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Tabela de Variáveis
A tabela a seguir contém as variáveis do sistema disponíveis ao usuário do SGP.
Algumas variáveis ativa ou desativa determinadas funções no sistema, nestes casos, o valor da variável costume ser 0 para desativar ou 1 para ativar.Há ainda variáveis que armazenam modelos HTML de e-mails, impressões e outros documentos, nestes casos é necessário que se tenha conhecimento em HTML para criar os modelos e inseri-los nas variáveis.
Algumas variáveis estão preenchida com exemplos, customize-os, se necessário, de acordo com a sua empresa.
Dados Empresa
Variável | Descrição | Exemplo de Valores |
---|---|---|
EMPRESA_CARTORIO_NOME | Cartorio | X |
EMPRESA_CARTORIO_REGISTRO | Registro do cartorio | nº X |
EMPRESA_CENTRAL | Definindo nome da empresa para arquivos e central. | (nome da empresa) |
Financeiro
Variável | Descrição | Exemplos de Valores |
---|---|---|
CARNE_CAIXA_X | Posiciona horizontalmente a caixa cinza na capa do carnê. | Valor sugerido em pixel: 35 |
CARNE_CAIXA_Y | Posiciona verticalmente a caixa cinza na capa do carnê. | Valor sugerido em pixel: 595 |
CARNE_CAPA_TEXTO_X | Posiciona horizontalmente o texto com os dados do cliente na capa do carnê. | Valor sugerido em pixel: 45 |
CARNE_CAIXA_HIDE | Oculta a caixa cinza da capa do carnê. | 1 |
CARNE_EMPRESA_HIDE | Oculta todos os dados da empresa na capa do carnê. | 1 |
CARNE_EMPRESA_ENDERECO_HIDE | Oculta o endereço da empresa na capa do carnê. | 1 |
CARNE_CLIENTE_HIDE | Oculta todos os dados do cliente na capa do carnê. | 1 |
CARNE_LOGIN_HIDE | Oculta login apresentado no carne.* | 1 |
IMPRESSAO_LINHA_CARNE | Imprimi linha corte no carnê.* | 1 |
CARNE_LAYOUT_C | Define novo tipo de layout no carnê. | 1 ou 2 |
CARNE_VERIFICA_TITULO | Verifica carnês em aberto.* | 99 |
Variável | Descrição | Exemplo de Valores |
TITULO_FORM_DATABAIXA | Exibe no recebimento manual de títulos a opção de inserir a data do pagamento do boleto. | 1 |
TITULO_LOTE_ICANCELADO | Ignora os títulos cancelados, na geração automática de títulos em lote. | 1 |
TITULO_LOTE_VERIFICAMES | Verifica se há um título de mensalidade ao mês, independente do vencimento do contrato. | 1 |
TITULO_PROPORCIONAL_SUSPENSO_DIAS | Gera fatura proporcional contabilizando dias ativos no contrato. Os dias suspensos são ignorados. | 1 |
TITULO_VALOR_MINIMO | Define o valor mínimo para gerar boleto automático. Ex.: R$5,00 | 5 |
TOLERANCIA_ATIVACAO | Define a partir de qual dia da ativação será cobrado a mensalidade do cliente. | 0 = Cobrar a partir do dia da ativação. 1 = Cobrar no dia após a ativação. |
TITULO_DEMONSTRATIVO | Exibe o demonstrantivo nas instruções do títulos. Essa variável deve ser inserida nas instruções do Portador. | Obs.: Escrever a variável em uma das linhas de isntrução. |
TITULO_PAGAMENTO_CARTAO_SAIDA | Se definido pagamento como cartão, no recebimento manual, é lançado no caixa. | 1 |
COMPROVANTE_FIXO_BAIXA | Define o mesmo modelo inserido no valor da variável para recibos TXT ou HTML. | (Definir aqui txt ou html) |
LANCAMENTO_REMOVER_ESTORNO | Não exibe no relatório de caixas a entra e saída quando um título é estornado. | 1 |
PONTORECEBIMENTO_NEGATIVO | Permite o lançamento de um valor maior que o saldo do caixa, deixando o saldo em negativo. | 1 |
Variável | Descrição | Exemplo de Valores |
DIAS_NAO_BLOQUEAR | Desativa a rotina de suspensão automática nos dias definidos para não bloquear, sendo segunda (0), sábado (5) e domingo (6) | Exemplo de dias: 0,5,6 |
CNAB240BRADESCO | Permite que o SGP gere remessas com CNAB240 para o Banco Bradesco. | 1 |
COBRANCA_VALORFIXO_PERMITIR | Permitir cadastrar valor fixo do plano. | 1 |
COBRANCA_DEBITO_MENSALIDADE | Definir apenas títulos com plano de contas de mensalidade como débito do cliente. | 1 |
COBRANCA_SUSPENSO | Permite gerar cobranças para contratos com status Suspenso. (Não recomendado). | 1 |
COBRANCA_INATIVA | Permite gerar cobranças para contratos com status Inativo. (Não recomendado). | 1 |
Carta Cobrança
Veja como configurar as variáveis de Carta Cobrança através de um vídeo.
