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Tabela de Variáveis
A tabela a seguir contém as variáveis do sistema disponíveis ao usuário do SGP.
Algumas variáveis ativa ou desativa determinadas funções no sistema, nestes casos, o valor da variável costume ser 0 para desativar ou 1 para ativar.Há ainda variáveis que armazenam modelos HTML de e-mails, impressões e outros documentos, nestes casos é necessário que se tenha conhecimento em HTML para criar os modelos e inseri-los nas variáveis.
Algumas variáveis estão preenchida com exemplos, customize-os, se necessário, de acordo com a sua empresa.
Se houver duvidas quanto a alguma variável, entre em contato antes de alterá-la.
| Variável | Descrição | Exemplo de Valores |
|---|---|---|
| ABRIR_OS_CANCELA_TODOS | Habilitar para abrir OS de remoção para: Todo contrato que for cancelado OBSERVAÇÃO: só irá funcionar essa se a variável ABRIR_OS_CANCELA_CONTRATO também estiver habilitada | 1 |
| ABRIR_OS_CANCELA_CONTRATO | Habilitar para abrir OS de remoção, contrato com comodato | 1 |
| ANIVERSARIANTE_MSG | Inserir ao lado a mensagem | {cliente1} a nossa empresa é feliz em tê-lo como Cliente. Feliz aniversário!! {provedor} |
| ATRASO_HTML | Página de aviso na conexão do cliente, certifique-se que a pagina esteja redirecionada a porta 6402, ou conforme regras de bloqueio no Mikrotik | Codigo HTML com a pagina de aviso personalizada |
| BLOQUEIO_DESATIVADO | Se definida esta variável, os clientes não serão bloqueados automaticamente | 1 |
| BLOQUEIO_HTML | Pagina de bloqueio do cliente, certifique-se que as paginas estejam redirecionadas as portas 6403, ou conforme regras de bloqueio no Mikrotik | Código HTML com a pagina de aviso personalizada |
| BLOQUEIO_V6_PD | Bloquear ipv6 em cliente suspenso | inserir nome do pool do PD |
| BLOQUEIO_V6_PREFIX | Bloquear ipv6 em cliente suspenso | inserir nome do pool do Prefix |
| COMPROVANTE_FIXO_BAIXA | Será definido na hora de impressão do comprovante, o modelo fixo de acordo com a variável anterior inserida (RECIBO_TXT ou RECIBO_PRINT_HTML | 1 |
| CARNE_CAIXA_A3_X | CARNE_CAIXA_A3_X | 600 |
| CARNE_CAIXA_A3_Y | CARNE_CAIXA_A3_Y | 560 |
| CARNE_CAPA_TEXTO_A3_X | CARNE_CAPA_TEXTO_A3_X | 640 |
| CARNE_CAIXA_HIDE | CARNE_CAIXA_HIDE | 1 |
| CARNE_CLIENTE_HIDE | Não informar nome do cliente no carne | 1 |
| CARNE_EMPRESA_ENDERECO_HIDE | Oculta o endereço da empresa | 1 |
| CARNE_EMPRESA_HIDE | Oculta todos os dados da empresa | 2 |
| CARNE_LAYOUT_C | CARNE_LAYOUT_C | 2 |
| CARNE_LAYOUT_SET | ||
| CARNE_LOGIN_HIDE | retira login apresentado no carne | 1 |
| CARNE_VERIFICA_TITULO | VERIFICA CARNES EM ABERTO | 99 |
| CENTRAL_AUTH_CPF | autenticacao central via cpf | 1 |
| CENTRAL_AUTH_CPF_FORM | CPF como forma de login para a central | |
| CENTRAL_AUTH_CPF_SENHA | Definir o cpf do cliente como senha da central | 1 |
| CENTRAL_CONTRATO_DESATIVA | Não apresenta contrato para impressão na central | 1 |
| CENTRAL_AUTH_CPFCNPJ_DESATIVA | Desativar exibição do CNPJ da empresa na Central do Assinante | 0 |
| CENTRAL_DECLARACAO_DESATIVADA | Não apresenta a declaraçao de quitação na central | |
| CENTRAL_DESATIVA_CANCELADO | Contrato cancelado não acessa mais a central | 1 |
| CENTRAL_EXTRATO_DESATIVADA | Não apresenta o extrato de utilização na central | |
| CENTRAL_LOGINSENHA_DESATIVA | Desativar o login e senha da central | 1 |
| CENTRAL_PROMESSA_DESATIVADA | Não mostra a opção de promessa pela central do assinante | 1 |
| CENTRAL_PROMESSA_DIAS | Quantidade de dias para liberação do cliente, como auto-desbloqueio pela central do assinante, definir valor conforme quantidade de dias a ficar liberado. Exemplo liberado 3 dias confirmação de pagamento, se não confirmado volta a bloquear | 3 |
