px; } h2 { font-size: 20px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin: 0px; } h3 { font-size: 18px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin: 0px; } h4 { font-size: 16px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin: 0px; } h5 { font-size: 14px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin: 0px; } h6 { font-size: 12px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin: 0px; } .quebra { page-break-after: always; } </style> </head> <body> <div id="conteudo"> <div style="margin: 0px 5px;"> <div style="width: 100%; padding: 5px 0px;"> <table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-bottom: 1px dashed #000000; border-top: 1px dashed #000000;"> <tr> <td> <table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr valign="top"> <td> <img width="220" src="http://170.80.56.6:8000/media/img/SGP_LOGO_y9QViby.png"/> </td> <td> <div style="text-align: right;"> <h5> EMPRESA\_FANTASIA </h5> EMPRESA\_ENDERECO <br /> Fone: EMPRESA_TELEFONE - Cep: EMPRESA_CEP - EMPRESA_CIDADE / EMPRESA_UF <br /><br /> <h4 style="color: #006C23;">Recibo de pagamento</h4> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <hr style="margin-bottom: 5px; height: 1px; border: 0px; border-top: #000 solid 1px;" /> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" valign="top" style="height: 50px;"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="70%" valign="top" style="height: 50px;"> Título de pagamento ID número: <strong>TITULO_NUMERO_DOCUMENTO</strong> com vencimento em: <strong>TITULO\_DATA\_VENCIMENTO</strong> </br><br/> <strong style="margin-bottom:15px">Descrição do título</strong> <br> TITULO_DEMONSTRATIVO: R$ TITULO\_VALOR_NUMERO </td> <td width="30%" valign="top"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td> <div style="text-align: right;">Valor Título - R$: </div> </td> <td width="60"> <div style="text-align: right;"><strong>TITULO_VALORCOR_NUMERO</strong></div> </td> </tr> <tr> <td> <div style="text-align: right;">Valor pago - R$: </div> </td> <td width="60"> <div style="text-align: right;"><strong>TITULO_VALOR_NUMERO</strong></div> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="50%" valign="bottom"> <strong>PLANO: SERVICO_PLANO</strong><br /> <strong>CLIENTE: CLIENTE_NOME</strong> - <strong>CPF/CNPJ: CLIENTE_CPFCNPJ</strong><br /> CLIENTE_ENDERECO, <br /> CLIENTE_CIDADE / CLIENTE_UF</td> <td width="50%" valign="bottom"> <table border="0" align="right" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td>________________</td> </tr> <tr> </tr> <tr> <td> <div style="text-align: center;"><strong>EMPRESA_FANTASIA - CNPJ: EMPRESA_CNPJ</strong><br />Administrador</div> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height: 40px;"> <hr style="margin-bottom: 5px; height: 1px; border: 0px; border-top: #000 solid 1px;" /> Impresso em: <strong>DATA_NUMERO_ATUAL</strong>, pelo usuário: <strong>TITULO_USUARIO_BAIXA</strong> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> </tr> </table> </div> </div> </div> </body> </html>
RECIBO_PARCIAL_LAYOUT	Modelo HTML da impressão do recibo para o modelo de liquidação parcial	<h1 style="color:#878787;"> RECIBO Nº DOC. TITULO_NUMERO_DOCUMENTO</h1> <p align="right"> <strong style="font-size: 10px;"> VALOR DO TÍTULO R$ TITULO_VALOR_ORIGINAL </strong> </br> <strong style="font-size: 10px;"> PAGO R$ TITULO_VALOR_NUMERO </strong> </br> <strong style="font-size: 10px;"> VALOR TOTAL R$ TITULO_VALORTOTAL_NUMERO </strong> </br> <strong style="font-size: 10px;"> DESCONTO R$ TITULO_DESCONTO </strong> </br> <strong style="font-size: 10px;"> VALOR DEVIDO R$ TITULO_VALOR_DEVIDO </strong> </br> </p> <p align="justify"> Recebi(emos) de CLIENTE_NOME - CPF/CNPJ: CLIENTE_CPFCNPJ, a importância de TITULO_VALOR_EXTENSO - TITULO_DEMONSTRATIVO. </p> <p align="justify"> E, para maior clareza firmo o presente recibo referente ao pagamento de parte da dívida.