Variável | Descrição | Exemplo de Valores |
---|---|---|
EMPRESA_COB_TEXTO_1 | Formatar 1 campo da carta cobrança. | Informamos que até a presente data não identificamos o pagamento da fatura abaixo relacionada e emitida em razão dos serviços produtos contratados por Vossa Senhoria e devidamente prestados fornecidos pela %s. |
EMPRESA_COB_TEXTO_2 | Formatar 2 campo da carta cobrança. Adiconar a Variavel EMPRESA_CENTRAL | Caso a fatura acima mencionada já tenha sido devidamente paga, agradecemos pelo pagamento e pedimos que desconsidere a presente correspondência. Se a fatura ainda não foi quitada, solicitamos que providencie imediatamente a quitação da mesma. Lembramos que caso haja necessidade, a segunda via da referida fatura poderá ser obtida na sede da %s ou na central do assinante %s. |
EMPRESA_COB_TEXTO_3 | Formatar 3 campo da carta cobrança. | Por oportuno, informamos que a inadimplência do(s) serviço(s) contratado(s) por mais de %s dias, importa em suspensão de sua prestação. |
Fiscal
Variável | Descrição | Exemplo de Valores |
---|---|---|
NF_EMISSAO_ATUAL | Data emissao NF 21/22 | sim |
NF_MODELO | Definir modelo 22 para as notas, se necessário. Observe a obrigatoriedade do seu estado*. | 22 |
NF_REFERENCIA_HIDE | Oculta a referência na nota fiscal 21/22. | 1 |
NF_TITULO_NAOEMITE | Não emitir titulo na emissão da nota fiscal. | 1 |
MAIL_NF_BOLETO | Envia a Nota Fiscal 21 junto ao título quando enviado em lote ou automaticamente pelo sistema. | 1 |
NF_VALORPAGO | Boletos que são pagos com descontos, sendo assim gerar NF do valor pago. | 1 |
SEFAZ_BA_AUT | insere automaticamente o cnpj da sefaz na NF 55. | 1,39E+13 |
SPED_B_DETALHES | Detalhar o Sped fiscal do perfil B, para ficar igual ao perfil A. | 1 |
SEFAZ_SP_ASSINCRONO | Necessária quando houver indicação da Sefaz como “Lote Processado” na geração da nota. | 1 |
TITULO_NF_UPDATE | Altera o titulo, altera o valor da nota fiscal. | 1 |
Ordem de serviço
Variável | Descrição | Exemplo de Valores |
---|---|---|
ABRIR_OS_CANCELA_TODOS | Habilitar para abrir OS de remoção para: Todo contrato que for cancelado. OBSERVAÇÃO: só irá funcionar essa se a variável ABRIR_OS_CANCELA_CONTRATO também estiver habilitada* | 1 |
ABRIR_OS_CANCELA_CONTRATO | Habilitado abertura de OS para contratos já cancelados (comodato). | 1 |
OS_PRINT_SENHA | Exibir senha do login na OS. | 1 |
OS_INSTALACAO_CADASTRO | Todo novo contrato gera OS. | 1 |
OS_PERMISSAO_ENCERRAR | Se definido irá chegar se o usuário tem permissão para encerrar OS. | 1 |
OS_PRINT_SENHA | Exibir senha do login na OS. | 1 |
OS_TEMPLATE | Editar o HTML modelo da OS, lembrando que o SGP já tem um padrão bastante aceitavel. Utilizar somente se souber os dados HTML. No valor inserir o HTML editado | (HTML aqui) |
URL_LOCAL_HOST | Adicionar a URL do SGP para imprimir ordem de serviço, se necessário. Utilizar a URL padrão quando o SGP for local. | http://127.0.0.1:8000 |
Central do Assinante
Variável | Descrição | Exemplo de Valores |
---|---|---|
CENTRAL_AUTH_CPF | Retira a opção de ID no acesso a central, deixando apenas CNPJ/CPF. | 1 |
CENTRAL_AUTH_CPF_SENHA | Define login de acesso com CPF e senha da Central. | 1 |
CENTRAL_AUTH_CPFCNPJ_DESATIVA | Desativa login por CPF/CNPJ sendo possível o acesso apenas por login do contrato e senha. | 1 |
CENTRAL_DESATIVA_CANCELADO | Não permite o acesso de informações referentes a contratos cancelados pela Central. | 1 |