| CENTRAL_PROMESSA_QTD | Quantidade de promessas permitidas por mês para o cliente solicitar na central, definir o valor conforme a quantidade. Exemplo 1 x ao mês | 1 |
| CENTRAL_PROMESSA_TITULOS | ||
| CENTRAL_TITULO_REG | So mostra os titulos que foram registrados junto ao banco, na central do cliente | 1 |
| CENTRAL_TITULOS_CLIENTE | exibir todos boletos do cliente na central, independente de contrato. (caso o cliente possua mais de um) | |
| CISCO_RATELIMIT | Cisco Dicionario | 1 |
| CLIENTE_AUTOCOBRANCA | Todo cliente cadastrado novo, irá vir com “auto cobrança” já assinalado | 1 |
| CLIENTE_UNIQUE_CPFCNPJ | Somente um CPF/CNPJ por cadastro | 1 |
| COBRANCA_DEBITO_MENSALIDADE | analisa apenas mensalidade como debito do cliente | 1 |
| COBRANCA_SUSPENSO | Gerar cobrança mesmo para usuarios bloqueados. Não recomendado* | 1 |
| CODIGO_BARRA_COBRANCA_LOCAL | Codigo de barras para cobrança local | 1 |
| CONSULTA_CANCELADO_OFF | Não exibir na pesquisa rápida do cliente, os contratos cancelados | 1 |
| DIAS_CANCELA_CONTRATO_SUSPENSO | Contrato será cancelado automaticamente após x dias que inserido no valor da variavel | 75 |
| DIAS_NAO_BLOQUEAR | Para não bloquear segunda (0), sábado (5) e domingo (6) | 0,5,6 |
| EMAIL_BCC_TO | enviar uma cópia de cada email enviado pelo sistema, para o email definido no campo valor. Exemplo | [email protected] |
| EMAIL_FATURA_HTML | Modelo HTML do E-mail de fatura | Olá CLIENTE_NOME, <br/> <p> Estamos encaminhando o(s) título(s) abaixo. </p> <p> TABELA_TITULOS </p> Atenciosamente, <br/> PROVEDOR_NOME |
| EMAIL_FATURA_LISTA | Modelo do e-mail enviado contendo listas de fatura | Olá CLIENTE_NOME, <br/> <p> Estamos encaminhando o(s) título(s) abaixo. </p> <p> TABELA_TITULOS </p> Atenciosamente, <br/> PROVEDOR_NOME |
| EMAIL_FATURA_URL | URL do site da empresa anexado no e-mail | www.sitedaempresa.com.br |
| EMAIL_NF_LISTA | Modelo do e-mail contendo a lista de nota fiscal. | <b> Essa é uma mensagem automática, por favor não responda. </b><br> <p> <b> Prezado(a) Sr(a): CLIENTE_NOME, </b> </p> Estamos encaminhando em anexo, Nota Fiscal correspondente aos serviços contratados na Conect Telecom. Mensalmente, a mesma será enviada através do e-mail cadastrado no ato da solicitação, até que ocorra o cancelamento deste serviço por parte do cliente. Sendo assim por este sistema de envio, você encontra vantagens como: segurança, comodidade, rapidez e praticidade, além de colaborar com a preservação do meio ambiente. <p> TABELA_NF </p> Por fim, observamos que na hipótese do não recebimento via correio eletrônico, por razões inerentes ao seu serviço de recebimento de e-mail, a empresa disponibiliza outros meios para a obtenção, através do e-mail: [email protected] ou diretamente visualizá-la através da central do cliente no nosso site www.conect.psi.br/central. <br> <br> Atenciosamente,<br> Conect Telecom <br> <br> <i> Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informações privilegiadas e/ou de caráter confidencial, não podendo ser retransmitida sem autorização do remetente. Se você não é o destinatário ou pessoa autorizada a recebe-la, informamos que o seu uso, divulgação, cópia ou arquivamento são proibidos. Portanto, se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, nos informe respondendo imediatamente a este e-mail e em seguida apague-a. </i> |
| EMAIL_REPLY_TO | Responder ao email informado ao lado | [email protected] |