</p> <p align="right"> TITULO_DATA_PAGAMENTO_EXTENSO </p> <br/> <p align="right"> ___________________________________________ <br/> EMPRESA_NOME </p> <p align="center"> EMPRESA_NOME - EMPRESA_CNPJ - EMPRESA_TELEFONE - EMPRESA_MAIL</p> 1ª Via Cliente <br/> _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ </p> <h1 style="color:#878787;"> RECIBO Nº DOC. TITULO_NUMERO_DOCUMENTO</h1> <p align="right"> <strong style="font-size: 10px;"> VALOR DO TÍTULO R$ TITULO_VALOR_ORIGINAL </strong> </br> <strong style="font-size: 10px;"> PAGO R$ TITULO_VALOR_NUMERO </strong> </br> <strong style="font-size: 10px;"> VALOR TOTAL R$ TITULO_VALORTOTAL_NUMERO </strong> </br> <strong style="font-size: 10px;"> DESCONTO R$ TITULO_DESCONTO </strong> </br> <strong style="font-size: 10px;"> VALOR DEVIDO R$ TITULO_VALOR_DEVIDO </strong> </br> </p> <p align="justify"> Recebi(emos) de CLIENTE_NOME - CPF/CNPJ: CLIENTE_CPFCNPJ, a importância de TITULO_VALOR_EXTENSO - TITULO_DEMONSTRATIVO. </p> <p align="justify"> E, para maior clareza firmo o presente recibo referente ao pagamento de parte da dívida.</p> <p align="right"> TITULO_DATA_PAGAMENTO_EXTENSO </p> <br/> <p align="right"> ___________________________________________ <br/> EMPRESA_NOME </p> <p align="center"> EMPRESA_NOME - EMPRESA_CNPJ - EMPRESA_TELEFONE - EMPRESA_MAIL</p> 2ª Via Emitente <br/> _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ \| \|RECIBO_TXT \| Definir modelo para impressora de cupom \| <code:html> <div style='border:1px solid black; padding:5px;'> <pre style="font-weight: bold;"> %(titulo_comp)s %(horadata)s <img src="https://IPDOPROVEDORouLINK/media/img/logo_para_sgp.jpeg"style="width:50; height:50px;"/> CLIENTE: %(cliente_nome)s CPF/CNPJ: %(cliente_cpfcnpj)s %(divisor)s %(empresa_fantasia)s - %(empresa_cnpj)s %(divisor)s NR. DOCUMENTO %(titulo_numero_documento)s NOSSO NR. BOLETO %(titulo_nosso_numero_f)s DATA DOCUMENTO %(titulo_data_documento)s DATA DO PAGAMENTO %(titulo_data_pagamento)s DATA VENCIMENTO %(titulo_data_vencimento)s VALOR DO DOCUMENTO %(titulo_valor)s VALOR COBRADO %(titulo_valor_cobrado)s VALOR DESCONTO %(titulo_desconto)s VALOR PAGO %(titulo_valorpago)s %(divisor)s COD. AUT.: %(titulo_comprovante)s - %(titulo_usuariobaixa)s </pre></div>
RECIBO_TXT	Modelo 2.0 do Recibo em TXT com mais opções de personalização.	<table width="359px" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="font-size: 14px"> <tr> <td colspan="2" style="padding-top: 10px; text-transform: uppercase; text-decoration: underline; font-weight: bold; font-size: 26px;"> %(empresa_nome)s </td> </tr> <tr colspan="2" style="font-weight: bold;"> <td>CNPJ: %(empresa_cnpj)s</td> </tr> <tr> <td colspan="2" >%(divisor)s</td> </tr> <tr> <td>CLIENTE</td> <td style="text-align: right;">%(cliente_nome)s</td> </tr> <tr> <td>CPF/CNPJ</td> <td style="text-align: right;">%(cliente_cpfcnpj)s</td> </tr> <tr> <td colspan="2">%(divisor)s</td> </tr> <tr> <td>NR. DOCUMENTO</td> <td style="text-align: right;">%(titulo_numero_documento)s</td> </tr> <tr> <td width="60%%">NOSSO NR. BOLETO</td> <td width="40%%" style="text-align: right;">%(titulo_data_documento)s</td> </tr> <tr> <td width="60%%">DATA DO PAGAMENTO</td> <td width="40%%" style="text-align: right;">%(titulo_data_pagamento)s</td> </tr> <tr> <td width="60%%">DATA VENCIMENTO</td> <td width="40%%" style="text-align: right;">%(titulo_data_vencimento)s</td> </tr> <tr> <td width="60%%">VALOR DO DOCUMENTO</td> <td width="40%%" style="text-align: right;">%(titulo_valor)s</td> </tr> <tr> <td width="60%%">VALOR COBRADO</td> <td width="40%%" style="text-align: right;">%(titulo_valor_cobrado)s</td> </tr> <tr> <td width="60%%">VALOR DESCONTO</td> <td width="40%%"style="text-align: right;">%(titulo_desconto)s</td> </tr> <tr> <td width="60%%">VALOR PAGO</td> <td width="40%%" style="text-align: right;">%(titulo_valorpago)s</td> </tr> <tr> <td colspan="2">%(divisor)s</td> </tr> <tr> <td>COD AUT.: %(titulo_comprovante)s</td> </tr> </table>