CENTRAL_TITULOS_CLIENTE | Exibe todos boletos do cliente na Central, independente de contrato (caso o cliente possua mais de um). | 1 |
CENTRAL_TITULO_REG | Exibe na Central apenas os títulos que indicam registro no SGP. | 1 |
CENTRAL_CHAMADO_DESATIVADA | Retira a opção do cliente abrir ou visualizar os chamados pela Central. | 1 |
CENTRAL_EXTRATO_DESATIVADA | Retira a opção do cliente visualizar o Extrato de Tráfego pela Central. | 1 |
CENTRAL_AUTENTICACOES_DESATIVADA | Retira a opção do cliente verificar as últimas autenticações de seu contrato pela Central | 1 |
CENTRAL_DECLARACAO_DESATIVADA | Retira a opção do cliente imprimir a Declaração de Quitação pela Central. | 1 |
CENTRAL_CONTRATO_DESATIVA | Retira a opção do cliente visualizar ou imprimir o seu Contrato de Internet pela Central. | 1 |
CENTRAL_TERMOADESAO_ATIVA | Disponibiliza a opção do cliente visualizar e/ou imprimir pela Central o Termo de Adesão cadastrado no SGP. | 1 |
CENTRAL_TERMOCOMODATO_ATIVA | Disponibiliza a opção do cliente visualizar e/ou imprimir pela Central o Termo de Comodato cadastrado no SGP. Versão mínima requerida: 1.0.141 - 03/06/2020 | 1 |
CENTRAL_CANCELAMENTO_ATIVA | Disponibiliza a opção do cliente visualizar e/ou imprimir pela Central o Termo de Cancelamento cadastrado no SGP. Versão mínima requerida: 1.0.141 - 03/06/2020 | 1 |
CENTRAL_CONTRATOFIDELIDADE_ATIVA | Disponibiliza a opção do cliente visualizar e/ou imprimir pela Central o Contrato de Fidelidade cadastrado no SGP. Versão mínima requerida: 1.0.141 - 03/06/2020 | 1 |
CENTRAL_TERMOACEITE_WEB_ATIVA | Disponibiliza a opção do cliente visualizar pela Central o Termo de Aceite cadastrado no SGP. Versão mínima requerida: 1.0.141 - 03/06/2020 | 1 |
Promessa de pagamento
Variável | Descrição | Exemplo de Valores |
---|---|---|
CENTRAL_PROMESSA_DESATIVADA | Não mostra a opção de promessa pela central do assinante. | 1 |
CENTRAL_PROMESSA_DIAS | Quantidade de dias para liberação do cliente, como auto-desbloqueio pela central do assinante, definir valor conforme quantidade de dias a ficar liberado. Exemplo: liberado 3 dias confirmação de pagamento, se não confirmado volta a bloquear. | 3 |
CENTRAL_PROMESSA_QTD | Quantidade de promessas permitidas por mês para o cliente solicitar na central, definir o valor conforme a quantidade. Exemplo 1 x ao mês. | 1 |
CENTRAL_PROMESSA_TITULOS | Cadastrar a quantidade de titulo, para que o sistema permita a liberação do acesso. | Exemplo 1, 2, 3 (faturas). |
PROMESSAPAGAMENTO_DIAS | Quantidade de dias para liberação do cliente, como auto-desbloqueio pelo usuario no sistema, definir valor conforme quantidade de dias a ficar liberado. Exemplo liberado 3 dias confirmação de pagamento, se não confirmado volta a bloquear. | 3 |
PROMESSAPAGAMENTO_LIBERARSERVICO | Quando a variável é ativa, automaticamente o SGP desconecta o cliente para que ele se reconecte com conexão. A variável funciona independente da permissão do cliente para liberar o cliente mudando o status. | 1 |
PROMESSAPAGAMENTO_QUANTIDADEMES | Quantidade de promessas permitidas por mês para o cliente definido pelo usuario no sistema, definir o valor conforme a quantidade. Exemplo 1 x ao mês | 1 |
Contrato de Serviço
Variável | Descrição | Exemplo de Valores |
---|---|---|
CLIENTE_AUTOCOBRANCA | Todo cliente cadastrado novo, irá vir com “auto cobrança” já assinalado. | 1 |
DIAS_CANCELA_CONTRATO_SUSPENSO | Contrato será cancelado automaticamente após x dias que inserido no valor da variavel. | 75 |
LIBERACAO_DESATIVADA | Não libera os clientes automaticamente. | 1 |