| EMPRESA_BAIRRO | BAIRRO DA EMPRESA | PREENCHER DADOS DA EMPRESA PARA SAIR NA ORDEM DE SERVIÇO |
| EMPRESA_CARTORIO_NOME | Cartorio | X |
| EMPRESA_CARTORIO_REGISTRO | Registro do cartorio | nº X |
| EMPRESA_CEP | CEP DA EMPRESA | PREENCHER DADOS DA EMPRESA PARA SAIR NA ORDEM DE SERVIÇO |
| EMPRESA_CIDADE | Cidade da Empresa | PREENCHER DADOS DA EMPRESA PARA SAIR NA ORDEM DE SERVIÇO |
| EMPRESA_CNPJ | CNPJ DA EMPRESA | PREENCHER DADOS DA EMPRESA PARA SAIR NA ORDEM DE SERVIÇO |
| EMPRESA_ENDERECO | Endereço Empresa | PREENCHER DADOS DA EMPRESA PARA SAIR NA ORDEM DE SERVIÇO |
| EMPRESA_IE | Inscrição Estadual | PREENCHER DADOS DA EMPRESA PARA SAIR NA ORDEM DE SERVIÇO |
| EMPRESA_MAIL | E-Mail da empresa | PREENCHER DADOS DA EMPRESA PARA SAIR NA ORDEM DE SERVIÇO |
| EMPRESA_NOME | Razão Social da Empresa | PREENCHER DADOS DA EMPRESA PARA SAIR NA ORDEM DE SERVIÇO |
| EMPRESA_SITE | Site da Empresa | PREENCHER DADOS DA EMPRESA PARA SAIR NA ORDEM DE SERVIÇO |
| EMPRESA_TELEFONE | Telefone Contato Empresa | PREENCHER DADOS DA EMPRESA PARA SAIR NA ORDEM DE SERVIÇO |
| EMPRESA_UF | UF da empresa | UF |
| GOOGLE_MAPS_CENTER | Inserir latitude e longitude do endereço da sua empresa, assim o Mapa abrirá centralizado na sua empresa. | |
| GOOGLE_MAPS_ZOOM | Definir se quer uma visao da cidade, do estado, do pais zoom de 8 a 15 | 10 |
| HUAWEI_PROFILE | para ativar os huawei-qos-profile nos planos | 1 |
| IMPRESSAO_LINHA_CARNE | impressao linha corte | 1 |
| INTERIM_UPDATE | INTERIM_UPDATE | 300 |
| LIBERAÇÃO_DESATIVADA | Não libera os clientes automaticamente | 1 |
| MAIL_NF_BOLETO | Enviar NF via email AUTOMATICO | 1 |
| MOBILE_OCORRENCIA_NAOFINALIZAR | Toda OS encerrada pelo app, não encerrará a ocorrencia | 1 |
| NF_EMISSAO_ATUAL | Data emissao NF 21/22 | sim |
| NF_MODELO | Definir modelo 22 para as notas, se necessário. Observe a obrigatoriedade do seu estado | 22 |
| NF_NUMERO_SEQUENCIAL | informar numero da ultima nota emitida no sistema anterior, caso queira continuidade da numeração, exemplo nº 379 | 379 |
| NF_VALORPAGO | Boletos que são pagos com descontos, sendo assim gerar NF do valor pago. | 1 |
| OS_ALL_MOBILE | Exibir todas as OS albertas no app tecnico | 1 |
| OS_INSTALACAO_CADASTRO | Todo novo contrato gera OS | 1 |
| OS_PRINT_SENHA | exibir senha do login na OS | 1 |
| OS_TEMPLATE | Editar o HTML modelo da OS, lembrando que o SGP já tem um padrão bastante aceitavel. Utilizar somente se souber os dados HTML. No valor inserir o HTML editado | inserir o HTML |
| PONTORECEBIMENTO_NEGATIVO | Para utilizar o caixa para pagamentos mesmo com saldo negativo | 1 |
| PLANO_DESCRICAO | Descrição do plano no boleto | 1 |
| PLANOVELOCIDADE | Adiciona a opção de velocidade diferencial no cadastro de cliente | 1 |
| PROMESSAPAGAMENTO_DIAS | Quantidade de dias para liberação do cliente, como auto-desbloqueio pelo usuario no sistema, definir valor conforme quantidade de dias a ficar liberado. Exemplo liberado 3 dias confirmação de pagamento, se não confirmado volta a bloquear | 3 |
| PROMESSAPAGAMENTO_QTD | Quantidade de promessas permitidas por mês para o cliente definido pelo usuário no sistema, definir o valor conforme a quantidade. Exemplo 1 x ao mês | 1 |
| PROMESSAPAGAMENTO_QUANTIDADEMES | Quantidade de promessas permitidas por mês para o cliente definido pelo usuario no sistema, definir o valor conforme a quantidade. Exemplo 1 x ao mês | 1 |
| RADIUS_HOST | Host FreeRadius Daemon | localhost |
| RADIUS_PROC | Name of process - FreeRadius | freeradius |
| RADIUS_RELOAD | Script reload FreeRadius | /usr/local/sgp/scripts/radius_reload.sh |
| RECIBO_PRINT_HTML | Modelo de impressão em HTML, editar conforme desejar. | 1 |