VENDA_TEMPLATE	Alterar modelo HTML de comprovante de venda	Templete Recibo de venda {% load i18n %} <pre> COMPROVANTE DE VENDA CLIENTE: {{ obj.cliente }} PRODUTOS: <table> <thead> <tr> <th> {% trans "Produto" %} </th> <th> {% trans "Quantidade" %} </th> <th> {% trans "Valor" %} </th> <th> {% trans "Referencia" %} </th> </tr> </thead> <tbody> {% for p in obj.vendaitens_set.all %} <tr> <td> {{ p.produto.descricao }} </td> <td> {{ p.quantidade }} </td> <td> {{ p.valor }} </td> <td> {{ p.referencia\|default:"" }} </td> </tr> {% endfor %} </tbody> </table> FORMAS DE PAGAMENTO: {% for f in obj.vendaformaspagamento_set.all %} {{ f }} <br/> {% endfor %} USUÁRIO: {{obj.usuario\|default:""}} VENDEDOR: {{ obj.vendedor\|default:""}} DATA: {{obj.data_cadastro\|date:'d/m/Y H:i:s'}} </pre>
PAGARITEM_TEMPLATE	Alterar modelo HTML de recibo de parcela quitada de Contas a Pagar	{% load i18n l10n stringsutils %} <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Recibo de Pagamentos</title> <style> body { font-family: Arial, sans-serif; max-width: 400px; margin: 20px auto; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; } h1 { text-align: center; } .section { margin-bottom: 20px; } .section label { font-weight: bold; } .signature { text-align: center; margin-top: 40px; } </style> </head> <body> <h1>Recibo de Pagamentos</h1> <div class="section"> <label>Recibo de:</label> <p>Razão Social: {{obj.pagar.empresa.razaosocial}}</p> <p>CNPJ/CPF: {{obj.pagar.empresa.cpfcnpj}}</p> <p>Endereço: {{obj.pagar.empresa.endereco_display}}</p> </div> <div class="section"> <label>Descrição:</label> <p>Detalhes do pagamento: {{obj.pagar.descricao}}</p> <p>Parcela: {{obj.parcela }}/{{obj.pagar.parcerlas_total}}</p> <p>Data de Vencimento: {{obj.data_vencimento\|date:"d/m/Y"}}</p> <p>Data de Pagamento: {{obj.data_pagamento\|date:"d/m/Y"}}</p> <p>Valor: R$ {{obj.valor_pago_total\|default:"0,00"\|valorFormat}}</p> </div> <div class="section signature"> <p>Assinatura: _____________________________</p> <p>Data: _________________________________</p> </div> <p><em>Este recibo é válido como comprovante de pagamento.</em></p> <p><em>Dia de emissão do comprovante: {% now "SHORT_DATETIME_FORMAT" %}</em></p> </body> </html>
DECLARACAO_QUITACAO_MENSAGEM	Alterar modelo de declaração de quitação	Declaramos que no ano de %s foram efetuados os seguintes pagamentos referentes aos serviços de Acesso à Internet, contrato nº %s em nome de: %s,%s, em relação aos quais damos plena quitação:
ACORDOPAGAMENTO_TEMPLATE	Permite a alteração do layout padrão para impressão de Acordo de Pagamento no SGP.	<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> <html> <head> <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> <style type="text/css"> /* default */ @page { margin: 0.4cm 1cm 0.5 1cm; } body { text-align: justify; font-family: "Lucida Sans Unicode", "Lucida Grande", sans-serif; font-size: 13px; } h2 { text-align: center; margin: 0; padding: 0; line-height: 20px; } h1 { text-align: left; } h3 { text-align: center; } p { margin: 0 0 0 0; padding: 0; text-indent: 20px; text-align: left; } p.title { margin: 0 0 0 0; font-weight: bold; text-indent: 0px; } hr { border: 1px solid #000; width: 90%; } table { border: 0; width: 100%; line-height: 0px; margin-bottom: 