PLANO_DESCRICAO | Descrição do plano no boleto. | 1 |
REMOVER_FIDELIDADE_ENCERRADA_DESATIVADO | Para não remover a fidelidade do contrato do cliente. Caso não deseje habilitar a função. | 1 |
PLANOVELOCIDADE | Ele habilita um campo de velocidade de internet no contrato do cliente. | 1 |
CLIENTE_UNIQUE_CPFCNPJ | Somente um CPF/CNPJ por cadastro. | 1 |
CONSULTA_CANCELADO_OFF | Não exibir na pesquisa rápida do cliente, os contratos cancelados. | 1 |
UF_PADRAO | Definir URL padrão | SE |
DashBoard Widget
Widget | Variável | Descrição | Exemplo de Valores |
---|---|---|---|
URL: Financeiro - Clientes Sem Fatura | WIDGET_SEMFATURA_ABERTO | Mostra clientes sem nenhuma fatura na Dashboard. | 1 |
URL: Financeiro - Clientes Sem Fatura | WIDGET_SEMFATURA_ABERTO_MES | Mostra clientes sem fatura referente ao mês na Dashboard. | 1 |
URL: Financeiro - Contas a Pagar | WIDGET_PAGAR_DIAS | Define a quantidade de dias que as Contas a Pagar devem aparecer antes do vencimento. O padrão do sistema é 15 dias. | 15 |
URL: Financeiro - Contas a Pagar | WIDGET_PAGAR_ATRASADAS | Mostra Contas a Pagar que estão vencidas independente da quantidade de dias em atraso. Por padrão o sistema só mostra até 5 dias. | 1 |
URL: Financeiro - Caixa Lançamento | RESUMO_CAIXA_MES | Zera o saldo na dashboards de Pontos de Recebimento, contabilizando apenas os saldos referentes ao mês. | 1 |
Recibos
Variável | Descrição | Exemplo de Valores |
---|---|---|
COMPROVANTE_FIXO_BAIXA | Recibo, se será TXT ou HTML, para deixar fixo. | txt |
RECIBO_LAYOUT | Alterado do recibo de pagamento. | |
RECIBO_PRINT_HTML | Modelo de impressão em HTML, do recibo de pagamento editar conforme desejar. Vinculado a variável RECIBO_LAYOUT. | 1 |
RECIBO_TXT | Definir modelo para impressora de cupom | (HTML aqui) |
E-mails
Variável | Descrição | Exemplo de Valores |
---|---|---|
EMAIL_PROVEDOR_NOME | Define o valor a ser substituído na variável {provedor} | Nome do provedor |
EMAIL_BCC_TO | Enviar uma cópia de cada email enviado pelo sistema, para o email definido no campo valor. | Exemplo [email protected] |
EMAIL_FATURA_HTML | Modelo HTML do E-mail de fatura | Olá CLIENTE_NOME, <br/> <p> Estamos encaminhando o(s) título(s) abaixo. </p> <p> TABELA_TITULOS </p> Atenciosamente, <br/> PROVEDOR_NOME |
EMAIL_FATURA_LISTA | Email para fatura. | Olá CLIENTE_NOME, <br/> <p> Estamos encaminhando o(s) título(s) abaixo. </p> <p> TABELA_TITULOS </p> Atenciosamente, <br/> PROVEDOR_NOME |
EMAIL_FATURA_URL | Informar a URL do site da empresa no email. | www.sitedaempresa.com.br |
EMAIL_NF_LISTA | Email para Nota Fiscal. | <b> Essa é uma mensagem automática, por favor não responda. </b><br> <p> <b> Prezado(a) Sr(a): CLIENTE_NOME, </b> </p> Estamos encaminhando em anexo, Nota Fiscal correspondente aos serviços contratados na Conect Telecom. Mensalmente, a mesma será enviada através do e-mail cadastrado no ato da solicitação, até que ocorra o cancelamento deste serviço por parte do cliente. Sendo assim por este sistema de envio, você encontra vantagens como: segurança, comodidade, rapidez e praticidade, além de colaborar com a preservação do meio ambiente. <p> TABELA_NF </p> Por fim, observamos que na hipótese do não recebimento via correio eletrônico, por razões inerentes ao seu serviço de recebimento de e-mail, a empresa disponibiliza outros meios para a obtenção, através do e-mail: [email protected] ou diretamente visualizá-la através da central do cliente no nosso site www.conect.psi.br/central. <br> <br> Atenciosamente,<br> Conect Telecom <br> <br> <i> Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informações privilegiadas e/ou de caráter confidencial, não podendo ser retransmitida sem autorização do remetente. Se você não é o destinatário ou pessoa autorizada a recebe-la, informamos que o seu uso, divulgação, cópia ou arquivamento são proibidos. Portanto, se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, nos informe respondendo imediatamente a este e-mail e em seguida apague-a. </i> |