| REPASSE_NEGATIVO | Repasse entre caixas com valore negativos | 1 |
| REMESSA_PERIODO | Determina os meses de acordo com o valor para remessa , exemplo 2 = 2 meses | 2 |
| RESUMO_CAIXA_MES | Zera o caixa da dashboard “caixa lançamento” todo mês | 1 |
| SMS_PROVEDOR_NOME | Para definir no envio de SMS o nome da empresa, definir nome curto devido ao numero de caracteres da mensagem | INSERIR AQUI NOME CURTO DA EMPRESA |
| SMS_FATURA_URL | Para definir a URL de envio do boleto. Exemplo | ipdoprovedor:8000 ou dominioprovedor.com.br |
| SMS_COBRANCA_MSG | mensagem padrao sms de cobranca | Prezado(a), Até a presente data não confirmamos o pagamento da(s) última(s) fatura(s). Serviço de Internet será suspenso no próximo dia útil. |
| SPED_NF_NUMERO | numeracao da nota no sped | 1 |
| TITULO_PROPORCIONAL_SUSPENSO_DIAS | gerar uma fatura quando liberar o contrato do cliente, somando dias que faltam + dias usados após vencimento | 1 |
| TAXA_JUROS | Taxa de Juros % | 6 |
| TAXA_MULTA | Taxa de Multa % | 2 |
| TITULOS_CANCELA_CONTRATO | se tiver 2 mensalidades em atraso cancela o contrato(todo dia, rotina roda e verifica) | 2 |
| TITULO_FORM_DATABAIXA | Informa o dia da data da baixa de pagamento | 1 |
| TITULO_LOTE_ICANCELADO | Ignora os titulos cancelados, na geração em lote | 1 |
| TITULO_LOTE_VERIFICAMES | Verifica titulo referente a mensalidade já existente para aquele mês que não seja a data definida do vencimento do cliente, assim não gera duplicidade de boletos | 1 |
| TITULO_VALOR_MINIMO | Valor mínimo para gerar boleto automático | 5 |
| TOLERANCIA_ATIVACAO | variável pra definir os dias que quer cobrar na ativação | “ = 0 começa no dia / = 1 padrão começa contar a partir de amanha” |
| URA_PROMESSA_DIAS | Promessa de pagamento para webchat/ura/app cliente - dias para liberação | 1 |
| URA_PROMESSA_QTD | promessa de pagamento para webchat/ura/app cliente - quantidade de vezes ao mês pode solicitar. | 1 |
| WIDGET_SEMFATURA_ABERTO | Se ativada mostra apenas clientes do mês sem fatura | 1 |
| NF_VALORPAGO | Gera nota fiscal do valor pago | 1 |
| NF_VALOR_SDESCONTO | Gera nota fiscal do valor pago | 1 |
| DEFAULT_STATE | Gera nota fiscal do valor pago | 1 |
| Variável | Descrição | Exemplo de Valores |
|---|---|---|
| RECIBO_PRINT_HTML | Modelo HTML da impressão do recibo | <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE8" />
<title>Recibo de pagamento</title>
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<style type="text/css">
@charset "utf-8"; html,body,div,dl,dt,dd,ul,ol,li,h1,h2,h3,h4,h5,h6,pre,form,fieldset,input,p,blockquote,th,td { margin: 0px; padding: 0px; } img,body,html { border: 0px; } body,td,p,div { font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 9px; } a { text-decoration: none; color: #000; } a:hover { text-decoration: underline; color: #000; } a:visited { text-decoration: none; } strong,b { font-weight: bold; } input { padding: 1px; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10px; } textarea { padding: 1px; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10px; } select { padding: 1px; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10px; } h1 { font-size: 22px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin: 0px; } h2 { font-size: 20px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin: 0px; } h3 { font-size: 18px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin: 0px; } h4 { font-size: 16px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin: 0px; } h5 { font-size: 14px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin: 0px; } h6 { font-size: 12px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin: 0px; } .quebra { page-break-after: always; }