5px; } table.parcelas { border: 1px solid #52565A; } .parcelas th { padding: 2px; background-color: #ccc; } .parcelas td { padding: 1px; } table.termo { border: 0; } table.check { line-height: 13px; } table.assinaturas { line-height: 20px; } hr { margin-bottom: 20px; } .tablex th { background-color: #dcdcdc; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; color: black; padding-top: 2px; padding-bottom: 1px; font-size: 12px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: #808080; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: #808080; } .tablex td { font-size: 10px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: #808080; border-left-width: 0px; border-left-style: solid; border-left-color: #808080; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: #808080; padding-top: 3px; padding-bottom: 0px; color: black; } .tablex td a { text-decoration: none; color: black; } .tdright { text-align: right; padding-right: 3px; border-right-width: 3px; border-right-style: solid; border-right-color: #808080; } .tdleft { text-align: left; padding-left: 2px; } </style> </head> <body> <p> <table id="identificador" border="0" cellspacing="5px" cellpadding="5px"> <tr> <td align="left"><img width="280px" style="max-height:200px;" src="{{EMPRESA_LOGO}}"/></td> <td align="left" colspan="2" style="vertical-align:center;"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td colspan="4" style="padding-bottom: 5px;"><h1>{{config.EMPRESA_NOME}}</h1></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><strong>CNPJ</strong>: {{config.EMPRESA_CNPJ}} </td> </tr> <tr> <td colspan="4"><strong>TELEFONE</strong>: {{config.EMPRESA_TELEFONE}} </td> </tr> <tr> <td colspan="4"><strong>E-MAIL</strong>: {{config.EMPRESA_MAIL}} </td> </tr> <tr> <td colspan="4"><strong>DATA DA IMPRESSÃO</strong>: {{data_documento\|date:"d/m/Y h:m:s"}} </td> </tr> </table> </td> </table> </p> <h2 style="margin-top: 25px;">Termo de Acordo de Pagamento</h2> <p style="text-align: center; margin-top: 15px;"> {{acordopagamento.demonstrativo}} </p> <h3 style="margin-top: 25px;">Títulos Acordados</h2> <table class="parcelas"> <tr> <th align="left" width="75px">N.Doc</th> <th align="left" width="250px">Plano de Contas</th> <th align="left" width="100px">Emissão</th> <th align="left" width="100px">Vencimento</th> <th align="left" width="100px">Valor</th> <th align="left" width="100px">Valor Corrigido</th> </tr> {% for p in acordopagamento.acordopagamentotitulo_set.all %} <tr> <td>{{p.titulo.numero_documento}}</td> <td>{{p.titulo.centrodecusto}}</td> <td>{{p.titulo.data_documento\|date:"d/m/Y"}}</td> <td>{{p.titulo.data_vencimento\|date:"d/m/Y"}}</td> <td>R$ {{p.titulo.valor}}</td> <td>R$ {{p.titulo.getValorTotal}}</td> </tr> {% endfor %} </table> <h3 style="margin-top: 25px;">Títulos a Pagar</h2> <table class="parcelas apagar"> <tr> <th align="left" width="75px">N.Doc</th> <th align="left" width="250px">Plano de Contas</th> <th align="left" width="100px">Emissão</th> <th align="left" width="100px">Vencimento</th> <th align="left" width="100px">Valor</th> <th align="left" width="100px">Valor Corrigido</th> </tr> {% for p in acordopagamento.acordopagamentoparcela_set.all %} <tr> <td>{{p.titulo.numero_documento}}</td> <td>{{p.titulo.centrodecusto}}</td> <td>{{p.titulo.data_documento\|date:"d/m/Y"}}</td> <td>{{p.titulo.data_vencimento\|date:"d/m/Y"}}</td> <td><b>R$ {{p.titulo.valor}}</b></td> <td><b>R$ {{p.titulo.getValorTotal}}</b></td> </tr> {% endfor %} </table> <p style="margin-top: 100px; text-align: center;"> ______________________________________________________ </p> <p style="text-align: center;"> <b>{{acordopagamento.cliente.getNome}}</b> </p> </body>

Tabela de Variáveis