EMAIL_REPLY_TO | Responder ao email informado ao lado. | [email protected] |
MAIL_NF_BOLETO | Enviar NF na forma de pagamento. | 1 |
FATURA_EMAIL_CONTRATO_SUSPENSO | Permitir enviar email de fatura para clientes com contrato suspenso. | 1 |
EMAIL_FATURA_SUBJECT | Define o assunto do e-mail da fatura. | (definir assunto aqui) |
EMAIL_LIMITE_DIARIO | Limita a quantidade total de e-mails a serem enviados por dia através do sistema, sendo a quantidade máxima definida no valor da variável. Versão mínima requerida: 1.0.147 - 27/07/2020 | 300 |
SMS
Variável | Descrição | Exemplo de Valores |
---|---|---|
OCORRENCIA_SMS_TEMPLATE | Define mensagem para envio de protocolo. | Protocolo OCORRENCIA_NUMERO referente ao atendimento em OCORRENCIA_DATA_AGENDAMENTO Contrato: CONTRATO_ID. |
OS_SMS_TEMPLATE | Aterar mensagem SMS. | Ocorrência OCORRENCIA_NUMERO referente ao atendimento em DATA_ATENDIMENTO. ID do Contrato: CONTRATO_ID. PROVEDOR_NOME' |
SMS_COBRANCA_MSG | Mensagem padrao sms de cobrança. | Prezado(a), Até a presente data não confirmamos o pagamento da(s) última(s) fatura(s). Serviço de Internet será suspenso no próximo dia útil. |
SMS_FATURA_URL | Para definir a URL de envio do boleto. | Exemplo: ipdoprovedor:8000 ou dominioprovedor.com.br |
SMS_TITULO | Define mensagem padrão para envio de SMS com informação do título. | Prezado(a), Título N. {titulo} Linha Digitável: {linhadigitavel} Valor: {valor} Vencimento: {vencimento}. {provedor} |
SMS_PROVEDOR_NOME | Nome do provedor nos sms's. | (Nome do provedor aqui) |
ANIVERSARIANTE_MSG | Definir valor da variável como mensagem de sms de envio para os aniversariantes. | {cliente1} a nossa empresa é feliz em tê-lo como Cliente. Feliz aniversário!! {provedor} |
Aplicativo Suporte SGP
Variável | Descrição | Exemplo de Valores |
---|---|---|
MOBILE_ABERTA_TODAS | Exibir as OS abertas. | 1 |
MOBILE_OCORRENCIA_NAOFINALIZAR | Toda OS encerrada pelo app, não encerrará a ocorrência no SGP. | 1 |
OS_ALL_MOBILE | Exibir todas as OS abertas no app tecnico. | 1 |
Mapas
Variável | Descrição | Exemplo de Valores |
---|---|---|
GOOGLE_MAPS_CENTER | Inserir latitude e longitude do endereço da sua empresa, assim o Mapa abrirá centralizado na sua empresa. | (Inserir AQUI sua latitude e longitude da sua empresa) |
GOOGLE_MAPS_ZOOM | Definir se quer uma visão da cidade, do estado, do pais zoom de 8 a 15. | (Definir zoom aqui) |
URA
Variável | Descrição | Exemplo de Valores |
---|---|---|
URA_PROMESSA_DIAS | Define a quantidade de dias para liberação do contrato quando a Promessa de Pagamento é feita por webchat/ura/app cliente. Exemplo: 3 dias. | 3 |
URA_PROMESSA_QTD | Define a quantidade máxima de Promessas de Pagamentos que podem ser abertas por mês via webchat/ura/app cliente. Exemplo: 1 promessa ao mês. | 1 |
URA_TIPOOCORRENCIA_2VIA | Define um Tipo de Ocorrência padrão para ocorrências que são abertas por URA, preenchendo o valor da variável com o código do tipo da ocorrência, localizado no Painel Admin. Versão mínima requerida: 1.0.147 - 27/07/2020 | 5 |