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<body>
<div id="conteudo">
<div style="margin: 0px 5px;">
<div style="width: 100%; padding: 5px 0px;">
<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-bottom: 1px dashed #000000; border-top: 1px dashed #000000;">
<tr>
<td>
<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr valign="top">
<td> <img width="220" src="http://170.80.56.6:8000/media/img/SGP_LOGO_y9QViby.png"/> </td>
<td>
<div style="text-align: right;">
<h5> EMPRESA\_FANTASIA </h5>
EMPRESA\_ENDERECO <br /> Fone: EMPRESA_TELEFONE - Cep: EMPRESA_CEP - EMPRESA_CIDADE / EMPRESA_UF <br /><br />
<h4 style="color: #006C23;">Recibo de pagamento</h4>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<hr style="margin-bottom: 5px; height: 1px; border: 0px; border-top: #000 solid 1px;" />
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" valign="top" style="height: 50px;">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="70%" valign="top" style="height: 50px;"> Título de pagamento ID número: <strong>TITULO_NUMERO_DOCUMENTO</strong> com vencimento em: <strong>TITULO\_DATA\_VENCIMENTO</strong> </br><br/> <strong style="margin-bottom:15px">Descrição do título</strong> <br> TITULO_DEMONSTRATIVO: R$ TITULO\_VALOR_NUMERO </td>
<td width="30%" valign="top">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>
<div style="text-align: right;">Valor Título - R$: </div>
</td>
<td width="60">
<div style="text-align: right;"><strong>TITULO_VALORCOR_NUMERO</strong></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div style="text-align: right;">Valor pago - R$: </div>
</td>
<td width="60">
<div style="text-align: right;"><strong>TITULO_VALOR_NUMERO</strong></div>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="50%" valign="bottom"> <strong>PLANO: SERVICO_PLANO</strong><br /> <strong>CLIENTE: CLIENTE_NOME</strong> - <strong>CPF/CNPJ: CLIENTE_CPFCNPJ</strong><br /> CLIENTE_ENDERECO, <br /> CLIENTE_CIDADE / CLIENTE_UF</td>
<td width="50%" valign="bottom">
<table border="0" align="right" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td>________________</td>
</tr>
<tr> </tr>
<tr>
<td>
<div style="text-align: center;"><strong>EMPRESA_FANTASIA - CNPJ: EMPRESA_CNPJ</strong><br />Administrador</div>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="height: 40px;">
<hr style="margin-bottom: 5px; height: 1px; border: 0px; border-top: #000 solid 1px;" />
Impresso em: <strong>DATA_NUMERO_ATUAL</strong>, pelo usuário: <strong>TITULO_USUARIO_BAIXA</strong>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr> </tr>
</table>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
|
| RECIBO_TXT | Definir modelo para impressora de cupom | <div style='border:1px solid black; padding:5px;'> <pre style="font-weight: bold;"> %(titulo_comp)s %(horadata)s <img src="https://IPDOPROVEDORouLINK/media/img/logo_para_sgp.jpeg"style="width:50; height:50px;"/> CLIENTE: %(cliente_nome)s CPF/CNPJ: %(cliente_cpfcnpj)s %(divisor)s %(empresa_fantasia)s - %(empresa_cnpj)s %(divisor)s NR. DOCUMENTO %(titulo_numero_documento)s NOSSO NR. BOLETO %(titulo_nosso_numero_f)s DATA DOCUMENTO %(titulo_data_documento)s DATA DO PAGAMENTO %(titulo_data_pagamento)s DATA VENCIMENTO %(titulo_data_vencimento)s VALOR DO DOCUMENTO %(titulo_valor)s VALOR COBRADO %(titulo_valor_cobrado)s VALOR DESCONTO %(titulo_desconto)s VALOR PAGO %(titulo_valorpago)s %(divisor)s COD. AUT.: %(titulo_comprovante)s - %(titulo_usuariobaixa)s </pre></div> |