URA_METODOOCORRENCIA_2VIA | Define um Método/Origem padrão para ocorrências que são abertas por URA, preenchendo o valor da variável com o código do Método de atendimento, localizado no Painel Admin. Versão mínima requerida: 1.0.147 - 27/07/2020 | 6 |
Variáveis Técnicas
Variável | Descrição | Exemplo de Valores |
---|---|---|
HUAWEI_PROFILE | Para ativar os huawei-qos-profile (recurso do equipamento, pega o police in e policie out) nos planos. | 1 |
NAS_DEFAULT | Define qual é o nas padrão. | Define aqui o ID do nas que será padrão. |
ATRASO_HTML | Página de aviso na conexão do cliente, certifique-se que a pagina esteja redirecionada a porta 6402, ou conforme regras de bloqueio no Mikrotik. | (Codigo HTML com a pagina de aviso personalizada) |
BLOQUEIO_DESATIVADO | Se definida esta variável, os clientes não serão bloqueados automaticamente. | 1 |
BLOQUEIO_HTML | Pagina de bloqueio do cliente, certifique-se que as paginas estejam redirecionadas as portas 6403, ou conforme regras de bloqueio no Mikrotik. | (Código HTML com a pagina de aviso personalizada) |
BLOQUEIO_V6_PD | Bloquear ipv6 em clientes suspensos. | (Inserir nome do pool do PD) |
BLOQUEIO_V6_PREFIX | Bloquear ipv6 em cliente suspenso | (Inserir nome do pool do Prefix) |
CISCO_RATELIMIT | Cisco Dicionario. | 1 |
HUAWEI_PROFILE | para ativar os huawei-qos-profile nos planos. | 1 |
INTERIM_UPDATE | INTERIM_UPDATE. | 300 |
RADIUS_HOST | Host FreeRadius Daemon. | localhost |
RADIUS_PROC | Name of process - FreeRadius. | freeradius |
RADIUS_RELOAD | Script reload FreeRadius | /usr/local/sgp/scripts/radius_reload.sh |
DEFAULT_STATE | DEFAULT_STATE | 1 |
ACCEL_FILTERID | Accel-ppp com Filter-Id | 1 |
HUAWEI_RATE | HUAWEI_RATE | 1 |
CISCO_DYNAMIC_POLICY | CISCO_DYNAMIC_POLICY | 1 |
CISCO_POLICY | CISCO_POLICY | 1 |
ERX_POLICY | JUNIPER POOL PD | 1 |
ERX_POOL_ENABLE | Ativa o juniper. | 1 |
CISCO_RATELIMIT | CISCO_RATELIMIT | 1 |
OLT_WIFI_FIBERHOMERP1000_ADD | OLT_WIFI_FIBERHOMERP1000_ADD | 1 |
TRAFFIC_UPDATE | TRAFFIC_UPDATE | 10000 |
Variável | Descrição | Exemplo de Valores |
---|---|---|
RECIBO_PRINT_HTML | Modelo HTML da impressão do recibo | <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE8" /> <title>Recibo de pagamento</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="padrao.css" /> <style type="text/css"> @charset "utf-8"; html,body,div,dl,dt,dd,ul,ol,li,h1,h2,h3,h4,h5,h6,pre,form,fieldset,input,p,blockquote,th,td { margin: 0px; padding: 0px; } img,body,html { border: 0px; } body,td,p,div { font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 9px; } a { text-decoration: none; color: #000; } a:hover { text-decoration: underline; color: #000; } a:visited { text-decoration: none; } strong,b { font-weight: bold; } input { padding: 1px; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10px; } textarea { padding: 1px; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10px; } select { padding: 1px; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10px; } h1 { font-size: 22px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin: 0px; } h2 { font-size: 20px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin: 0px; } h3 { font-size: 18px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin: 0px; } h4 { font-size: 16px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin: 0px; } h5 { font-size: 14px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin: 0px; } h6 { font-size: 12px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin: 0px; } .quebra { page-break-after: always; } </style> </head> <body> <div id="conteudo"> <div style="margin: 0px 5px;"> <div style="width: 100%; padding: 5px 0px;"> <table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-bottom: 1px dashed #000000; border-top: 1px dashed #000000;"> <tr> <td> <table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr valign="top"> <td> <img width="220" src="http://170.80.56.6:8000/media/img/SGP_LOGO_y9QViby.png"/> </td> <td> <div style="text-align: right;"> <h5> EMPRESA\_FANTASIA </h5> EMPRESA\_ENDERECO <br /> Fone: EMPRESA_TELEFONE - Cep: EMPRESA_CEP - EMPRESA_CIDADE / EMPRESA_UF <br /><br /> <h4 style="color: #006C23;">Recibo de pagamento</h4> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <hr style="margin-bottom: 5px; height: 1px; border: 0px; border-top: #000 solid 1px;" /> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" valign="top" style="height: 50px;"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="70%" valign="top" style="height: 50px;"> Título de pagamento ID número: <strong>TITULO_NUMERO_DOCUMENTO</strong> com vencimento em: <strong>TITULO\_DATA\_VENCIMENTO</strong> </br><br/> <strong style="margin-bottom:15px">Descrição do título</strong> <br> TITULO_DEMONSTRATIVO: R$ TITULO\_VALOR_NUMERO </td> <td width="30%" valign="top"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td> <div style="text-align: right;">Valor Título - R$: </div> </td> <td width="60"> <div style="text-align: right;"><strong>TITULO_VALORCOR_NUMERO</strong></div> </td> </tr> <tr> <td> <div style="text-align: right;">Valor pago - R$: </div> </td> <td width="60"> <div style="text-align: right;"><strong>TITULO_VALOR_NUMERO</strong></div> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="50%" valign="bottom"> <strong>PLANO: SERVICO_PLANO</strong><br /> <strong>CLIENTE: CLIENTE_NOME</strong> - <strong>CPF/CNPJ: CLIENTE_CPFCNPJ</strong><br /> CLIENTE_ENDERECO, <br /> CLIENTE_CIDADE / CLIENTE_UF</td> <td width="50%" valign="bottom"> <table border="0" align="right" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td>________________</td> </tr> <tr> </tr> <tr> <td> <div style="text-align: center;"><strong>EMPRESA_FANTASIA - CNPJ: EMPRESA_CNPJ</strong><br />Administrador</div> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height: 40px;"> <hr style="margin-bottom: 5px; height: 1px; border: 0px; border-top: #000 solid 1px;" /> Impresso em: <strong>DATA_NUMERO_ATUAL</strong>, pelo usuário: <strong>TITULO_USUARIO_BAIXA</strong> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> </tr> </table> </div> </div> </div> </body> </html> |
RECIBO_TXT | Definir modelo para impressora de cupom | <div style='border:1px solid black; padding:5px;'> <pre style="font-weight: bold;"> %(titulo_comp)s %(horadata)s <img src="https://IPDOPROVEDORouLINK/media/img/logo_para_sgp.jpeg"style="width:50; height:50px;"/> CLIENTE: %(cliente_nome)s CPF/CNPJ: %(cliente_cpfcnpj)s %(divisor)s %(empresa_fantasia)s - %(empresa_cnpj)s %(divisor)s NR. DOCUMENTO %(titulo_numero_documento)s NOSSO NR. BOLETO %(titulo_nosso_numero_f)s DATA DOCUMENTO %(titulo_data_documento)s DATA DO PAGAMENTO %(titulo_data_pagamento)s DATA VENCIMENTO %(titulo_data_vencimento)s VALOR DO DOCUMENTO %(titulo_valor)s VALOR COBRADO %(titulo_valor_cobrado)s VALOR DESCONTO %(titulo_desconto)s VALOR PAGO %(titulo_valorpago)s %(divisor)s COD. AUT.: %(titulo_comprovante)s - %(titulo_usuariobaixa)s </pre></div> |